沅江市机关事务服务中心.pdf

2021 年沅江市机关事务服务中心预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市机关事务服务中心的主要职责是： （1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有 资产的管理、保障和服务工作； （2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消 防安全、邮电通讯等物业管理工作； （3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、 管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、 协调和管理。 （4）负责市治大院内的有关节能工作。 （5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修 等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。 （6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。 （7）完成市委、市政府交办的其他任务。 （2）机构设置 沅江市机关事务服务中心，原名沅江市机关事务管理局， 机构改革由参公单位改为全额事业编制单位。内设 5 个职能股 室（均为正股级），全部纳入 2021 年部门预算编制范围。包括： （1）办公室。负责本机关机构编制、文秘、政工、纪检、 计划生育、机要保密、文书档案、会议中心、会务接待等工作； 负责市治大院各单位的协调联系，理顺工作关系，建立健全制 度并监督执行，负责本中心职工的管理、岗位培训和工人技术 等级的培训考核工作。 （2）保卫股。负责市治大院的安全保卫及消防安全工作； 统筹协调市治大院内的文明创建、爱国卫生、社会治安综合治 理等工作。 （3）公共服务股。负责市治大院的房地产、经营服务实体 和公共部分国有资产的管理。负责本中心机关财务和市治大院 各有关公用经费、水电费的筹集、管理、使用工作。 （4）物业管理股。负责市治大院内所有动力、电气设备的 养护、维修与运行管理，管理好市治大院的水和电。负责市治 大院公共环境卫生、园林绿化的日常管理和房屋、公共设施、 道路的维护与维修，负责市治大院的“门前三包”工作；负责 原市委、市人大、市政府机关遗留问题的协调处理。 （5）公车服务股。负责公务用车服务平台公务车辆的使用 调配、管理、维修保养、安全检查及驾驶员管理等工作；负责 公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。 二、部门预算单位构成 沅江市机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市机 关事务服务中心本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 145.27 万元，其中：一般公共 预算拨款 145.27 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服 务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收 入 0。2021 年收入预算较上年增加 5.36 万元，2021 年在职人员 13 人，与上年持平。由于职务晋级、工资普调等原因，人员工 资增加 4.33 万元，相应的单位应缴保险增加 1.03 万元。 （二）支出预算：2021 年支出预算 145.27 万元，其中：一 般公共服务支出 134.99 万元，住房保障支出 10.28 万元。支出 较上年预算增加 5.36 万元，其中：基本支出增加 5.36 万元， 项目支出持平，2021 年在职人员 13 人，与上年持平。由于职务 晋级、工资普调等原因，人员工资增加 4.33 万元，相应的单位 应缴保险增加 1.03 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 145.27 万元（含上级 财 政 补 助 0）， 其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 134.99 万 元 ， 占 92.92%；住房保障支出 10.28 万元，占 7.08%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 139.47 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 5.80 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 5.80 万元，项目支出收入来源为市治 大院会议费非税收入返还。每年完成任务为 11.5 万元，返还 5.8 万元。每年的基数固定。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市机关事务服务中心机关运行 经费 13.00 万元，较上年预算持平。 （二）“三公”经费预算：沅江市机关事务服务中心“三公” 经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务 用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行 费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.05 万元，三公经费减少原因厉行节约，压缩开支。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0.3 万 元，拟召开党建学习、会议，人数 30 人，会议资料印刷费用、 会议误餐费；培训费预算 0.3 万元，拟开展事业技术人员继续 教育，会务管理等学习培训培训，人数 13 人，7 人继续教育， 每人每年 330 元，共计 2310 元，其他学习费用 690 元；未举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 40 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 40 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 145.27 万 元，其中，基本支出 139.47 万元，项目支出 5.80 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政拨款 145.27 一、一般公共服务支出 经费拨款 139.47 二、外交支出 工资福利支出 5.80 三、国防支出 商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 出 134.99 一、基本支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 139.47 一、机关工资福利支出 124.40 124.40 二、机关商品和服务支出 18.80 13.00 三、机关资本性支出（ 一） 2.07 四、机关资本性支出（ 二） 5.80 五、对事业单位经常性补 助 5.80 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 5.80 七、对个人和家庭的补助 2.07 部门收支总体情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 145.27 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 10.28 145.27 本年支出合计 145.27 本年支出合计 145.27 部门收入总体情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 单位 总计 单位代码 001005 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 145.27 139.47 5.80 沅江市机关事务服务中心 145.27 139.47 5.80 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 201 03 02 221 合计 145.27 139.47 5.80 一般公共服务支出 134.99 129.19 5.80 134.99 129.19 5.80 129.19 129.19 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 住房保障支出 02 02 经费拨款 项 201 221 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 5.80 5.80 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 201 03 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 145.27 139.47 124.40 13.00 2.07 5.80 5.80 一般公共服务支出 134.99 129.19 114.12 13.00 2.07 5.80 5.80 134.99 129.19 114.12 13.00 2.07 5.80 5.80 129.19 129.19 114.12 13.00 2.07 5.80 5.80 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 03 办公厅（室）及相关 机构事务） 一般行政管理事 务（政府办公厅（ 03 室）及相关机构事务 ） 03 221 221 合计 项 项目支出 住房保障支出 5.80 10.28 10.28 10.28 02 02 住房改革支出 10.28 10.28 10.28 02 02 住房公积金 10.28 10.28 10.28 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 221 合计 145.27 124.40 18.80 2.07 一般公共服务支出 134.99 114.12 18.80 2.07 134.99 114.12 18.80 2.07 129.19 114.12 13.00 2.07 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 住房保障支出 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 5.80 5.80 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 03 03 01 221 02 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 124.40 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 一般公共服务支出 114.12 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 114.12 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 114.12 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 住房保障支出 02 221 合计 项 201 201 社会保障缴费 10.28 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 221 02 221 02 合计 项 201 01 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 合计 124.40 124.40 89.56 24.56 10.28 一般公共服务支出 114.12 114.12 89.56 24.56 政府办公厅（室）及相关机构事务 114.12 114.12 89.56 24.56 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 114.12 114.12 89.56 24.56 住房保障支出 10.28 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 10.28 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 一般公共服务支出 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 办公经费 会议费 培训费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 一般公共服务支出 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 务 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 2.07 2.07 一般公共服务支出 2.07 2.07 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.07 2.07 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 2.07 2.07 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 03 03 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 2.07 2.07 一般公共服务支出 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 145.27 一、一般公共服务支出 139.47 二、外交支出 5.80 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 134.99 134.99 10.28 10.28 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 145.27 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 145.27 145.27 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 03 201 03 01 201 03 02 221 合计 专项商 品和服 务支出 合计 145.27 139.47 124.40 13.00 2.07 5.80 5.80 一般公共服务支出 134.99 129.19 114.12 13.00 2.07 5.80 5.80 134.99 129.19 114.12 13.00 2.07 5.80 5.80 129.19 129.19 114.12 13.00 2.07 5.80 5.80 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务 ） 住房保障支出 02 02 对个人 和家庭 的补助 项 201 221 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 01 项目支出 5.80 10.28 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 10.28 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 139.47 124.40 13.00 2.07 一般公共服务支出 129.19 114.12 13.00 2.07 129.19 114.12 13.00 2.07 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 129.19 114.12 13.00 2.07 住房保障支出 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 221 02 221 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 124.40 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 一般公共服务支出 114.12 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 114.12 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 114.12 89.56 55.34 30.34 3.88 24.56 13.71 8.77 2.08 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 10.28 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 221 02 221 02 合计 项 201 01 单位：万元 对事业单位经 常性补助 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 124.40 124.40 89.56 24.56 10.28 一般公共服务支出 114.12 114.12 89.56 24.56 政府办公厅（室）及相关机构事务 114.12 114.12 89.56 24.56 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 114.12 114.12 89.56 24.56 住房保障支出 10.28 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 10.28 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 一般公共服务支出 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 13.00 0.50 0.30 0.40 0.50 0.34 0.30 0.30 1.00 4.80 4.56 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 一般公共服务支出 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 13.00 13.00 10.11 0.30 0.30 1.00 0.34 0.95 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 2.07 2.07 一般公共服务支出 2.07 2.07 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.07 2.07 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 2.07 2.07 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 03 03 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 2.07 2.07 一般公共服务支出 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 221 02 221 02 139.47 139.47 124.40 13.00 2.07 一般公共服务支出 129.19 129.19 114.12 13.00 2.07 129.19 129.19 114.12 13.00 2.07 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 129.19 129.19 114.12 13.00 2.07 住房保障支出 10.28 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 10.28 务 01 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 01 02 02 139.47 124.40 13.00 2.07 一般公共服务支出 129.19 114.12 13.00 2.07 129.19 114.12 13.00 2.07 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 129.19 114.12 13.00 2.07 住房保障支出 10.28 10.28 住房改革支出 10.28 10.28 住房公积金 10.28 10.28 务 221 221 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 专项资金预算汇总表 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 非税执收成本 2010302 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 5.80 5.80 5.80 5.80 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 1.00 1.00 沅江市机关事务服务中心 1.00 1.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市机关事务服务中心 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 合计 5.80 非税执收成本 贯彻落实上级有关 非税收入管理的法 设立专账，专款专 律，法规、规章制 降低非税收入成本，提高 降低非税收入成本， 5.80 用。 提高资金使用效益！ 度。降低非税收入 资金使用效益！ 成本，提高资金使 用效益。 纳入预算管理的非 税收入拨款 专项年度实施进度计划 1月至12月 专项保障措施 专人专管，专款专用 。 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市机关事务服务中心 项目名称 机关事务正常运转经费 单位：万元 资金性质 纳入预算管理的非税收入 拨款 资金总额 支出性质分类 5.80 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 保障政府大院的正常运转，负 保证大院正常运转，使大院的 保证政府大院正常有序运转，国有 责大院的保安保洁，会务等工 保洁、保安、会务工作正常有 资产妥善管理，大院的保安、保 作。 序运行。 洁、会务工作上一个新台阶。