上海市普陀区司法局2020年部门预算.pdf

上海市普陀区2020年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区司法局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2020年部门财务收支预算总表 2. 2020年部门收入预算总表 3. 2020年部门支出预算总表 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、人民调解项目经费情况说明 普陀区司法局（部门）主要职能 上海市普陀区司法局是主管本区司法和法制工作的区政府工作部门，主要职责是： （一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定本区司法行政工作规划、年度计划并组织实施。 （二）承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长 期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。 （三）负责推进本区法治政府建设工作。指导、监督区政府各部门和各街道、镇的依法行政工作。承担区政府的法律顾问责任，推进本区 行政机关政府法律顾问工作。 （四）负责本区行政执法监督工作。指导本区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办 理工作。负责综合协调本区行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作，推进本区行政执法体制改革有关工作，推进落实行政执法制 度，组织开展行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。 （五）承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理 和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，负责人民陪审员选任管理工作。负责推进本区司法所建设。 （六）组织实施和指导监督本区社区矫正工作。组织实施和指导推进刑满释放人员安置帮教工作。 （七）负责推进本区公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。 负责本区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务等管理工作。 （八）负责本系统警车管理工作。按规定权限负责本系统国有资产的管理，负责下属单位国有资产投资项目计划的审核、立项和转报工作 。负责本系统信息化建设。 （九）规划、协调、指导本区法治人才队伍建设相关工作。负责本系统各类干部队伍建设。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 普陀区司法局（部门）机构设置 上海市普陀区司法局部门预算是包括区司法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位1家， 具体包括： 1. 普陀区司法局本部 2. 普陀区法律援助中心 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年部门预算编制说明 2020年，普陀区司法局预算支出总额为4285.28万元，其中：财政拨款支出预算4285.28万元，比2019年预算减少250.1万元。财政拨 款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4285.28万元，比2019年预算减少250.1万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算 持平。财政拨款支出主要内容如下： 1、公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）1721.72万元。主要用于：行政单位的基本支出。2019年当年预算执行数 1461.87万元，2020年预算安排1721.72万元，比2019年预算执行数增加17.78%。主要原因是：结合2020年工作计划，制定基本支出预算。 2、公共安全支出（204类）司法（06款）基层司法业务（04项）1069.01万元。主要用于：人民调解、医患纠纷人民调解、社区矫正 和安置帮教等工作支出。2019年当年预算执行数为1089.45万元，2020年预算安排1069.01万元，比2019年预算执行数减少18.76%。主要原 因是：结合2020年司法行政工作要求，制定各业务经费计划。 3、公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）62.37万元。主要用于：法制宣传工作支出。2019年当年预算执行数为 47.76万元，2020年预算安排62.37万元，比2019年预算执行数增加30.59%。主要原因是：结合2020年法制宣传工作要求，制定经费计划。 4、公共安全支出（204类）司法（06款）律师公证管理（06项）69.66万元。主要用于：指导、管理和监督律师、公证工作、律师调 解工作支出。2019年当年预算执行数为51.67万元，2020年预算安排69.66万元，比2019年预算执行数增加34.82%。主要原因是：结合2020 年律师公证工作要求，制定经费计划。。 5、公共安全支出（204类）司法（06款）法律援助（07项）450万元。主要用于：法律援助业务支出。2019年当年预算执行数为 417.12万元，2020年预算安排450万元，比2019年预算执行数增加7.88%。主要原因是：结合2020年法律援助工作要求，制定经费计划。 6、公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项）234.31万元。主要用于：依法治区、“两新”组织党建、法制业务经 费、信息化建设等支出。2019年当年预算执行数为573.64万元，2020年预算安排234.31万元，比2019年预算执行数减少59.15%。主要原因 是：信息化建设项目减少。 7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）9.52万元。主要用于：退休人员 支出。2019年当年预算执行数为8.70万元，2020年预算安排9.52万元，比2019年预算执行数增加9.43%。主要原因是：退休人员支出增加 。 8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）134.5万元。主要用 于：支付养老保险。2019年当年预算执行数为247.75万元，2020年预算安排134.5万元，比2019年预算执行数减少45.71%。主要原因是： 根据实际制定预算。 9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）67.25万元。主要用于：支 付职业年金。2019年当年预算执行数为57.71万元，2020年预算安排67.25万元，比2019年预算执行数增加16.53%。主要原因是：根据实际 制定预算。 10、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）79.86万元。主要用于：行政单位医疗保险 缴费经费。2019年当年预算执行数为68.53万元，2020年预算安排79.86万元，比2019年预算执行数增加16.53%。主要原因是：社保缴费基 数调整及人员变动。 11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）144.91万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公 积金。2019年当年预算执行数为319.78万元，2020年预算安排144.91万元，比2019年预算执行数减少54.68%。主要原因是：根据实际制定 预算。 12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）242.16万元。主要用于：发放购房补贴。2019年当年预算执行 数为237.76万元，2020年预算安排242.16万元，比2019年预算执行数增加1.85%。主要原因是：根据实际制定预算。 2020年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 42,852,839 一、公共安全支出 36,070,764 1. 一般公共预算资金 42,852,839 二、社会保障和就业支出 2,112,725 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 798,604 二、事业收入 四、住房保障支出 3,870,746 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 42,852,839 支出总计 42,852,839 2020年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 公共安全支出 36,070,764 36,070,764 司法 36,070,764 36,070,764 项 204 204 06 204 06 01 行政运行 17,217,244 17,217,244 204 06 04 基层司法业务 10,690,120 10,690,120 204 06 05 普法宣传 623,700 623,700 204 06 06 律师公证管理 696,600 696,600 204 06 07 法律援助 4,500,000 4,500,000 204 06 99 其他司法支出 2,343,100 2,343,100 社会保障和就业支出 2,112,725 2,112,725 行政事业单位离退休 2,112,725 2,112,725 95,200 95,200 1,345,017 1,345,017 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 672,508 672,508 卫生健康支出 798,604 798,604 210 事业收入 事业单位 其他收入 经营收入 210 11 210 11 01 221 行政事业单位医疗 798,604 798,604 行政单位医疗 798,604 798,604 住房保障支出 3,870,746 3,870,746 住房改革支出 3,870,746 3,870,746 221 02 221 02 01 住房公积金 1,449,146 1,449,146 221 02 03 购房补贴 2,421,600 2,421,600 42,852,839 42,852,839 合计 2020年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 204 公共安全支出 36,070,764 17,217,244 18,853,520 司法 36,070,764 17,217,244 18,853,520 17,217,244 204 06 204 06 01 行政运行 17,217,244 204 06 04 基层司法业务 10,690,120 10,690,120 204 06 05 普法宣传 623,700 623,700 204 06 06 律师公证管理 696,600 696,600 204 06 07 法律援助 4,500,000 4,500,000 204 06 99 其他司法支出 2,343,100 2,343,100 社会保障和就业支出 2,112,725 2,112,725 行政事业单位离退休 2,112,725 2,112,725 95,200 95,200 1,345,017 1,345,017 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 672,508 672,508 卫生健康支出 798,604 798,604 210 210 11 210 11 01 221 行政事业单位医疗 798,604 798,604 行政单位医疗 798,604 798,604 住房保障支出 3,870,746 3,870,746 住房改革支出 3,870,746 3,870,746 221 02 221 02 01 住房公积金 1,449,146 1,449,146 221 02 03 购房补贴 2,421,600 2,421,600 42,852,839 23,999,319 合计 18,853,520 2020年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 42,852,839 一、公共安全支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 36,070,764 36,070,764 2,112,725 2,112,725 三、卫生健康支出 798,604 798,604 四、住房保障支出 3,870,746 3,870,746 42,852,839 42,852,839 二、社会保障和就业支出 42,852,839 合计 支出总计 政府性基金预算 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 204 公共安全支出 36,070,764 17,217,244 18,853,520 司法 36,070,764 17,217,244 18,853,520 17,217,244 204 06 204 06 01 行政运行 17,217,244 204 06 04 基层司法业务 10,690,120 10,690,120 204 06 05 普法宣传 623,700 623,700 204 06 06 律师公证管理 696,600 696,600 204 06 07 法律援助 4,500,000 4,500,000 204 06 99 其他司法支出 2,343,100 2,343,100 社会保障和就业支出 2,112,725 2,112,725 行政事业单位离退休 2,112,725 2,112,725 95,200 95,200 1,345,017 1,345,017 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 672,508 672,508 卫生健康支出 798,604 798,604 210 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 11 210 11 合计 基本支出 项目支出 项 01 221 行政事业单位医疗 798,604 798,604 行政单位医疗 798,604 798,604 住房保障支出 3,870,746 3,870,746 住房改革支出 3,870,746 3,870,746 221 02 221 02 01 住房公积金 1,449,146 1,449,146 221 02 03 购房补贴 2,421,600 2,421,600 42,852,839 23,999,319 合计 18,853,520 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 无 合计 合计 基本支出 项目支出 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 21,885,742 21,885,742 公用经费 款 301 301 01 基本工资 2,925,252 2,925,252 301 02 津贴补贴 13,269,099 13,269,099 301 03 奖金 646,233 646,233 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,345,017 1,345,017 301 09 职业年金缴费 672,508 672,508 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 798,604 798,604 301 12 其他社会保障缴费 176,533 176,533 301 13 住房公积金 1,449,146 1,449,146 301 99 其他工资福利支出 603,350 603,350 商品和服务支出 1,940,097 1,940,097 302 302 01 办公费 150,000 150,000 302 02 印刷费 25,000 25,000 302 03 咨询费 20,000 20,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 45,000 45,000 302 11 差旅费 25,000 25,000 302 13 维修（护）费 50,000 50,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 25,000 25,000 302 17 公务接待费 8,265 8,265 302 24 被装购置费 100,000 100,000 302 26 劳务费 29,000 29,000 302 27 委托业务费 100,000 100,000 302 28 工会经费 152,887 152,887 302 29 福利费 190,080 190,080 302 31 公务用车运行维护费 99,750 99,750 302 39 其他交通费用 590,600 590,600 302 99 其他商品和服务支出 323,515 323,515 对个人和家庭的补助 103,480 103,480 303 303 02 退休费 95,200 95,200 303 09 奖励金 8,280 8,280 资本性支出 70,000 70,000 办公设备购置 50,000 50,000 310 310 02 310 07 信息网络及软件购置更新 合计 20,000 23,999,319 20,000 21,989,222 2,010,097 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区司法局 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 10.8 0.83 购置费 9.98 运行费 9.98 201.01 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为10.8万元，比2019年预算减少0.57万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费9.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护支出9.98万元。比2019年预算减少 0.52万元，主要原因是压减开支。 （三）公务接待费0.83万元。比2019年预算减少0.04万元，主要原因是压减开支。 二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区司法局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为201.01万元。 三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算516.42万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501.42万 元。 2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额516.42万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为516.42万 元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 14个，涉及项目预算资金1883.73万元。 五、国有资本占有情况说明 截止2019年12月31日，普陀区司法局共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车辆0辆、其 他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 六、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 人民调解项目经费情况说明 一、项目概述 人民调解承担着化解社会矛盾、维护社会稳定的责任，尤其在专业性、行业性纠纷调解中发挥着重要作用。通过建立政府向区人民调解 协会购买服务工作模式，推行以政府购买服务为主渠道的人民调解经费保障体系，更好地满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需 要，从而进一步推进人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。 二、立项依据 《关于完善本市人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的意见》（沪司规[2015]6号）、《财政部、司法 部关于进一步加强人民调解经费保障的意见》（财行[2007]179号）；关于转发《财政部、司法部关于进一步加强人民调解经费保障的意 见》的通知（沪财行[2008]36号）；关于贯彻《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》的实施意见（普财 [2008]30号）、《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（沪司发[2018]86号）。 三、实施主体 上海市普陀区司法局 四、实施方案 1.与区人民调解协会签订《普陀区司法局购买人民调解服务合同》，委托其提供专业服务，并对工作情况进行全方位的考核及评估； 2.由区人民调解协会配齐配强各级人民调解组织的调解员，及时化解各类矛盾纠纷； 3.全年开展专题培训，每月安排各街镇、居村委的调解员到区法院诉调对接中心进行跟班学习； 4.开展“人民调解协议书检查”、优秀调解案例”活动。 五、实施周期 2020年1月1日-2020年12月31日 六、年度预算安排 371.79万元 七、绩效目标 通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动人 民调解工作规范化、专业化、社会化发展。 上海市财政支出项目绩效目标 (2020年 ) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 人民调解 充分发挥人民调解工作的柔性优势，结合法律人士的专业优势， 进一步化解矛盾纠纷、维护社会稳定。 通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费 保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从 而推动人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 资金到位及时性 及时 预算执行率 =100% 资金使用合规性 =100% 专款专用率 =100% 财务制度健全性 健全 项目管理制度的健全性 健全 项目管理制度执行的有效性 强 资金到位率 高 纠纷调解成功率 =85% 协议书制作率 =85% 接待咨询案件数 增加 人民调解组织建立数量 不变 人民调解公信力 增强 公众的满意度 增强 工作人员满意度 增强 立项依据的充分性 健全 项目立项的规范性 健全 人员到位率 90% 长效管理制度建设 健全