上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心主要职能上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下属事业单位。主要职能包括：（一）长寿路街道社区事务受理服务中心是长寿路街道社区政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。（二）长寿路街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事项。上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心机构设置上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心。上海市普陀区长寿路街道社区社区事务受理服务中心2017年部门预算编制说明 2017年，上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为573.33万元，其中：财政拨款支出预算573.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算573.33万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业”科目556.08万元，其中： “事业单位离退休”科目3.86万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目20.30万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.12万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。 “其他社会保障和就业支出”科目523.80万元，主要用于事业单位运行等方面支出。 2.“医疗卫生与计划生育”科目10.15万元，其中： “事业单位医疗”科目10.15万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。 3.“住房保障支出”科目7.10万元，其中： “住房公积金”科目7.10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。 2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 5,733,287 一、社会保障和就业支出 1. 一般公共预算资金 5,733,287 二、医疗卫生与计划生育支出 101,477 三、住房保障支出 71,034 2. 政府性基金 5,560,776 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 5,733,287 支出总计 5,733,287 2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入项 208 其他收入社会保障和就业支出 5,560,776 5,560,776 0 0 0 行政事业单位离退休 322,734 322,734 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 38,600 38,600 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202,953 202,953 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81,181 81,181 0 0 0 208 99 其他社会保障和就业支出 5,238,042 5,238,042 0 0 0 208 99 其他社会保障和就业支出 5,238,042 5,238,042 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 101,477 101,477 0 0 0 行政事业单位医疗 101,477 101,477 0 0 0 事业单位医疗 101,477 101,477 0 0 0 住房保障支出 71,034 71,034 0 0 0 住房改革支出 71,034 71,034 0 0 0 01 210 210 11 210 11 221 221 02 02 221 02 01 住房公积金 71,034 71,034 0 0 0 合计 5,733,287 5,733,287 0 0 0 2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 5,560,776 5,560,776 0 行政事业单位离退休 322,734 322,734 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 38,600 38,600 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202,953 202,953 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81,181 81,181 0 208 99 其他社会保障和就业支出 5,238,042 5,238,042 0 208 99 其他社会保障和就业支出 5,238,042 5,238,042 0 医疗卫生与计划生育支出 101,477 101,477 0 行政事业单位医疗 101,477 101,477 0 事业单位医疗 101,477 101,477 0 住房保障支出 71,034 71,034 0 住房改革支出 71,034 71,034 0 01 210 210 11 210 11 221 221 02 02 221 02 01 住房公积金合计 71,034 71,034 0 5,733,287 5,733,287 0 2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 5,733,287 一、社会保障和就业支出二、政府性基金收入总计项目 5,733,287 合计一般公共预算 5,560,776 5,560,776 二、医疗卫生与计划生育支出 101,477 101,477 三、住房保障支出 71,034 71,034 5,733,287 5,733,287 支出总计预算单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款支出政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 5,560,776 5,560,776 0 行政事业单位离退休 322,734 322,734 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 38,600 38,600 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202,953 202,953 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81,181 81,181 0 208 99 其他社会保障和就业支出 5,238,042 5,238,042 0 208 99 其他社会保障和就业支出 5,238,042 5,238,042 0 医疗卫生与计划生育支出 101,477 101,477 0 行政事业单位医疗 101,477 101,477 0 事业单位医疗 101,477 101,477 0 住房保障支出 71,034 71,034 0 住房改革支出 71,034 71,034 0 住房公积金 71,034 71,034 0 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项合计 5,733,287 5,733,287 0 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项无合计注：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心无政府性基金预算支出，故本表无数据。基本支出项目支出 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 5,061,493 5,061,493 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 268,272 268,272 0 301 02 津贴补贴 1,148,643 1,148,643 0 301 04 社会保障缴费 425,243 425,243 0 301 07 绩效工资 745,701 745,701 0 301 99 其他工资福利支出 2,473,634 2,473,634 0 商品和服务支出 560,000 0 560,000 302 302 01 办公费 80,000 0 80,000 302 04 手续费 300 0 300 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 12,000 0 12,000 302 26 劳务费 150,000 0 150,000 302 27 委托业务费 100,000 0 100,000 302 28 工会经费 26,400 0 26,400 302 29 福利费 39,600 0 39,600 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 302 99 其他商品和服务支出 109,700 0 109,700 对个人和家庭的补助 111,794 111,794 0 303 303 02 退休费 38,600 38,600 0 303 09 奖励金 2,160 2,160 0 303 11 住房公积金 71,034 71,034 0 5,733,287 5,173,287 560,000 合计 2017年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况 “三公”经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3.2 0 0 购置费 3.2 运行费 0 3.2 区事务受理服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元机关运行经费预算数 0 相关情况说明一、“三公”经费预算上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.20万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务用车运行费，比2016年预算减少18万元。其中：公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少18万元，主要原因是2016年因旧车报废新购置一辆公务车，今年无此方面预算。二、机关运行经费预算上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2017年度未安排政府采购预算。四、预算绩效情况上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。