2019年上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）决算.pdf
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上海市普陀区人民政府 真如镇街道办事处本级 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级概况 一、主要职能 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级是上海市普 陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政 府服务管理职能。主要职能包括： （一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务 型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民 区党建工 作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的 重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划， 推动辖区健康 、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区 公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计 划生育等领域 相关政策。 （四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会 管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展 群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区 居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任， 整合辖区内各 种社会力量为社区发展服务。 （七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组 织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作， 处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级设 8 个内设 机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、 社区管理办公 室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自 治办公室、社区发展办公室。 （一）党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、 财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资 产管理等工作。 （二）社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作； 负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民 区党建工 作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的 相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。 （三）社区党群办公室。负责宣传（精神文明） 、统战（侨务、 民族宗教、对台、新社会阶层等）工作；负责政协委员的联络 和服务等工 作。 （四）社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱 国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；负责组织协调区域 内食品药品等城 市运行安全管理；社区防灾；物业管理；组织 开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组 织协调城市更新相关工作等。 （五）社区服务办公室。负责实施与居民生活密切相关的社 区公共服务，落实人力资源社会保障、医疗保障、民政、社区 卫生、计划生育 、残疾人、住房救助等领域相关政策。 （六）社区平安办公室（信访办公室） 。负责平安建设、社会 治安综合治理、人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来 访、禁毒、反 恐、反邪教、防金融诈骗等工作。 （七）社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等 工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发 展社会组织，加 大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社 区基金会的相关工作；指导业委会工作。 （八）社区发展办公室。负责文化、教育、科普、体育等； 负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问 题，或提出意见 和建议；落实驻区单位参与社区共治以及在地 统计等工作。 按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和 区纪委双重领导；设置监查、人民武装等机构和工会、共青团、 妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。 第二部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 14674.49 项目 一、一般公共服务支出 决算数 586.86 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 334.49 五、经营收入 五、教育支出 29.99 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 17.27 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 113.43 八、社会保障和就业支出 2665.66 九、卫生健康支出 169.03 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 8206.32 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1428.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 14674.49 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 13551.90 结余分配 496.37 15170.86 年末结转和结余 总计 1618.96 15170.86 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 14674.49 14674.49 一般公共服务支出 586.86 586.86 统计信息事务 78.90 78.90 专项普查活动 78.90 78.90 群众团体事务 12.99 12.99 一般行政管理事务 12.99 12.99 组织事务 149.28 149.28 一般行政管理事务 149.28 149.28 宣传事务 321.98 321.98 一般行政管理事务 321.98 321.98 统战事务 14.98 14.98 一般行政管理事务 14.98 14.98 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 07 02 02 02 02 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 201 38 201 38 02 204 市场监督管理事务 8.73 8.73 一般行政管理事务 8.73 8.73 334.49 334.49 司法 9.30 9.30 法律援助 9.30 9.30 其他公共安全支出 325.19 325.19 其他公共安全支出 325.19 325.19 教育支出 29.99 29.99 其他教育支出 29.99 29.99 其他教育支出 29.99 29.99 科学技术支出 17.27 17.27 科学技术普及 17.27 17.27 科普活动 17.27 17.27 文化旅游体育与传媒支出 113.43 113.43 文化和旅游 79.56 79.56 群众文化 79.56 79.56 体育 33.87 33.87 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 09 207 03 08 208 群众体育 33.87 33.87 社会保障和就业支出 2445.77 2445.77 民政管理事务 952.30 952.30 5.00 5.00 208 02 208 02 06 民间组织管理 208 02 08 基层政权和社区建设 947.30 947.30 208 05 行政事业单位离退休 302.05 302.05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 34.40 34.40 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 184.14 184.14 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 83.51 83.51 208 07 就业补助 593.31 593.31 208 07 05 公益性岗位补贴 545.36 545.36 208 07 99 其他就业补助支出 47.95 47.95 208 08 抚恤 47.22 47.22 208 08 死亡抚恤 47.22 47.22 208 16 红十字事业 11.99 11.99 208 16 一般行政管理事务 11.99 11.99 01 02 208 25 208 25 208 99 208 99 01 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 210 99 210 99 17 01 01 212 其他生活救助 6.05 6.05 其他城市生活救助 6.05 6.05 其他社会保障和就业支出 532.85 532.85 其他社会保障和就业支出 532.85 532.85 卫生健康支出 169.03 169.03 计划生育事务 29.73 29.73 计划生育服务 29.73 29.73 行政事业单位医疗 167.28 167.28 行政单位医疗 99.30 99.30 其他卫生健康支出 40.00 40.00 其他卫生健康支出 40.00 40.00 城乡社区支出 9548.80 9548.80 城乡社区管理事务 4746.41 4746.41 212 01 212 01 01 行政运行 1,814.25 1,814.25 212 01 02 一般行政管理事务 1,210.61 1,210.61 212 01 04 城管执法 1,144.82 1,144.82 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 576.73 576.73 212 03 212 03 212 05 212 05 212 99 212 99 99 01 01 221 城乡社区公共设施 1,035.36 1,035.36 其他城乡社区公共设施支出 1,035.36 1,035.36 城乡社区环境卫生 3,717.03 3,717.03 城乡社区环境卫生 3,717.03 3,717.03 其他城乡社区支出 50.00 50.00 其他城乡社区支出 50.00 50.00 住房保障支出 1428.85 1428.85 住房改革支出 488.81 488.81 221 02 221 02 01 住房公积金 183.93 183.93 221 02 03 购房补贴 304.88 304.88 221 03 城乡社区住宅 940.04 940.04 221 03 其他城乡社区住宅支出 940.04 940.04 99 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 07 02 02 02 02 13551.90 基本支出 3896.45 项目支出 9655.45 一般公共服务支出 586.86 586.86 统计信息事务 78.90 78.90 专项普查活动 78.90 78.90 群众团体事务 12.99 12.99 一般行政管理事务 12.99 12.99 组织事务 149.28 149.28 一般行政管理事务 149.28 149.28 宣传事务 321.98 321.98 一般行政管理事务 321.98 321.98 统战事务 14.98 14.98 一般行政管理事务 14.98 14.98 市场监督管理事务 8.73 8.73 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 201 38 02 204 一般行政管理事务 8.73 8.73 334.49 334.49 司法 9.30 9.30 法律援助 9.30 9.30 其他公共安全支出 325.19 325.19 其他公共安全支出 325.19 325.19 教育支出 29.99 29.99 其他教育支出 29.99 29.99 其他教育支出 29.99 29.99 科学技术支出 17.27 17.27 科学技术普及 17.27 17.27 科普活动 17.27 17.27 文化旅游体育与传媒支出 113.43 113.43 文化和旅游 79.56 79.56 群众文化 79.56 79.56 体育 33.87 33.87 群众体育 33.87 33.87 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 社会保障和就业支出 2665.66 349.27 2316.39 民政管理事务 952.30 952.30 5.00 5.00 947.30 208 02 208 02 06 民间组织管理 208 02 08 基层政权和社区建设 947.30 208 05 行政事业单位离退休 302.05 302.05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 34.40 34.40 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 184.14 184.14 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 83.51 83.51 208 07 就业补助 593.31 593.31 208 07 05 公益性岗位补贴 545.36 545.36 208 07 99 其他就业补助支出 47.95 47.95 208 08 抚恤 47.22 47.22 208 08 死亡抚恤 47.22 47.22 208 16 红十字事业 11.99 11.99 208 16 一般行政管理事务 11.99 11.99 208 25 其他生活救助 6.05 6.05 01 02 208 25 208 99 208 99 01 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 210 99 210 99 17 01 01 212 其他城市生活救助 6.05 6.05 其他社会保障和就业支出 752.74 752.74 其他社会保障和就业支出 752.74 752.74 卫生健康支出 169.03 计划生育事务 29.73 29.73 计划生育服务 29.73 29.73 行政事业单位医疗 99.30 99.30 行政单位医疗 99.30 99.30 其他卫生健康支出 40.00 40.00 其他卫生健康支出 40.00 40.00 99.30 69.73 城乡社区支出 8206.32 2959.07 5,247.25 城乡社区管理事务 4316.11 2959.07 1,357.04 1,814.25 212 01 212 01 01 行政运行 1,814.25 212 01 02 一般行政管理事务 1,210.62 212 01 04 城管执法 1,144.82 212 01 99 其他城乡社区管理事务支 出 146.42 146.42 212 03 城乡社区公共设施 768.93 768.93 1,210.62 1,144.82 212 03 212 05 212 05 212 99 212 99 99 01 01 221 其他城乡社区公共设施支 出 768.93 768.93 城乡社区环境卫生 3,071.28 3,071.28 城乡社区环境卫生 3,071.28 3,071.28 其他城乡社区支出 50.00 50.00 其他城乡社区支出 50.00 50.00 住房保障支出 1428.85 488.81 住房改革支出 488.81 488.81 940.04 221 02 221 02 01 住房公积金 183.93 183.93 221 02 03 购房补贴 304.88 304.88 221 03 城乡社区住宅 940.04 940.04 221 03 其他城乡社区住宅支出 940.04 940.04 99 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 14674.49 合计 一般公共预算 财政拨款 586.86 586.86 四、公共安全支出 334.49 334.49 五、教育支出 29.99 29.99 六、科学技术支出 17.27 17.27 七、文化旅游体育与传媒支出 113.43 113.43 八、社会保障和就业支出 2665.66 2665.66 九、卫生健康支出 169.03 169.03 8206.32 8206.32 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1428.85 1428.85 本年支出合计 13551.90 13551.90 年末财政拨款结转和结余 1618.96 1618.96 15170.86 15170.86 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 14674.49 年初财政拨款结转和结余 469.37 一、一般公共预算财政拨款 469.37 二、政府性基金预算财政拨款 总计 15170.86 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 07 02 02 02 02 02 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 206 206 07 项目支出 一般公共服务 支出 586.86 586.86 统计信息事务 78.90 78.90 专项普查活动 78.90 78.90 群众团体事务 12.99 12.99 一般行政管理 事务 12.99 12.99 组织事务 149.28 149.28 一般行政管理 事务 149.28 149.28 宣传事务 321.98 321.98 一般行政管理 事务 321.98 321.98 统战事务 14.98 14.98 14.98 14.98 8.73 8.73 8.73 8.73 334.49 334.49 司法 9.30 9.30 法律援助 9.30 9.30 325.19 325.19 325.19 325.19 教育支出 29.99 29.99 其他教育支出 29.99 29.99 其他教育支出 29.99 29.99 科学技术支出 17.27 17.27 科学技术普及 17.27 17.27 一般行政管理 事务 市场监督管理 事务 一般行政管理 事务 公共安全支出 204 基本支出 项 201 201 合计 科目名称 99 其他公共安全 支出 其他公共安全 支出 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 208 02 208 02 06 208 02 08 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 07 208 07 05 208 07 99 208 08 208 08 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 科普活动 17.27 17.27 文化旅游体育 与传媒支出 113.43 113.43 文化和旅游 79.56 79.56 群众文化 79.56 79.56 体育 33.87 33.87 群众体育 33.87 33.87 社会保障和就 业支出 2665.66 民政管理事务 952.30 952.30 民间组织管理 5.00 5.00 947.30 947.30 基层政权和社 区建设 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 就业补助 01 02 01 01 公益性岗位补 贴 其他就业补助 支出 349.27 302.05 302.05 34.40 34.40 184.14 184.14 83.51 83.51 2316.39 593.31 593.31 545.36 545.36 47.95 47.95 抚恤 47.22 47.22 死亡抚恤 47.22 47.22 红十字事业 11.99 11.99 一般行政管理 事务 11.99 11.99 其他生活救助 6.05 6.05 6.05 6.05 752.74 752.74 752.74 752.74 其他城市生活 救助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 210 210 07 210 07 210 11 210 11 210 99 210 99 17 01 01 212 卫生健康支出 169.03 计划生育事务 29.73 29.73 计划生育服务 29.73 29.73 行政事业单位 医疗 99.30 99.30 行政单位医疗 99.30 99.30 其他卫生健康 支出 其他卫生健康 支出 40.00 40.00 40.00 城乡社区支出 8206.32 2959.07 5,247.25 城乡社区管理 事务 4316.11 2959.07 1,357.04 1,814.25 01 212 01 01 行政运行 1,814.25 212 01 02 一般行政管理 事务 1,210.62 212 01 04 城管执法 1,144.82 212 01 99 212 03 212 03 212 05 212 05 212 99 212 99 01 01 221 69.73 40.00 212 99 99.30 1,210.62 1,144.82 其他城乡社区 管理事务支出 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 其他城乡社区 支出 其他城乡社区 支出 住房保障支出 1428.85 488.81 住房改革支出 488.81 488.81 146.42 146.42 768.93 768.93 768.93 768.93 3,071.28 3,071.28 3,071.28 3,071.28 50.00 50.00 50.00 50.00 940.04 221 02 221 02 01 住房公积金 183.93 183.93 221 02 03 购房补贴 304.88 304.88 221 03 城乡社区住宅 940.04 940.04 221 03 其他城乡社区 住宅支出 940.04 940.04 99 合计 13551.90 3896.45 9655.45 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 3082.01 385.45 1146.57 681.38 98.62 3082.01 385.45 1146.57 681.38 98.62 184.13 83.51 99.30 184.13 83.51 99.30 21.65 183.93 21.65 183.93 197.47 680.64 28.36 1.42 197.47 680.64 28.36 1.42 12.59 57.55 20.70 12.59 57.55 20.70 307.30 4.83 307.30 4.83 11.24 11.24 4.47 5.61 4.47 5.61 6.20 6.20 8.30 16.60 32.71 44.06 14.44 73.71 8.30 16.60 32.71 44.06 14.44 73.71 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 30.55 81.99 6.97 27.43 30.55 81.99 6.97 27.43 47.22 47.22 0.37 51.81 8.76 43.05 0.37 3896.45 3164.00 51.81 8.76 43.05 732.45 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 22.38 14.44 0.00 0.00 20.27 14.44 0.00 0.00 20.27 14.44 2.11 0.00 机关运行 经费决算数 732.45 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支 出，故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 13158.83 10547.65 （一）流动资产 —— —— 2467.60 3929.86 （二）固定资产 —— —— 10688.33 11026.17 21,411.83 21,411.83 8211.03 8211.03 1640 1999 1708.41 1851.59 1 1 33.11 33.11 1 1 33.11 33.11 4 5 226.90 334.39 433 518 255.40 362.27 1 0 107.49 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 —— 4.其他固定资产 —— —— 513.49 601.28 减：累计折旧及减值准备 —— —— —— 4413.50 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 2.90 6.44 —— —— —— 1.32 —— —— 二、负债合计 —— —— 1967.81 2318.17 三、净资产合计 —— —— 11191.02 8229.48 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度收 入总计为 15170.86 万元、支出总计为 15170.86 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1809.92 万元。主要原因： 拆违工作经费支出减少；社区辅助服务—非居民区社区工作者项 目列支上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心，本单位支出 减少。 二、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 14674.49 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 14674.49 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 13551.90 万元，其中：基本支出 3896.45 万 元，占 28.75%；项目支出 9655.45 万元，占 71.25%。 四、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度财 政拨款收支总决算 15170.86 万元。与 2018 年度相比，财政拨 款收、支总计各减少 1809.92 万元，减少 10.66%。主要原因： 拆违工作量减少，经费支出减少；社区辅助服务—非居民区社区 工作者项目列支上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心，本 单位支出减少。 五、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度一 般公共预算财政拨款支出 13551.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2929.09 万元，减少 17.77%。主要原因：拆违工作量减少，经 费支出减少；社区辅助服务—非居民区社区工作者项目列支上海 市普陀区真如镇街道社区党建服务中心，本单位支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度一 般公共预算财政拨款支出 13551.90 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）586.86 万元，占 4.33%；公共安全支 出（类）334.49 万元，占 2.47%；教育支出（类）29.99 万元， 占 0.22%；科学技术支出（类）17.27 万元，占 0.13%；文化体 育与传媒支出（类）113.43 万元，占 0.84%；社会保障和就业 支出（类）2665.66 万元，占 19.67%；医疗卫生与计划生育支 出（类）169.03 万元，占 1.25%；城乡社区支出 8206.32 万元， 占 60.55%；住房保障支出（类）1428.85 万元，占 10.54%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度一 般公共预算财政拨款支出年初预算为 13907.80 万元，支出决算 为 13551.90 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算 数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）。主要用于：主要用于第四次经济普查。年初预算为 110 万元，支出决算为 78.90 万元。决算数小于预算数的主要原 因：原预算中培训、宣传经费后由区相关部门统一列支。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项） 。主要用于：妇女儿童、工会工作等方面的支出。 年初预算为 13 万元，支出决算为 12.99 万元。决算数小于预算 数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：党建工作、党建指导员方面的支出。年 初预算为 220.00 万元，支出决算为 149.28 万元。决算数小于 预算数的主要原因：党建指导员人数减少，经费支出减少。 4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：社区精神文明建设等方面的支出。年初 预算为 324.80 万元，支出决算为 321.98 万元。决算数小于预 算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：统战事务方面的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.98 万元。决算数小于预算数的主要原因： 严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。主要用于：食品安全事务等方面的支出。 年初预算为 36.17 万元，支出决算为 8.73 万元。决算数小于预 算数的主要原因：食安工作经费核减。 7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项） 。主要用 于：司法援助等方面的支出。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，与预算持平。 8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共 安全支出（项）。主要用于：主要用于信访、综治、平安、稳定 等方面的支出。年初预算为 326.50 万元，支出决算为 325.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约， 支出有所减少。 9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 。 主要用于：社区教育等方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支 出决算为 29.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费 审核，厉行节约，支出有所减少。 10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 。 主要用于：科学技术普及等方面的支出。年初预算为 6.50 万元， 支出决算为 17.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加星 河片区科普驿站建设。 11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项） 。主要用于：群众文化等方面的支出。年初预算为 79.80 万元，支出决算为 79.56 万元。决算数小于预算数的主要原因： 严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 。 主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预算为 35 万元， 支出决算为 33.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经 费审核，厉行节约，支出有所减少。 13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组 织管理（项）。主要用于：社会组织管理等方面的支出。年初预 算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，与预算数持平。 14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权和社区建设（项） 。主要用于：社区自治共治经费方面的支出。 年初预算为 947.54 万元，支出决算为 947.30 万元。决算数小 于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休 人员方面的支出。年初预算为 49.25 万元，支出决算为 34.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少较多,支出减少。 16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按国家 政策规定为行政单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预 算为 199.82 万元，支出决算为 184.14 万元。决算数小于预算 数的主要原因：社保养老保险比率下调。 17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按国家政策 规定为机关在职人员缴纳职业年金。年初预算为 79.93 万元，支 出决算为 83.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数 增加。 18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）。主要用于：公益性劳动组织转制等方面的经费。年 初预算为 575.56 万元，支出决算为 545.36 万元。决算数小于 预算数的主要原因：按实际发生经费支出。 19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项） 。主要用于： “四保”人员经费。年初预算为 60 万 元，支出决算为 47.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按 实发生经费支出。 20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 主要用于：死亡抚恤方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算 为 47.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中发生人员死 亡情况。 21、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：红十字事业方面的支出。年初预算 为 12.00 万元，支出决算为 11.99 万元。决算数小于预算数的主 要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 22、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）。主要用于：其他城市生活救助事务支出。年 初预算为 30 万元，支出决算为 6.05 万元。决算数小于预算数的 主要原因：综合帮扶资金按实匹配。 23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 。主要用于：社区为老助残工作、 扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。年初预算为 576.70 万元，支出决算为 752.74 万元。决算数大于预算数的主要原因： 其中含历年结转经费支出。 24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项） 。主要用于：计划生育服务等方面的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.73 万元。决算数小于预算数的主要原因： 严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定，为行政单位在职人 员缴纳医疗保险费。年初预算为 94.91 万元，支出决算为 99.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。 26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。主要用于：智慧健康小屋建设经费。年初预算 为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于预算数的主要原 因：增加智慧健康小屋建设经费。 27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：本级机关行政运行等方面的支出。年初预算 为 1753.30 万元，支出决算为 1814.25 万元。决算数大于预算 数的主要原因：运行经费增加。 28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：文化活动中心、综治中心、社区学 校、阳光家园、片区等方面的运营经费。年初预算为 1830.05 万元，支出决算为 1210.62 万元。决算数小于预算数的主要原 因：年中经费调整。 29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。主要用于：城管行政运行等方面的支出。年初预算为 1156.41 万元，支出决算为 1144.82 万元。决算数小于预算数 的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。主要用于：小区综合治理等方面的支 出。年初预算为 150 万元，支出决算为 146.42 万元。决算数小 于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。主要用于：长征家苑片区同心家园网 格化综合管理服务中心装修、真如片区同心家园网格化综合管理 服务中心装修以及嵌入式养老院建设工程方面的支出。年初预算 为 977.13 万元，支出决算为 768.93 万元。决算小于预算数的 主要原因：部分经费结转至下一年度。 32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。主要用于：垃圾分类和绿色账户、创城固卫长 效性支出等城乡社区环境卫生经费等方面的支出。年初预算为 2745.31 万元，支出决算为 3071.28 万元。决算数大于预算数 的主要原因：增加垃圾分类志愿者高温补贴、“强示范”专项项 目等经费支出。 33、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项） 。主要用于：双结对专项经费。年初预算为 0 万 元，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：增 加双结对专项经费。 34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：按照国家规定为行政单位在职人员缴纳公积金。年初 预算为 196.23 万元，支出决算为 183.93 万元。决算数小于预 算数的主要原因：人员变动。 35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：购房补贴。年初预算为 292.56 万元，支出决算为 304.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：职级调整，按实 发放购房补贴。 36、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）。主要用于：公房和售后房小区物业一体化达标 补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励等方面的支出。年 初预算为 940.04 万元，支出决算为 940.04 万元。决算数与预 算数持平。 六、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度一 般公共预算财政拨款基本支出 3896.45 万元，包括人员经费 3164 万元，公用经费 732.45 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 3082.01 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 680.64 万元，主要用于：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 81.99 万元，主要用于：离休费、 退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。 4、其他资本性支出 51.81 万元，主要用于办公设备购置、 专用设备购置。 七、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.38 万元，支出决算为 14.44 万元，完成预算的 64.52%，其中：因公出国（境）费决 算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 14.44 万元，完成预算的 71.24%；公务接待费支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定，精 简会议，减少公务接待，厉行勤俭节约。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度 减少 3.79 万元，降低 20.79%，其中：因公出国（境）费支出 决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.29 万元，降低 13.69%；公务接待费支出决算减少 1.50 万元，降 低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严 格经费审核，厉行节约，支出有所减少。公务接待费支出减少的 主要原因是 2019 年无公务接待。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 14.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出 14.44 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 14.44 万元。主要用于公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费支出等。2019 年，上海市普 陀区人民政府真如镇街道办事处所属各预算单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 6 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。 八、关于上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度无 政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度无 国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度机 关运行经费支出 732.45 万元，比 2018 年度减少 43.07 万元， 降低 5.55%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，精简会 议，减少公务接待，厉行勤俭节约。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度政 府采购金额（以合同签订为准）为 4205.02 万元，其中：货物 采购金额 233.66 万元、工程采购金额 2471.11 万元、服务采购 金额 1500.25 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4205.02 万 元 ， 面 向 小 微 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 1657.06 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小 企业供应商中标或成交的，采购金额 4205.02 万元；在面向小 微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的， 采购金额 1657.06 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业 供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 2019 年度无 车辆/房屋特殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级2019年度预 算绩效管理工作开展情况如下：本部门预算绩效管理制度、预算 绩效管理工作机制有待完善；全过程绩效管理实施情况：编报绩 效目标的2019年度项目48个，涉及预算金额9655.45万元；绩 效跟踪评价的2019年度项目48个，涉及预算金额9655.45万元； 绩效自评的2019年度项目48个，涉及预算金额9655.45万元。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀区 项目名称 小区综合治理（创城经费） 预算单位 人民政府真如 镇街道办事处 具体实施处（科室） 党群办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 4,090,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 3,977,459.31 预算执行率（%） 97.00% 项目总目标：按照全国文明城区创建标准，进一步促进城区环境面貌改善，增强群众创城 获得感，推动创城工作整体提升。要对标精细化管理，尽快补齐短板，加强常态管理，不 项目年度总目标 断推动文明创建往深里走、往实里走。 项目年度目标：要对标精细化管理，尽快补齐短板，加强常态管理，不断推动文明创建往 深里走、往实里走。 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果体现较好 项目预算编制基本细化量化 主要问题 长效管理制度建设不够健全 居民满意度有待提高 项目预算编制做到科学细化量化 改进措施 健全长效管理机制 加强项目宣传，提高居民满意度 一级指标 指标名称 指标解释 权重 项目的财务制度是否 办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财 财务（资产）以反映和考核财务管 健全性和执 全运行的保障情况，以 投入与管理 务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有 5 （1 分） 控制情况。 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 项目的申请、设立过程 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 5 否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。 施单位对资金运行的 项目设立的 是否符合相关要求，用 相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财 务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是 行的有效性 及反映和考核项目实 (36 分) 自评分 备注 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理 健全、完善、有效，用 管理制度的 理制度对资金规范、安 评分规则 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标 5 和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设 立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算 评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研 5 究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; 项目所设定的绩效目 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 符合客观实际，绩效目 （2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的 8 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细 化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量 6 合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化 的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的 不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执 预算执行率 反映项目预算执行的 进度 8 行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80% 以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 8 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法 项目资金使用是否符 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 和规定，项目资金使用 的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购 6 等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程 6 序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合 是否规范和安全。 同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 理规定，是否为达到项 全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检 目质量要求而采取了 查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 4 必需的措施。 产出目标 工作完成及 (34 分) 时性 项目完成是否及时 34 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 30 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满 效果目标 (15 分) 居民满意度 项目所达到的效果是 否为居民满意 15 意度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大于 60% 以上不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 60%以下， 12 不得分。 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 度健全性 合计 否健全 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 100.00 10 86.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 上海市普陀区人 机关大楼及真如片区电梯 预算单位 改造经费 民政府真如镇街 道办事处 具体实施处（科室） 党政办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 830,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 830,000.00 预算执行率（%） 100.00% 项目年度总目标 项目总目标：设备更换完成设备更换并投入使用 项目年度目标：设备更换并投入使用 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 项目预算编制基本细化量化 长效管理制度建设不够健全 做到项目预算编制科学细化量化 健全长效管理机制 指标解释 权重 评分规则 自评 分 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改 革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理 项目资金使用是否符 资金使用 合相关法律法规、制度 的合规性 和规定，项目资金使用 办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政 6 府采购等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预 是否规范和安全。 算批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用 投入与管理 是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分） (36 分) ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目 项目的申请、设立过程 项目设立 是否符合相关要求，用 的规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 6 标和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序 5 申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单 位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要 的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 等。（1 分） 5 备注 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标 （1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相 项目所设定的绩效目 匹配;（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解 绩效目标 标是否依据充分，是否 合理性 8 符合客观实际，绩效目 标与预算是否匹配。 为具体的绩效指标和指标值;（1 分）④项目预 算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、 6 流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其 中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算 执行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 预算执行 反映项目预算执行的 率 8 进度 8 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70% 以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下， 不得分。 项目的财务制度是否 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管 财务（资 健全、完善、有效，用 理办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合 产）管理 以反映和考核财务管 相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制 制度的健 理制度对资金规范、安 5 全性和执 全运行的保障情况，以 了相应的财务检查等必要的监控措施或手 2 段； 行的有效 及反映和考核项目实 性 （1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要 施单位对资金运行的 的项目成本控制。（1 分） 控制情况。 与项目直接相关的业 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度； 项目管理 务管理制度是否健全、 （1 分）②项目调整及支出调整手续是否完备； 制度的健 完善和有效，项目实施 全性和执 是否符合相关业务管 4 行的有效 理规定，是否为达到项 性 (34 分) 及时性 项目完成是否及时 （1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全;（1 分）④是否采取了有效的项 4 目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手 目质量要求而采取了 段。（1 分） 必需的措施。 产出目标 工作完成 5 定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取 34 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 30 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民 效果目标 员工满意 项目所达到的效果是 (15 分) 度 否为居民满意 15 满意度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大 于 60%以上不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 15 60%以下，不得分。 影响力目标 (15 分) 长效管理 制度健全 性 项目长效管理制度是 否健全 合计 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 10 100.00 89.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合 格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀区 项目名称 2019 年“五违”整治项目 预算单位 人民政府真如 镇街道办事处 具体实施处（科室） 管理办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 7,864,924.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 7,864,924.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：对年度拆违任务进行梳理，按程序开展前期约谈、自行整改等工作，最后 对违法建筑依法进行拆除 项目年度总目标 项目年度目标：对年度拆违任务进行梳理，按程序开展前期约谈、自行整改等工作，最 后对违法建筑依法进行拆除 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度较为健全 产出完成率较高 效果体现程度较好 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 项目预算编制基本细化量化 长效管理制度建设不够健全 项目预算编制做到科学细化量化 健全长效管理机制 指标解释 权重 项目的财务制度是否 务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有 5 5 否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控 施单位对资金运行的 制。（1 分） 控制情况。 (36 分) 相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财 务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是 行的有效性 及反映和考核项目实 投入与管理 分 办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财 财务（资产）以反映和考核财务管 健全性和执 全运行的保障情况，以 自评 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理 健全、完善、有效，用 管理制度的 理制度对资金规范、安 评分规则 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 项目的申请、设立过程 项目设立的 是否符合相关要求，用 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标 5 和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设 立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算 评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） 5 备注 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; 项目所设定的绩效目 （2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 8 符合客观实际，绩效目 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细 6 化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量 合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化 的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的 不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执 预算执行率 反映项目预算执行的 8 进度 行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80% 8 以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不 到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法 项目资金使用是否符 的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 6 和规定，项目资金使用 6 等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合 是否规范和安全。 同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度； （1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 理规定，是否为达到项 全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检 目质量要求而采取了 查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 4 必需的措施。 产出目标 工作完成及 (34 分) 时性 项目完成是否及时 34 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 30 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满 效果目标 (15 分) 居民满意度 项目所达到的效果是 否为居民满意 15 意度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大于 60% 以上不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 60%以下， 15 不得分。 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 度健全性 合计 否健全 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 9 100.0 88.0 0 0 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格， 0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀区 项目名称 垃圾分类 预算单位 人民政府真如 镇街道办事处 具体实施处（科室） 管理办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 1,740,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 1,730,153.00 预算执行率（%） 99.00% 项目总目标：创建成为上海市第一批垃圾分类示范街镇 项目年度总目标 项目年度目标：创建成为上海市第一批垃圾分类示范街镇 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好 财务监控机制不够健全 主要问题 长效管理制度建设不够健全 居民满意度有待提高 健全财务监控机制 改进措施 健全长效管理机制 加强项目宣传，提高居民满意度 一级指标 指标名称 指标解释 权重 项目的财务制度是否 办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财 财务（资产）以反映和考核财务管 健全性和执 全运行的保障情况，以 务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有 5 4 否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。 施单位对资金运行的 （1 分） 控制情况。 (36 分) 相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财 务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是 行的有效性 及反映和考核项目实 投入与管理 自评分 备注 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理 健全、完善、有效，用 管理制度的 理制度对资金规范、安 评分规则 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 项目的申请、设立过程 项目设立的 是否符合相关要求，用 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标 5 和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设 立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算 评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） 5 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; 项目所设定的绩效目 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 符合客观实际，绩效目 （2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的 8 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细 化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量 8 合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化 的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的 不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执 预算执行率 反映项目预算执行的 进度 8 行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80% 以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 8 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法 项目资金使用是否符 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 和规定，项目资金使用 的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购 6 等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程 6 序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合 是否规范和安全。 同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 理规定，是否为达到项 全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检 目质量要求而采取了 查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 4 必需的措施。 产出目标 工作完成及 (34 分) 时性 项目完成是否及时 34 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 30 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满 效果目标 (15 分) 居民满意度 项目所达到的效果是 否为居民满意 15 意度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大于 60% 以上不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 60%以下， 12 不得分。 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 度健全性 合计 否健全 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 100.00 10 87.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格， 0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀 项目名称 小区综合治理经费 预算单位 区人民政府 真如镇街道 办事处 具体实施处（科室） 管理办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 1,500,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 1,464,212.00 预算执行率（%） 98.00% 项目总目标：确保辖区小区综合治理工作保质保量开展 项目年度总目标 项目年度目标：确保辖区小区综合治理工作保质保量开展 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果体现较好 项目预算编制基本细化量化 主要问题 长效管理制度建设不够健全 居民满意度有待提高 项目预算编制做到科学细化量化 改进措施 健全长效管理机制 加强项目宣传，提高居民满意度 一级指标 指标名称 指标解释 权重 项目的财务制度是否 办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关 财务（资产）以反映和考核财务管 健全性和执 全运行的保障情况，以 财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具 5 制。（1 分） 控制情况。 项目的申请、设立过程 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 5 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控 施单位对资金运行的 项目设立的 是否符合相关要求，用 有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的 财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤ 投入与管理 行的有效性 及反映和考核项目实 (36 分) 自评分 备注 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理 健全、完善、有效，用 管理制度的 理制度对资金规范、安 评分规则 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 5 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标 和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请 设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预 5 算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性 研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; 项目所设定的绩效目 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 符合客观实际，绩效目 （2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的 8 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否 6 细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数 量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量 化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化 的不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执 预算执行率 反映项目预算执行的 进度 8 行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80% 8 以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不 到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法 项目资金使用是否符 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 和规定，项目资金使用 的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购 6 6 等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合 是否规范和安全。 同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度； （1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 理规定，是否为达到项 全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量 目质量要求而采取了 检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 4 必需的措施。 产出目标 工作完成及 (34 分) 时性 项目完成是否及时 34 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 34 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满 效果目标 (15 分) 居民满意度 项目所达到的效果是 否为居民满意 15 意度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大于 60% 以上不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 60%以下， 12 不得分。 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 度健全性 合计 否健全 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 100.00 9 89.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格， 0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀 项目名称 区人民政府 早期商品房小区物业服务考 预算单位 核达标奖励 真如镇街道 办事处（本 部） 具体实施处（科室） 管理办（房办） 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 2,450,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 2,450,000.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：按实完成 项目年度总目标 项目年度目标：按实完成 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好 项目预算编制基本细化量化 主要问题 长效管理制度建设不够健全 战略目标适应性不强 项目预算编制做到科学细化量化 改进措施 健全长效管理机制 及时根据实际情况调整战略目标 一级指标 指标名称 指标解释 权重 项目的财务制度是否 财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具 5 4 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控 施单位对资金运行的 制。（1 分） 控制情况。 (36 分) 有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的 财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤ 行的有效性 及反映和考核项目实 投入与管理 分 办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关 财务（资产）以反映和考核财务管 健全性和执 全运行的保障情况，以 自评 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理 健全、完善、有效，用 管理制度的 理制度对资金规范、安 评分规则 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 项目的申请、设立过程 项目设立的 是否符合相关要求，用 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标 5 和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请 设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预 算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性 研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） 5 备注 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; 项目所设定的绩效目 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 符合客观实际，绩效目 （2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的 8 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否 6 细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数 量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量 化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化 的不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执 预算执行率 反映项目预算执行的 进度 8 行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80% 8 以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不 到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法 项目资金使用是否符 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 和规定，项目资金使用 的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购 6 6 等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合 是否规范和安全。 同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度； （1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 理规定，是否为达到项 全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量 目质量要求而采取了 检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 4 必需的措施。 产出目标 (34 分) 质量 效果目标 战略目标适 (15 分) 应性 项目完成质量是否达 标 度建设 合计 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 30 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 12 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 10 项目制定的战略目标 是否适应项目实际运 行状况 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 34 否健全 100.00 85.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格， 0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀 项目名称 垃圾厢房建设改造工程经费 预算单位 区人民政府 真如镇街道 办事处 具体实施处（科室） 管理办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 4,303,049.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 4,303,049.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：营造广大居民乐意分、主动分的环境。 项目年度总目标 项目年度目标：营造广大居民乐意分、主动分的环境。 自评时间 绩效等级 优秀 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 长效管理制度建设不够健全 居民满意度有待提高 健全长效管理机制 加强项目宣传，提高居民满意度 指标解释 权重 项目的财务制度是否 财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具 5 制。（1 分） 控制情况。 项目的申请、设立过程 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 5 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控 施单位对资金运行的 项目设立的 是否符合相关要求，用 有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的 财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤ 投入与管理 行的有效性 及反映和考核项目实 (36 分) 分 办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关 财务（资产）以反映和考核财务管 健全性和执 全运行的保障情况，以 自评 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理 健全、完善、有效，用 管理制度的 理制度对资金规范、安 评分规则 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 5 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标 和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请 设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预 5 备注 算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性 研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; 项目所设定的绩效目 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 符合客观实际，绩效目 （2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的 8 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否 8 细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数 量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量 化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化 的不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执 预算执行率 反映项目预算执行的 进度 8 行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80% 8 以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不 到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法 项目资金使用是否符 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 和规定，项目资金使用 的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购 6 6 等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合 是否规范和安全。 同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度； （1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 理规定，是否为达到项 全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量 目质量要求而采取了 检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 必需的措施。 产出目标 (34 分) 工作完成率 反映计划工作的完成 情况 34 34 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满 效果目标 (15 分) 居民满意度 项目所达到的效果是 否为居民满意 15 意度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大于 60% 以上不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 60%以下， 12 不得分。 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 度健全性 合计 否健全 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 100.00 10 92.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格， 0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 真如片区同心家园网格化综合 管理服务中心装修工程 上海市普陀区人 预算单位 民政府真如镇街 道办事处（本部） 具体实施处（科室） 党政办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 1,540,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 1,540,000.00 预算执行率（%） 100.00% 项目年度总目标 项目总目标：真如片区同心家园网格化综合管理服务中心装修工程建成 项目年度目标：真如片区同心家园网格化综合管理服务中心装修工程建成 自评时间 绩效等级 优秀 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果体现较好 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 项目预算编制基本细化量化 服务群众满意度不够高 项目预算编制做到科学细化量化 加强项目宣传，提高居民满意度 指标解释 权重 项目的财务制度是否健 财务（资产） 管理制度的健 全性和执行的 有效性 自评 分 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办 全、完善、有效，用以反 法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会 映和考核财务管理制度 对资金规范、安全运行的 评分规则 5 保障情况，以及反映和考 计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监 控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要 5 的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本 核项目实施单位对资金 核算，开展必要的项目成本控制。（1 分） 运行的控制情况。 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分） 投入与管 理 (36 分) 项目的申请、设立过程是 项目设立的规 否符合相关要求，用以反 范性 映和考核项目立项的规 ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划； 5 范情况。 (1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤ 5 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。（1 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分） ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分） 项目所设定的绩效目标 绩效目标合理 是否依据充分，是否符合 性 客观实际，绩效目标与预 算是否匹配。 ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和 8 指标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主 要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。） （4 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化 的得 2 分，未细化量化的不得分。 6 备注 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行 预算执行率 反映项目预算执行的进 度 8 率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80%以上不 8 到 90%得 6-8 分； ③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要 求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规 项目资金使用是否符合 资金使用的合 相关法律法规、制度和规 规性 定，项目资金使用是否规 定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）； 6 （3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 6 （1 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 范和安全。 （1 分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要 求。（1 分） 与项目直接相关的业务 项目管理制度 的健全性和执 行的有效性 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度； （1 分） 管理制度是否健全、完善 和有效，项目实施是否符 合相关业务管理规定，是 ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目 4 ④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必 否为达到项目质量要求 需的控制措施或手段。（1 分） 而采取了必需的措施。 工程一次验收 情况 产出目标 (34 分) 完成及时率 工程完成及时 性 工程一次验收是否成功 14 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 14 项目完成程度是否达标 10 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 9 工程完成是否及时 10 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 9 7 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 7 改造区域外观 项目改造区域外观情况 效果目标 情况 是否达标 (15 分) 社会公众或服 项目所达到的效果是否 务对象满意度 为居民满意 长效管理制度 项目长效管理制度是否 标 分性 项目立项的规 范性 合计 度在 85%及以上得 8 分；②居民满意度大于 60%以上不 5 到 85%得 5-8 分；③居民满意度 60%以下，不得分。 3 项目人员是否到位 3 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 3 项目绩效目标是否合理 3 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 3 立项依据是否充分 3 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 3 项目立项是否规范 3 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 3 人员到位率 (15 分) 立项依据的充 8 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 健全 理性 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意 3 建设 影响力目 绩效目标的合 合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分） 4 100.00 93.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分 为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀 项目名称 真西二小区老年活动室改造 预算单位 工程 区人民政府 真如镇街道 办事处 具体实施处（科室） 自治办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 780,000.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 744,999.70 预算执行率（%） 96.00% 项目总目标：在预算范围内，按时按质完成老年活动室装修工程。 项目年度总目标 项目年度目标：1.预算执行率 100%； 2.工程周期最迟不超过 11 月 10 日； 3.竣工验收合格率 100% 4.居民投诉率 0%。 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果体现较好 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 项目预算编制基本细化量化 长效管理制度建设不够健全 项目预算编制做到科学细化量化 健全长效管理机制 指标解释 权重 项目的财务制度是否 务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有 5 5 否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。 施单位对资金运行的 （1 分） 控制情况。 (36 分) 相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财 务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是 行的有效性 及反映和考核项目实 投入与管理 分 办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财 财务（资产）以反映和考核财务管 健全性和执 全运行的保障情况，以 自评 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理 健全、完善、有效，用 管理制度的 理制度对资金规范、安 评分规则 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 项目的申请、设立过程 项目设立的 是否符合相关要求，用 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标 5 和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序申请设 立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算 评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） 5 备注 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; 项目所设定的绩效目 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 符合客观实际，绩效目 （2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的 8 标与预算是否匹配。 绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细 6 化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量 合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化 的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的 不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执 预算执行率 反映项目预算执行的 进度 8 行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80% 8 以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法 项目资金使用是否符 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 和规定，项目资金使用 的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购 6 6 等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合 是否规范和安全。 同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 理规定，是否为达到项 全;（1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检 目质量要求而采取了 查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 4 必需的措施。 产出目标 工作完成及 (34 分) 时性 项目完成是否及时 34 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 30 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满 效果目标 (15 分) 居民满意度 项目所达到的效果是 否为居民满意 15 意度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大于 60% 以上不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 60%以下， 15 不得分。 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 度健全性 合计 否健全 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 100.00 10 89.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格， 0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀区 项目名称 嵌入式养老院建设工程 预算单位 人民政府真如 镇街道办事处 具体实施处（科室） 服务办 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 1,574,266.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 1,574,266.00 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：为加快发展社会养老事业，推进优化养老机构布局。 项目年度总目标 项目年度目标：依托社区嵌入式养老院辐射到居家养老人群，同时解决了养老床位的问题， 分担养老机构床位紧张的局面，开办在社区，能满足老人和家属“就近养老”的需求，为老 人提供专业、贴心的养老服务。 自评时间 绩效等级 良好 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 长效管理制度建设不够健全 居民满意度有待提高 健全长效管理机制 加强项目宣传，提高居民满意度 指标解释 权重 评分规则 自评 分 项目的财务制度是否 健全、完善、有效，用 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办 财务（资产）以反映和考核财务管 管理制度的 理制度对资金规范、安 健全性和执 全运行的保障情况，以 法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会 5 行的有效性 及反映和考核项目实 监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等 5 必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进 施单位对资金运行的 投入与管理 计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的 行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分） 控制情况。 (36 分) ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分） 项目的申请、设立过程 项目设立的 是否符合相关要求，用 规范性 以反映和考核项目立 项的规范情况。 ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划； 5 (1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分） ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。（1 分） 5 备注 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分） ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分） 项目所设定的绩效目 绩效目标合 标是否依据充分，是否 理性 符合客观实际，绩效目 ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和 8 8 指标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主 要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。） 标与预算是否匹配。 （4 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量 化的得 2 分，未细化量化的不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行 预算执行率 反映项目预算执行的 进度 8 率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80%以上不 8 到 90%得 6-8 分； ③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要 求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规 项目资金使用是否符 资金使用的 合相关法律法规、制度 合规性 和规定，项目资金使用 定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）； 6 （3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 6 （1 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否规范和安全。 （1 分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要 求。（1 分） 与项目直接相关的业 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 务管理制度是否健全、 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 完善和有效，项目实施 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 是否符合相关业务管 4 4 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; 理规定，是否为达到项 （1 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、 目质量要求而采取了 验收等必需的控制措施或手段。（1 分） 必需的措施。 产出目标 工作完成及 (34 分) 效果目标 (15 分) 时性 居民满意度 项目完成是否及时 项目所达到的效果是 否为居民满意 影响力目标 长效管理制 项目长效管理制度是 (15 分) 度健全性 合计 否健全 34 30 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意 15 12 度在 85%及以上得 15 分；②居民满意度大于 60%以上 不到 85%得 9-15 分；③居民满意度 60%以下，不得分。 15 按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。 100.00 10 88.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。