洛龙区卫生健康委员会2018年度部门决算公开.pdf

2018 年度 洛龙区卫生和计划生育委员会 部门决算 二〇一九年十月 目 第一部分 录 洛龙区卫生和计划生育委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 洛龙区卫生和计划生育 委员会概况 -3- 一、部门职责 洛龙区卫生和计划生育委员会于 2015 年 10 月经区政府批准设立，整合原洛龙区卫生局、人口和 计划生育委员会职责。单位性质为行政单位，财务隶属洛 龙区本级,经费实现全额预算管理。2019 年 2 月因机构改 革，单位名称变更为洛阳市洛龙区卫生健康委员会。 主要职责： （一）负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工 作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规；提出拟 定完善卫生、人口和计划生育政策措施，拟订全区卫生和 计划生育发展的总体规划并组织实施；协调推进全区医药 卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生、计划生育 资源配置，指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施； 依法制定各项卫生技术标准并监督实施。 （二）制定全区医学科技、教育发展规划，组织医药 卫生科研攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用。 贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，起草中医药 地方性法规、规章草案和政策；指导制定全区中医药中长 期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。 （三）贯彻落实国家生育政策，对人口和计划生育规 划执行情况进行监督和评估。依法组织开展统计调查，监 测人口和计划生育发展动态，负责推进全区人口和计划生 育的信息综合及信息化建设，提出公布人口和计划生育安 -4- 全预警预报信息建议。负责计划生育统计、信息分析工 作，组织实施计划生育抽样调查；参与、完善全员人口基 础信息库建设。 （四）制定全区卫生、计划生育人才发展规划和职业 道德规范。指导人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺 专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化 培训制度；指导本系统干部队伍公共服务网络体系建设， 制订本系统干部、村（社区）计划生育宣传管理员继续教 育培训规划，并协调组织实施，会同有关部门指导开展幼 儿早期教育。 （五）负责制定全区疾病预防控制规划、严重危害人 民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，落实国家 免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、 职业病和慢性非传染性疾病等重大疾病实施防控与干预， 依法报告管理传染病疫情信息。根据国家检疫传染病和监 测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、 突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区 突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫 生救援。 （六）负责组织拟订并实施基层卫生服务、按职能落 实妇幼卫生工作，指导全区基层卫生、妇幼卫生服务体系 建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机 -5- 制和乡村医生管理制度。制定全区农村卫生发展规划和政 策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设。 （七）负责组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医 疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范。落实全区医疗 机构和医务人员执业许可制度。 （八）按照职责分工负责职业卫生健康管理和职业危 害评价、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫 生、饮用水卫生管理监督，组织开展相关监测、调查、评 估和监督工作,负责传染病防治监督工作。 （九）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度， 执行国家药品法典、国家基本药物目录和河南省药品增补 目录，组织实施基本药物的采购、配送、使用的政策措 施。 （十）组织开展计划生育技术服务工作；组织计划生 育医学鉴定；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措 施并组织实施；检查并指导乡（镇）、办事处计划生育工 作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。 （十一）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度， 推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机 制。 （十二）会同有关部门做好出生人口性别比的综合治 理工作。 -6- （十三）全面落实计划生育利益导向政策，建立完善 计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制 度、机制。 （十四）负责全区卫生、计划生育政策法规宣传和基 础知识普及。落实健康教育、健康促进和信息化建设工 作。会同有关部门督促、检查、指导各级政府主要领导落 实人口和计划生育工作；负责协调推动有关部门、群众团 体履行人口和计划生育工作机关职责；促进人口和计划生 育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作 的衔接配合；负责全区医疗卫生单位职业道德教育、法制 教育，促进行业的社会主义精神文明建设。 （十五）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监 督检查法律、法规和政策措施落实，依法查处卫生违法行 为和违反计划生育法律、法规的行为，做好卫生、计划生 育行政复议和行政应诉工作。 （十六）落实食品安全委员会成员单位职责。组织查 处食品安全重大事故，负责对因食品安全事故导致人身伤 害人员的应急救援、食品安全事故现场卫生处理和流行病 学调查，以及食品安全事故报告工作；负责监督实施食品 安全标准，组织制定地方性食品安全标准，以及食品安全 企业标准备案工作；负责食品安全风险评估、预警，制定 食品安全风险检测方案并组织实施。 -7- （十七）做好卫生、计划生育各项经费经费的规范化 管理，保障专项经费专款专用。会同有关部门监督检查社 会抚养费等经费的征收使用情况。 （十八）指导区级有关人口和计划生育社会团体的工 作。组织指导医学卫生方面的政府和民间的多边、双边合 作交流和卫生援外工作。 （十九）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保 健工作；按照规定管理区直部门有关干部及离休干部的医 疗保健工作。负责区内重要会议和重大活动医疗卫生保障 工作。 （二十）承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工 作，承担区深化医疗卫生体制改革领导小组办公室、地方 病防治领导小组办公室、艾滋病防治工作委员会办公室、 人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作。 （二十一）负责本部门及所属事业单位网上名称管理 工作。 （二十二）负责本部门、本系统信访稳定、安全工 作。负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作， 贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本 系统的突发公共事件。 （二十三）承办区委、区政府和上级有关部门交办的 其他事项。 -8- 二、机构设置 洛龙区卫生和计划生育委员会内设 8 个职能股室，包 括：办公室、医政股、基层卫生与妇幼健康股、计划生育 指导股（规划信息股）、政策法规信访执法股（计划生育 家庭发展股）、财务审计股、原设置的新型农村合作医疗 管理办公室及其职能划转区人社局、洛龙区爱国卫生运动 委员会办公室。另设有二级机构 5 个和乡镇卫生院 6 个。 从决算单位构成看，洛龙区卫生和计划生育委员会部 门决算包括：本级决算、所属单位决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中，二级预算单位 5 个，乡镇卫生院 6 个。具体 是： 1.洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员会本级 2.委属二级机构 5 个：洛龙区计划生育服务站、洛龙 区疾病控制防制中心、洛龙区监督中心、洛龙区妇幼保健 中心、洛阳市第二卫校（2019 年并入洛阳市职业技术学 院） 3.乡镇卫生院 6 个：龙门镇卫生院、关林镇卫生院、 古城乡卫生院、安乐镇卫生院、李楼镇卫生院、白马寺镇 卫生院 -9- 第二部分 2018 年度部门决算表 - 10 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 决算数 项 目 1 栏 次 11,416.74 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 1,690.66 三、国防支出 28 0.00 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 5 0.00 五、教育支出 30 301.05 6 885.77 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 428.23 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 13,411.64 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 1.38 - 11 - 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 122.5 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 本年支出合计 47 14,264.8 结余分配 48 129.27 本年收入合计 22 13,993.17 用事业基金弥补收支差额 23 149.81 年初结转和结余 24 1,584.05 年末结转和结余 49 1,332.97 总计 25 15,727.04 总计 50 15,727.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员 单位：万元 会 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 13,993.17 11,416.74 0.00 1,690.66 0.00 0.00 885.77 291.93 291.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.93 291.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中专教育 291.93 291.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 437.58 437.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 431.08 431.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 20503 教育支出 职业教育 2050302 2080501 归口管理的行政单位离退休 67.62 67.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 165.75 165.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.72 197.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,138.73 10,562.30 0.00 1,690.66 0.00 0.00 885.77 644.33 644.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100102 一般行政管理事务 31.33 31.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100103 机关服务 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 2100199 21002 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院 21003 基层医疗卫生机构 5,263.11 2,811.39 0.00 1,690.66 0.00 0.00 761.06 2100302 乡镇卫生院 4,776.40 2,441.62 0.00 1,690.66 0.00 0.00 644.12 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 486.71 369.77 0.00 0.00 0.00 0.00 116.94 4,243.69 4,236.28 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 3,386.28 3,386.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 208.48 208.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 358.09 350.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 2100408 基本公共卫生服务 5.5 5.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 195.54 195.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 89.8 89.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,389.98 2,272.67 0.00 0.00 0.00 0.00 117.30 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 567.29 567.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 1,822.69 1,705.39 0.00 0.00 0.00 0.00 117.30 21011 行政事业单位医疗 403.63 403.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 139.67 139.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 64.46 64.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 199.50 199.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 193.27 193.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 193.27 193.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 2130199 其他农业支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 123.53 123.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 123.53 123.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 123.53 123.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员 单位：万元 会 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 14,264.80 5,978.16 8,286.64 0.00 0.00 0.00 教育支出 301.05 301.05 0.00 0.00 0.00 0.00 301.05 301.05 0.00 0.00 0.00 0.00 中专教育 301.05 301.05 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 428.23 428.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 421.73 421.73 0.00 0.00 0.00 0.00 205 20503 2050302 职业教育 2080501 归口管理的行政单位离退休 67.62 67.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 164.96 164.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.16 189.16 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 - 16 - 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13,411.64 5,126.38 8,285.26 0.00 0.00 0.00 640.20 0.00 640.20 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 27.95 0.00 27.95 0.00 0.00 0.00 2100103 机关服务 32.40 0.00 32.40 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 579.85 0.00 579.85 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 4,946.35 3,465.45 1,480.89 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 4,556.89 3,465.45 1,091.44 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 389.46 0.00 389.46 0.00 0.00 0.00 4,737.46 965.79 3,771.67 0.00 0.00 0.00 4,010.62 403.08 3,607.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 207.36 207.36 2100403 妇幼保健机构 372.70 355.34 17.36 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 2.78 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 122.81 0.00 122.81 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 21.18 0.00 21.18 0.00 0.00 0.00 2,334.02 602.25 1,731.77 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 - 17 - 2100716 计划生育机构 602.25 602.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 1,731.77 0.00 1,731.77 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 400.75 92.88 307.86 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 139.28 30.92 108.36 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 61.96 61.96 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 199.50 0.00 199.50 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 352.86 0.00 352.86 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 352.86 0.00 352.86 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 21301 农业 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 122.50 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 122.50 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 122.50 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 11,416.74 一、一般公共服务支出 行次 一般公共预算 政府性基金预算财 合计 2 财政拨款 政拨款 3 4 28 0.0 0.0 0.0 0.00 二、外交支出 29 0.0 0.0 0.0 3 三、国防支出 30 0.0 0.0 0.0 4 四、公共安全支出 31 0.0 0.0 0.0 5 五、教育支出 32 301.05 301.05 6 六、科学技术支出 33 0.0 0.0 0.0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.0 0.0 0.0 8 八、社会保障和就业支出 35 428.23 428.23 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 11,181.51 11,181.51 10 十、节能环保支出 37 0.0 0.0 0.0 11 十一、城乡社区支出 38 0.0 0.0 0.0 12 十二、农林水支出 39 1.38 1.38 13 十三、交通运输支出 40 0.0 0.0 - 19 - 0.0 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0 0.0 0.0 15 十五、商业服务等支出 42 0.0 0.0 0.0 16 十六、金融支出 43 0.0 0.0 0.0 17 十七、援助其他地区支出 44 0.0 0.0 0.0 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0 0.0 0.0 19 十九、住房保障支出 46 122.50 122.50 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.0 0.0 0.0 21 二十一、其他支出 48 0.0 0.0 0.0 本年收入合计 22 11,416.74 本年支出合计 49 12,034.67 12,034.67 年初财政拨款结转和结余 23 1,428.64 年末财政拨款结转和结余 50 810.70 809.55 1.15 一般公共预算财政拨款 24 1,427.49 51 政府性基金预算财政拨款 25 1.15 52 12,845.38 12,844.23 1.15 26 总计 27 53 12,845.38 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 - 20 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 12,034.67 4,894.33 7,140.35 教育支出 301.05 301.05 0.00 301.05 301.05 0.00 中专教育 301.05 301.05 0.00 208 社会保障和就业支出 428.23 428.23 0.00 20805 行政事业单位离退休 421.73 421.73 0.00 205 20503 2050302 职业教育 2080501 归口管理的行政单位离退休 67.62 67.62 0.00 2080502 事业单位离退休 164.96 164.96 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.16 189.16 0.00 6.50 6.50 0.00 6.50 6.50 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 - 21 - 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 11,181.51 4,042.54 7,138.97 640.20 0.00 640.20 2100102 一般行政管理事务 27.95 0.00 27.95 2100103 机关服务 32.40 0.00 32.40 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 579.85 0.00 579.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 2100299 其他公立医院 21003 基层医疗卫生机构 2,847.97 2,382.81 465.16 2100302 乡镇卫生院 2,530.76 2382.81 147.95 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 317.21 0.00 317.21 4,736.07 964.59 3,771.48 4,010.62 403.08 3,607.54 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 207.36 207.36 0.00 2100403 妇幼保健机构 371.32 354.15 17.17 2100408 基本公共卫生服务 2.78 0.00 2.78 2100409 重大公共卫生专项 122.81 0.00 122.81 2100499 其他公共卫生支出 21.18 0.00 21.18 - 22 - 21007 计划生育事务 2,203.65 602.25 1,601.40 2100716 计划生育机构 602.25 602.65 0.00 2100717 计划生育服务 1,601.40 0.00 1,601.40 2100799 其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 400.75 92.88 307.86 2101101 行政单位医疗 139.28 30.92 108.36 2101102 事业单位医疗 61.96 61.96 2101103 公务员医疗补助 199.50 0.00 199.50 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 352.86 0.00 352.86 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 352.86 0.00 352.86 213 农林水支出 1.38 0.00 1.38 21301 农业 1.38 0.00 1.38 1.38 0.00 1.38 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 122.50 122.50 0.00 22102 住房改革支出 122.50 122.50 0.00 2210201 住房公积金 122.50 122.50 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 23 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员 单位：万 会 元 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 工资福利支出 4047.06 302 30101 基本工资 1467.78 30201 办公费 46.21 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 424.67 30202 印刷费 16.12 31002 办公设备购置 64.01 30103 奖金 441.98 30203 咨询费 1.81 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 51.93 30204 手续费 0.47 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 578.33 30205 水费 7.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 376.58 30206 电费 46.06 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 1.77 30207 邮电费 6.96 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 158.14 30208 取暖费 5.24 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 21.48 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 83.31 30211 差旅费 2.52 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 255.52 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 11.93 30213 维修（护）费 94.53 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 195.13 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 335.38 30215 会议费 0.04 31021 文物和陈列品购置 0.00 培训费 3.72 31022 无形资产购置 0.00 公务招待费 0.19 31099 其他资本性支出 0.00 离休费 6.66 30216 30302 退休费 239.37 30217 - 24 - 447.87 310 资本性支出 决算数 301 30301 商品和服务支出 决算数 64.01 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 37.38 312 30304 抚恤金 6.50 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 54.52 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 48.91 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.83 30227 委托业务费 16.99 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 19.84 30228 工会经费 25.68 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 28.27 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.76 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支出 7.68 30239 其他交通费用 12.50 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 15.03 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 4382.44 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 25 - 0.00 0.00 0.00 511.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算数 合计 1 2 19.61 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 3 0.00 决算数 14.83 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 14.83 合计 7 4.78 （境）费 8 12.28 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 0.00 11.80 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 11.80 公务接待费 12 0.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市洛龙区卫生和计划生育委员会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目名称 科目编码 和结余 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 栏次 1 2 6 合计 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 229 其他支出 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 27 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 28 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入为 15727.04 万元、支出为 15727.04 万 元。与上年度相比，收入增加 1510.72 万元、支出增加 1510.72 万元，收入增长 10.63%、支出增长 10.63%。主要 原因：委属二级机构疾病控制中心二类疫苗项目资金增加 较多。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 13993.17 万元，其中：财政拨款收 入 11416.74 万元，占 81.59%；事业收入 1690.66 万元，占 12.08%；其他收入 885.77 万元，占 6.33%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 14264.80 万元，其中：基本支出 5978.16 万 元 ， 占 41.91%； 项 目 支 出 8286.64 万 元 ， 占 58.09%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年 度 财 政 拨 款 收 入 为 12845.38 万 元 、 支 出 为 12845.38 万 元 。 与 上 年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 增 加 1547.66 万元、支出增加 1547.66 万元，财政拨款收入增长 13.7%、财政拨款支出增长 13.7%。主要原因是：委属二级 机构疾病控制中心二类疫苗项目资金增加较多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 29 - 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12034.67 万元， 占本年支出合计的 84.37%。与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 2715.51 万元，增长 22.56%。主要原因 是：委属二级机构疾病控制中心二类疫苗项目资金增加较 多。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12034.67 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4894.33 万 元，占 40.67%，项目类支出 7140.35 万元，占 59.33%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 9111.73 万元，支出决算为 12034.67 万元，完成年初预算 的 132.08%。其中： 1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。 年初预算为 261.58 万元，支出决算为 301.05 万元，完成 年初预算的 115.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员经费增加。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.32 万 元 ， 支 出 决 算 为 67.62 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 202.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 人员 2018 年新增全国文明城市奖、物业补贴等。 - 30 - 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.33 万元， 支出决算为 164.96 万元，完成年初预算的 327.76%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员 2018 年 新增全国文明城市奖、物业补贴等。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为 197.72 万元，支出决算为 189.16 万元，完成年初 预算的 95.67%，主要原因是养老保险单位缴纳部分基数调 整。 5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是：死亡抚恤年初不 安排预算。 6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生 育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.33 万 元 ， 支 出 决 算 为 27.95 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 83.86%。主要原因是压缩一般性支出。 7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生 育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 49 万元， 支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是严格财务管理制度，压 缩不合理开支。 - 31 - 8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生 育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 （项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 579.85 万元， 完成年初预算的 184.08%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 60 周岁农村老年人医疗补助项目预拨付给定点 医疗机构，由医疗定点机构按照住院病人实际支付金额按 程序给予补贴。预算不足，进行追加。 9．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其 他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。 10．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机 构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2772 万元，支出 决算为 2530.76 万元，完成年初预算的 91.3%。主要原因是 严格审核卫生院人员经费支出。 11．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机 构（款）其他基层医疗卫生机构指出（项）。年初预算为 186.68 万元，支出决算为 317.21 万元，完成年初预算的 169.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：村 卫生室基本药物补助制度项目和老年乡村医生生活补助项 目上级指标文件资金未纳入年初预算。 12．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2035.78 万元，支 出决算为 4010.62 万元，完成年初预算的 197%。决算数与 - 32 - 年初预算数存在差异的主要原因是：因区疾控中心二类疫 苗项目经费增加。 13．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）。年初预算为 195.5 万元，支出决算 为 207.36 万元，完成年初预算的 106.07%。主要原因是委 属卫生监督机构加事业投入。 14．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）。年初预算为 328.07 万元，支出决算 为 371.32 万元，完成年初预算的 113.18%。委属二级机构 加大事业投入。 15．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为 226.74 万元，支出 决算为 2.78 万元，完成年初预算的 1.23%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是国家基本公共卫生服务项目 资金实行财政专户核算，该资金属于区级配套资金，由财 政部门直接调入专户，不纳入部门决算。 16．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）。年初预算为 70 万元，支出决算 为 122.81 万元，完成年初预算的 175.44%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是母婴阻断经费和孕前优生上 级指标文件资金未纳入年初预算。 17．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为 33.17 万元，支出 - 33 - 决算为 21.18 万元，完成年初预算的 63.85%。主要原因是 因机构改革原因有些项目未实施。 18．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款）计划生育机构（项）。年初预算为 494.98 万元，支 出决算为 602.25 万元，完成年初预算的 121.67%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。 19．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款）计划生育服务（项）。年初预算为 976.41 万元，支 出决算为 1601.4 万元，完成年初预算的 164%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是奖励扶助上级指标文件资 金未纳入年初预算。 20．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 21．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 181.31 万元， 支出决算为 139.28 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是：离休干部医疗二次 报销按实际核算资金拨付。 22．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.46 万元， 支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 96.12%。主要原 因是压缩一般性支出。 - 34 - 23．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 200 万元， 支出决算为 199.5 万元，完成年初预算的 99.75%。主要原 因是压缩一般性支出。 24．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与 计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出 （项）。年初预算为 282.82 万元，支出决算为 352.86 万 元，完成年初预算的 124.76%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是：贫困人口医疗报销实际发生费用增加。 25． 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 （ 款 ） 其 他 农 业 支 出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为区农林 局拨付禁烧奖励资金，未纳入年初预算。 26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为 123.53 万元，支出决算为 122.5 万元，完成年初预算的 99.17%。主要原因是基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4894.33 万 元 。 其 中 ： 人 员 经 费 4382.44 万 元 ， 主 要 包 括 ： 基 本 工 资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 - 35 - 贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 511.88 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.61 万 元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 62.62%。2018 年 度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因 是加强现有公务用车运行维护费的管理，减少不合理运行 维护费，认真贯彻落实中央规定，减少公务接待支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 11.80 万 元 ， 完 成 预 算 的 - 36 - 79.57%，占 96.09%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成 预算的 10.04%，占 3.91%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 14.83 万元，支出 决算为 11.80 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是加强现有公务用车运行维 护费的管理，减少不合理运行维护费。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 11.80 万元。主要用于二级机构业 务车辆燃油维修费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的 公务用车保有量为 8 辆。 3.公务接待费初预算为 4.78 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 10.04%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是认真贯彻落实中央规定，减少公务接待 支出。 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 - 37 - 2018 年度，开展绩效评价 67 个项目，其中区本级 38 个项目，委属二级机构 29 个项目。 （二）项目绩效自评结果。 委本级绩效评价工作 31 个项目达到优秀，1 个项目评 价良好，6 个项目未开始实施；委属二级机构 21 个项目达 到优秀，8 个项目评价良好。 （三）重点绩效评价结果。 2018 年区本级对 3 个项目做出重点绩效评价。评价采 用自评的方式进行。经评价，项目执行情况良好，符合年 初制定的绩效目标。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中，两癌筛查项目年末结转 为 1.15 万元为上级指标文件资金。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费初预算为 494.98 万元，支出决 算为 602.25 万元，完成年初预算的 121.67%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 279.75 万元，其中：政府 采购货物支出 73.75 万元、政府采购工程支出 57 万元、政 府 采 购 服 务 支 出 15 万 元 。 授 予 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 279.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。 - 38 - 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门委属二级机构共有车辆 8 辆，其 中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项情况说明 无 - 39 - 第四部分 名词解释 - 40 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 - 41 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 - 42 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金 - 43 -