2022年怀集县医疗保障局部门预算.pdf

2022 年 怀集县医疗保障局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县医疗保障局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 无 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县医疗保障局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关医疗保障工作的方针 政策和决策部署，拟定本县医疗保障事业发展规划、政策、 标准并组织实施和监督检查；组织实施医疗保障基金管理和 基金监督管理制度，落实医疗保障基金安全防控机制及应对 预案；组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 服务设施等医疗保障目录、支付标准和医疗保障目录录入谈 判规则；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医 疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理和 动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成 机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督实施药品、 医用耗材的招标采购；组织实施定点医药机构协议和支付管 理办法，推动医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医 药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范 围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违 法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息 化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全 医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。 完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。 （二）怀集县医疗保障事业管理中心，为县医保局属下单 位，承接县社会保险基金管理局医疗保障经办职能，整合医疗救 助，医药价格、药品及医用耗材招标采购等职责，实现所有医疗 保障业务统一管理和经办。 二、部门机构设置 （1）本单位内设办公室、待遇保障和医药服务管理股、 医药价格和招标采购股、基金监管股 4 个股室，设 1 个直属 事业单位：怀集县医疗保障事业管理中心。 （2）人员情况：28 名工作人员（其中行政编制 9 名， 行政事业编制 19 名），岗位职能、办公设施等配置完毕， 运行正常。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 11924.36 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 11924.36 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 11924.36 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 11924.36 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 11924.36 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 11924.36 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 11924.36 11924.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11924.36 11924.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11670.44 11670.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1668.99 1668.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4908.35 4908.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5093.10 5093.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 253.92 253.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 122.61 122.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 17.26 17.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101504 信息化建设 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101505 医疗保障政策管理 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101550 事业运行 92.43 92.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 11924.36 11885.48 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 11924.36 11885.48 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11670.44 11670.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1668.99 1668.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4908.35 4908.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5093.10 5093.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 253.92 215.04 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 122.61 122.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 17.26 0.00 17.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2101504 信息化建设 6.62 0.00 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101505 医疗保障政策管理 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101550 事业运行 92.43 92.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 11924.36 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 11924.36 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 11924.36 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 11924.36 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 11924.36 0.00 11924.36 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 11924.36 11885.48 38.88 [210]卫生健康支出 11924.36 11885.48 38.88 [21011]行政事业单位医疗 11670.44 11670.44 0.00 [2101101]行政单位医疗 1668.99 1668.99 0.00 [2101102]事业单位医疗 4908.35 4908.35 0.00 [2101103]公务员医疗补助 5093.10 5093.10 0.00 [21015]医疗保障管理事务 253.92 215.04 38.88 [2101501]行政运行 122.61 122.61 0.00 [2101502]一般行政管理事务行政运行 17.26 0.00 17.26 [2101504]信息化建设 6.62 0.00 6.62 [2101505]信息化建设 15.00 0.00 15.00 [2101550]事业运行 92.43 92.43 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 11885.48 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 11855.58 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 79.69 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 52.68 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 6.64 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 15.88 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 11670.44 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 30.25 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 29.90 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.10 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.80 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.02 [30205]水费 [50201]办公经费 0.12 [30206]电费 [50201]办公经费 2.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.20 [30211]差旅费 [50201]办公经费 4.80 [30215]会议费 [50202]会议费 1.20 [30216]培训费 [50203]培训费 0.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 3.50 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 2.16 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.20 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.64 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.26 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县医疗保障局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 29.90 29.90 0.00 0.00 “三公”经费 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 注： 2022 年本部门没有政府性基金预算支出，本表为空表。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县医疗保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 注： 2022 年本部门没有国有资本经营预算支出，本表为空表。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 11924.36 万 元 ， 比 上 年 增 加 11791.60 万元，增长 8881.9 %，主要原因是新增怀集县医疗保障 事 业 管理 中心 ， 新 增 业务 项目 ，新 增 项目 经费 ；支 出 预 算 11924.36 万元，比上年增加 11791.60 万元，增长 8881.9 %，主 要原因是新增怀集县医疗保障事业管理中心，新增业务项目，新 增项目经费 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上 年增加 2.65 万元，增长 69.0 %，主要原因是新增怀集县医疗保 障事业管理中心，新增业务项目，新增项目经费 。其中：因公出 国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可 比）- %，主要原因是本单位没有发生因公出国（境） ；公务用 车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万 元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 3 万元。）比上年 增加 3 万元，增长 100.0 %，主要原因是单位公务车已使用多年， 运行维护费用增加 ；公务接待费 3.5 万元，比上年增加 2.6 万元， 增长 288.9 %，主要原因是新增怀集县医疗保障事业管理中心， 新增业务项目，新增项目经费 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 29.9 万元，比上年增加 14.9 万元，增长 98.8 %，主要原因是新增怀集县医疗保障事业管 理中心，新增业务项目，新增项目经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 99373.81 万 元，分布构成情况为：房屋 288 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 年初无安排购买固定资产的预算 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本部门无重点项目预算支出。 预算数 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。