上海市普陀区桃浦镇2020年预算执行和2021年预算表.pdf

2020年桃浦镇一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 年初预算数 经人大批的 调整后预算 数 区财政税收返还和补助收入等 85,000 84,000 84,000 100.00% 收入总量 85,000 84,000 84,000 100.00% 项 目 — 1 — 执行数 执行数为调整 后预算数的% 2020年桃浦镇一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 年初预算数 经人大批准的 调整后预算数 7,438 6,312 6,312 100.00% 人大事务 58 42 42 100.00% 其他人大事务支出 政府办公厅 (室 )及相关机构事务 58 42 42 100.00% 4,631 4,380 4,380 100.00% 3,964 3,825 3,825 100.00% 一般行政管理事务 610 523 523 100.00% 信访事务 57 32 32 100.00% 发展与改革事务 80 78 78 100.00% 80 78 78 100.00% 851 472 472 100.00% 专项统计业务 21 18 18 100.00% 专项普查活动 830 454 454 100.00% 32 21 21 100.00% 32 21 21 100.00% 172 172 172 100.00% 172 172 172 100.00% 50 49 49 100.00% 50 49 49 100.00% 19 2 2 100.00% 19 2 2 100.00% 294 91 91 100.00% 招商引资 294 91 91 100.00% 群众团体事务 161 102 102 100.00% 工会事务 112 63 63 100.00% 其他群众团体事务支出 49 39 39 100.00% 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅 (室 )及相关机构事务支出 198 139 139 100.00% 198 139 139 100.00% 组织事务 112 66 66 100.00% 112 66 66 100.00% 740 667 667 100.00% 740 667 667 100.00% 40 31 31 100.00% 40 31 31 100.00% 73 61 61 100.00% 39 28 28 100.00% 兵役征集 11 5 5 100.00% 国防教育 14 10 10 100.00% 项 目 一般公共服务支出 行政运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 财政事务 其他财政事务支出 税收事务 协税护税 审计事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 商贸事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 国防支出 国防动员 — 2 — 执行数为调整后 预算数的% 执行数 2020年桃浦镇一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 年初预算数 经人大批准的 调整后预算数 14 13 13 100.00% 34 33 33 100.00% 34 33 33 100.00% 1,154 1,159 1,159 100.00% 57 43 43 100.00% 57 43 43 100.00% 1,097 1,116 1,116 100.00% 1,097 1,116 1,116 100.00% 250 186 186 100.00% 250 186 186 100.00% 250 186 186 100.00% 4,011 4,005 4,005 100.00% 科学技术普及 11 5 5 100.00% 科普活动 11 5 5 100.00% 其他科学技术支出 (款 ) 其他科学技术支出 (项 ) 4,000 4,000 4,000 100.00% 4,000 4,000 4,000 100.00% 文化旅游体育与传媒支出 671 401 401 100.00% 495 264 264 100.00% 495 264 264 100.00% 176 137 137 100.00% 176 137 137 100.00% 10,877 10,125 10,125 100.00% 899 749 749 100.00% 综合业务管理 832 694 694 100.00% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 67 55 55 100.00% 7,272 6,938 6,938 100.00% 20 14 14 100.00% 基层政权和社区建设 7,252 6,924 6,924 100.00% 行政事业单位养老支出 727 643 643 100.00% 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447 398 398 100.00% 机关事业单位职业年金缴费支出 225 200 200 100.00% 其他行政事业单位养老支出 55 45 45 100.00% 40 32 32 100.00% 40 32 32 100.00% 200 180 180 100.00% 200 180 180 100.00% 87 69 69 100.00% 项 目 民兵 其他国防支出 (款 ) 其他国防支出 (项 ) 公共安全支出 司法 其他司法支出 其他公共安全支出 (款 ) 其他公共安全支出 (项 ) 教育支出 其他教育支出 (款 ) 其他教育支出 (项 ) 科学技术支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 体育 群众体育 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 社会组织管理 残疾人事业 其他残疾人事业支出 其他生活救助 其他城市生活救助 退役军人管理事务 — 3 — 执行数为调整后 预算数的% 执行数 2020年桃浦镇一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 年初预算数 经人大批准的 调整后预算数 87 69 69 100.00% 1,652 1,514 1,514 100.00% 1,652 1,514 1,514 100.00% 1,149 894 894 100.00% 93 81 81 100.00% 93 81 81 100.00% 63 55 55 100.00% 63 55 55 100.00% 行政事业单位医疗 266 230 230 100.00% 行政单位医疗 120 109 109 100.00% 事业单位医疗 146 121 121 100.00% 老龄卫生健康事务 (款 ) 老龄卫生健康事务 (项 ) 368 218 218 100.00% 368 218 218 100.00% 其他卫生健康支出 (款 ) 其他卫生健康支出 (项 ) 359 310 310 100.00% 359 310 310 100.00% 节能环保支出 1,903 2,643 2,643 100.00% 污染减排 1,903 2,643 2,643 100.00% 1,903 2,643 2,643 100.00% 18,453 15,041 15,041 100.00% 3,394 3,101 3,101 100.00% 2,282 2,148 2,148 100.00% 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 (款 ) 1,112 953 953 100.00% 50 20 20 100.00% 城乡社区规划与管理 (项 ) 城乡社区环境卫生 (款 ) 50 20 20 100.00% 3,500 3,498 3,498 100.00% 项 目 拥军优属 其他社会保障和就业支出 (款 ) 其他社会保障和就业支出 (项 ) 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 其他污染减排支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 执行数 执行数为调整后 预算数的% 城乡社区环境卫生 (项 ) 其他城乡社区支出 (款 ) 3,500 3,498 3,498 100.00% 11,509 8,422 8,422 100.00% 其他城乡社区支出 (项 ) 11,509 8,422 8,422 100.00% 农林水支出 45 35 35 100.00% 水利 45 35 35 100.00% 45 35 35 100.00% 36,000 42,722 42,722 100.00% 36,000 42,722 42,722 100.00% 36,000 42,722 42,722 100.00% 426 416 416 100.00% 住房改革支出 426 416 416 100.00% 住房公积金 366 335 335 100.00% 防汛 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 — 4 — 2020年桃浦镇一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 年初预算数 经人大批准的 调整后预算数 60 81 81 100.00% 购房补贴 执行数 执行数为调整后 预算数的% 预备费 2,550 一般公共预算支出合计 85,000 84,000 84,000 100.00% 支出总量 85,000 84,000 84,000 100.00% — 5 — 2021年桃浦镇一般公共预算收入预算表 单位：万元 项 目 上年执行数 预算数 预算数为上年 执行数的 % 区财政税收返还和补助收入等 84,000 85,000 101.19% 收入总量 84,000 85,000 101.19% 2021年桃浦镇一般公共预算支出预算表 单位：万元 项 目 上年执行数 预算数为上年 执行数的% 预算数 6,312 42 7,323 85 116.02% 202.38% 42 85 202.38% 4,380 4,991 113.95% 3,825 4,368 114.20% 一般行政管理事务 523 577 110.33% 信访事务 32 46 143.75% 发展与改革事务 78 170 217.95% 78 170 217.95% 472 641 135.81% 专项统计业务 18 21 116.67% 专项普查活动 454 620 136.56% 21 30 142.86% 21 30 142.86% 172 172 100.00% 172 172 100.00% 49 100 204.08% 49 100 204.08% 2 15 750.00% 2 15 750.00% 91 118 129.67% 招商引资 91 118 129.67% 群众团体事务 102 107 104.90% 工会事务 63 68 107.94% 其他群众团体事务支出 39 39 100.00% 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅 (室 )及相关机构事务支出 139 158 113.67% 139 158 113.67% 组织事务 66 104 157.58% 66 104 157.58% 667 592 88.76% 667 592 88.76% 31 40 129.03% 31 40 129.03% 61 58 95.08% 28 31 110.71% 兵役征集 5 10 200.00% 国防教育 10 7 70.00% 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅 (室 )及相关机构事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 财政事务 其他财政事务支出 税收事务 税收业务 审计事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 商贸事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 国防支出 国防动员 — 7 — 2021年桃浦镇一般公共预算支出预算表 单位：万元 项 目 上年执行数 预算数为上年 执行数的% 预算数 13 14 107.69% 33 27 81.82% 33 27 81.82% 1,159 43 1,284 71 110.79% 165.12% 43 71 165.12% 1,116 1,213 108.69% 1,116 1,213 108.69% 186 249 133.87% 186 249 133.87% 186 249 133.87% 4,005 4,008 100.07% 科学技术普及 5 8 160.00% 科普活动 5 8 160.00% 其他科学技术支出 (款 ) 其他科学技术支出 (项 ) 4,000 4,000 100.00% 4,000 4,000 100.00% 文化旅游体育与传媒支出 401 594 148.13% 264 477 180.68% 264 477 180.68% 137 117 85.40% 137 117 85.40% 10,125 11,446 113.05% 749 841 112.28% 综合业务管理 694 794 114.41% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55 47 85.45% 6,938 7,986 115.11% 14 20 142.86% 6,924 7,966 115.05% 643 799 124.26% 民兵 其他国防支出 (款 ) 其他国防支出 (项 ) 公共安全支出 司法 其他司法支出 其他公共安全支出 (款 ) 其他公共安全支出 (项 ) 教育支出 其他教育支出 (款 ) 其他教育支出 (项 ) 科学技术支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 体育 群众体育 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 社会组织管理 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 2 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 398 495 124.37% 机关事业单位职业年金缴费支出 200 249 124.50% 其他行政事业单位养老支出 45 55 122.22% 32 31 96.88% 32 31 96.88% 180 180 100.00% 180 180 100.00% 残疾人事业 其他残疾人事业支出 其他生活救助 其他城市生活救助 — 8 — 2021年桃浦镇一般公共预算支出预算表 单位：万元 项 目 上年执行数 预算数为上年 执行数的% 预算数 69 68 98.55% 69 68 98.55% 1,514 1,541 101.78% 1,514 1,541 101.78% 894 1,113 124.50% 81 65 80.25% 81 65 80.25% 55 58 105.45% 55 58 105.45% 行政事业单位医疗 230 311 135.22% 行政单位医疗 109 137 125.69% 事业单位医疗 121 174 143.80% 老龄卫生健康事务 (款 ) 老龄卫生健康事务 (项 ) 218 378 173.39% 218 378 173.39% 其他卫生健康支出 (款 ) 其他卫生健康支出 (项 ) 310 301 97.10% 310 301 97.10% 节能环保支出 2,643 600 22.70% 污染减排 2,643 600 22.70% 2,643 600 22.70% 15,041 19,198 127.64% 3,101 4,165 134.31% 2,148 1,995 92.88% 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 (款 ) 953 2,170 227.70% 20 15 75.00% 城乡社区规划与管理 (项 ) 城乡社区环境卫生 (款 ) 20 15 75.00% 3,498 3,550 101.49% 城乡社区环境卫生 (项 ) 其他城乡社区支出 (款 ) 3,498 3,550 101.49% 8,422 11,468 136.17% 其他城乡社区支出 (项 ) 8,422 11,468 136.17% 农林水支出 35 45 128.57% 水利 35 45 128.57% 35 45 128.57% 42,722 36,000 84.27% 42,722 36,000 84.27% 42,722 36,000 84.27% 416 532 127.88% 416 532 127.88% 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 (款 ) 其他社会保障和就业支出 (项 ) 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 其他污染减排支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 防汛 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 住房改革支出 — 9 — 2021年桃浦镇一般公共预算支出预算表 单位：万元 项 目 上年执行数 预算数为上年 执行数的% 预算数 住房公积金 335 417 124.48% 购房补贴 81 115 141.98% 2,550 - 预备费 一般公共预算支出合计 84,000 85,000 101.19% 支出总量 84,000 85,000 101.19% — 10 — 2021年桃浦镇一般公共预算基本支出政府经济分类预算表 单位：万元 项目 预算数 机关工资福利支出 6,006 工资奖金津补贴 4,515 社会保障缴费 828 住房公积金 363 其他工资福利支出 300 机关商品和服务支出 1,601 1,335 办公经费 会议费 6 培训费 11 专用材料购置费 20 委托业务费 42 公务接待费 10 公务用车运行维护费 31 维修（护）费 1 其他商品和服务支出 145 机关资本性支出 （一） 25 25 设备购置 8,607 对事业单位经常性补助 工资福利支出 7,609 商品和服务支出 998 对事业单位资本性补助 65 资本性支出 （一） 65 对个人和家庭的补助 2 2 离退休费 16,306 合计 — 11 — 2021年桃浦镇“三公”经费预算表 单位：万元 项目 预算数 因公出国（境）费 10.00 公务接待费 公务用车购置 31.20 公务用车运行维护费 41.20 合计 — 12 —