2021年教育部门预算公开.pdf

2021 年教育系统预算公开情况说明 第⼀部分 2021 年教育系统部⻔ 概况 教育系统部⻔概况 ⼀、部⻔职责 (⼀)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。 研究全市教育改⾰发展稳定、党的建设及其他重⼤问题和重 要事项。 (⼆)拟订全市教育改⾰与发展的政策和规划并贯彻实 施。 (三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理⼯作 会同有关部⻔制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类 学校的教育教学改⾰。负责教育基本信息统计、分析、上报 ⼯作。 (四)承担全市基础教育的管理⼯作。会同有关⽅⾯提出 加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学⽣平等 接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基 础教育学校办学⾏为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措 施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改⾰。 组织审定基础教育地⽅性课程教材。组织、指导基础教育课 程改⾰，全⾯推进素质教育。 (五)指导全市教育的督导⼯作，依法组织实施对各级各 类教育⼯作的督导评估、检査验收、质量监测等⼯作。负责 1 组织指导扫除⻘壮年⽂盲⼯作的督导评估和检查验收⼯作。 (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改⾰。 制定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等 职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能⼒建 设⼯作，推进继续教育⼯作。 (七)指导全市中等专业教育发展与改⾰，承担深化中等 专业院校管理体制改⾰的责任。承担各类中等专业教育教学 的统筹管理，拟订中等专业教育教学和⼈才培养政策措施。 会同有关部⻔审核中等专业学校的设置、撇销、更名和调整。 指导各级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校 后勤改⾰与管理⼯作。 (⼋)负责本部⻔教育经费的统筹管理，会同有关部⻔拟 订应全市教育经费筹措、教育拨款、学⽣资助的政策和有关 规定。负责统计并监测全市教育经费投⼊和执⾏情况。负责 全市义务教育。保障机制经费、国家和省市有关教育专项经 费管理。负责全市教育系统内部审计⼯作。 (九)指导全市各级各类学校体育、卫⽣与健康教育、艺 术教育、国防教育⼯作。协调中、⼩学⽣参加全国、全省、 牡丹江市体育竞赛和艺术交流活动。 (⼗)主管全市教师⼯作。规划、指导全市各级各类学校 教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实 施全市中等职业学校、中学、⼩学教师资格认定，负责教师 2 培训、奖励和专业技术职务评聘管理⼯作。 (⼗ー)拟订有关中等专业学校、⾼中招⽣⼯作规定和实 施细则。负责全市中等专业学校、中学、⼩学学历教育招⽣ 考试和学籍学历管理⼯作。负责各级各类招⽣考试违规违纪 处罚。会同有关部⻔拟订中等专业学校招⽣计划。拟定⾼中 招⽣计划。参与拟订普通⾼校毕业⽣就业政策，指导⼤中专 学校学⽣就业创业⼯作。负责中等专业学校、中等职业学校 毕业⽣离校前就业指导和服务。 (⼗⼆)组织指导全市教育⽅⾯的对外合作与交流。 (⼗三)贯彻落实国家语⾔⽂字⼯作的⽅针政策，制定全 市语⾔⽂字⼯作中⻓期规划。负责国家汉语和少数⺠族语⾔ ⽂字标准⼯作的实施。指导语⾔⽂字规范化测试和语⾔⽂字 信息处理与应⽤研究等⼯作。 (⼗四)指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精 神⽂明建设和学校徳育⼯作。规划并指导全市⺠办中⼩学 校、⺠办幼⼉园和⺠办培训机构等各类⺠办学校党建⼯作。 (⼗五)负责本⾏业领域的安全⽣产⼯作。负责全市中等 专业学校、中学、⼩学、幼⼉园的安全稳定⼯作，协调并指 导教育系统重⼤突发公共事件处置和重⼤安全事故处理及 社会治安综合治理⼯作。 (⼗六)负责全市教育系统党⻛廉政建设和廉政⻛险防控 ⼯作。 3 (⼗七)完成市委、市政府交办的其他任务 ⼆、部⻔机构设置 绥芬河市教育局内设办公室（⼈事与师资科）、视导室、 计划财务审计科共三个科室。 所属事业单位：招⽣考试院，学⽣资助与资源装备管理 中⼼。 本部⻔中，⾏政单位 1 家、参公事业单位 0 家、事业单 位 16 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市教育局 ⾏政 2 绥芬河市教师进修学校 事业 3 绥芬河市教育幼⼉园 事业 4 绥芬河市实验⼩学 事业 5 绥芬河市第⼆⼩学 事业 6 绥芬河市第三⼩学 事业 7 绥芬河市第四⼩学 事业 8 绥芬河市⾦恒基⼩学 事业 9 绥芬河市第⼀中学 事业 10 绥芬河市第⼆中学 事业 11 绥芬河市第三中学 事业 12 绥芬河市⾼级中学 事业 13 绥芬河市职业技术教育中⼼学校 事业 14 绥芬河市北寒⼩学 事业 15 绥芬河市⾩宁⼩学 事业 4 16 绥芬河市⻘少年校外活动中⼼ 事业 17 绥芬河市⾩宁幼⼉园 事业 三、部⻔⼈员构成 教育系统，总编制⼈数 1170 ⼈，在职实有⼈数 1077 ⼈，其中：⾏政编制 13 ⼈、参公编制 0 ⼈、事业编制 1157 ⼈；退休⼈员 414 ⼈。与上年对⽐，退休⼈员增加 21 ⼈。 第⼆部分 教育系统 2021 年部⻔预算情况说明 ⼀、关于收⽀总表的说明 按照综合预算的原则，教育系统所有收⼊和⽀出均纳 ⼊ 部 ⻔ 预 算 管 理 。 2021 年 ， 教 育 系 统 收 ⼊ 总 预 算 为 18233.95 万元，收⼊包括：⼀般公共预算收⼊、政府性基 ⾦收⼊、国有资本经营收⼊，⽐上年预算数减少 42.99 万 元，主要原因是⼈员经费减少。⽀出总预算 18233.95 万 元，包括：教育⽀出 12610.41 万元、社会保障和就业⽀出 2567.72 万元、卫⽣健康⽀出 775.3 万元、住房保障⽀出 2262.53 万元、其他⽀出 18 万元，⽐上年预算数减少 42.99 万元，主要原因是⼈员经费减少。 ⼆、关于收⼊总表的说明 教育系统 2021 年收⼊预算 18233.95 万元，其中：⼀般 5 公共预算收⼊ 18215.96万元，占 99.9%；政府性基⾦收⼊ 18 万元，占 0.1%；国有资本经营收⼊ 0 万元，占 0%；财政专 户资⾦收⼊ 0 万元，占 0%；其它收⼊ 0 万元，占 0%。 三、关于⽀出总表的说明 教育系统 2021 年⽀出预算 18233.95 万元，其中：基本 ⽀出 17844.54 万元，占 97.86%；项⽬⽀出 389.41 万元，占 2.14%。 四、关于财政拨款收⽀总表的说明 教育系统 2021 年财政拨款收⽀总预算 18233.95 万元。 收⼊包括：⼀般公共预算收⼊ 18215.96万元，政府性基⾦收 ⼊ 18万元，国有资本经营收⼊ 0万元。⽀出包括：教育⽀出 12610.41 万元、社会保障和就业⽀出 2567.72 万元、卫⽣健 康⽀出 775.3 万元、住房保障⽀出 2262.53 万元、其他⽀出 18 万元。 五、关于⼀般公共预算⽀出情况表（功能科⽬）的说明 教育系统 2021 年⼀般公共预算⽀出 18233.95 万元，⽐ 上年预算数减少 42.99 万元，其中： 1.教育⽀出 2021 年预算数为 12610.41 万元，⽐上年预算 数增加 18.14 万元，增⻓ 0.14%。 2、社会保障和就业⽀出 2021 年预算数为 2567.72 万 元，⽐上年预算数增加 26.63 万元，增⻓ 1.04%。 3、卫⽣健康⽀出 2021 年预算数为 775.3 万元，⽐上年 6 预算数减少 45.37 万元，下降 5.53%。 4、住房保障⽀出 2021 年预算数为 2262.53 万元，⽐上 年预算数减少 41.39 万元，下降 1.80%。 5、其他⽀出 2021 年预算数为 18万元，⽐上年预算数减 少 1 万元，下降 5.26%。 六、关于⼀般公共预算基本⽀出情况表（部⻔经济科⽬） 的说明 教育系统 2021 年⼀般公共预算基本⽀出 17844.54 万 元，其中： 1、⼯资福利⽀出 15232.87 万元，主要包括：基本⼯资 4862.98 万元、津贴补贴 5214.01 万元、奖⾦ 767.84 万元、 机关事业单位基本养⽼保险缴费 1380.01 万元、职业年⾦缴 费 18.45 万元、职⼯基本医疗保险缴费 645.83 万元、公务员 医疗补助缴费 122.31 万元、其他社会保障缴费 32.78 万元、 住房公积⾦ 1202.50 万元、医疗费 10.35 万元、其他⼯资福 利⽀出 975.81 万元。 2、按定额管理的商品服务⽀出 1397.54 万元，主要包 括：办公费 130.39 万元、⽔费 0.56 万元、电费 2.52 万元、 邮电费 4.97 万元、取暖费 915.94 万元、差旅费 11 万元、维 修（护）费 13.79 万元、培训费 0.36 万元、⼯会经费 119.78 万元、福利费 149.73 万元、公务⽤⻋运⾏维护费 0.90 万 元、其他商品和服务⽀出 47.6 万元。 7 3、对个⼈和家庭补助⽀出 1214.14 万元，主要包括：退 休费⽀出 1169.44 万元、⽣活补助⽀出 9.42 万元、医疗费补 助⽀出 29.26 万元、奖励⾦ 6.02 万元。 七、关于⼀般公共预算“三公”经费⽀出表的说明 教育系统 2021 年“三公”经费预算数为 0.9 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务⽤⻋购置费 0 万元，公务⽤ ⻋运⾏维护费 0.9 万元，公务接待费 0 万元，⽐上年预算数 减少 0.22 万元，主要原因是：公务接待费减少。 （⼀）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0万元， ⽐上年预算数增加（减少）0 万元。 （⼆）公务接待费。2021 年预算安排 0万元，⽐上年预 算数减少 0.22 万元，主要原因是：公务接待费减少。 （三）公务⽤⻋购置及运⾏费。2021 年预算安排 0.9 万 元，⽐上年预算数增加（减少）0 万元。 ⼋、关于政府性基⾦预算⽀出情况表的说明 教育系统 2021 年政府性基⾦预算⽀出 18 万元。 九、机关运⾏经费安排情况说明 2021 年本系统机关运⾏经费预算安排 1397.54 万元，其 中：办公费 130.39 万元、⽔费 0.56 万元、电费 2.52 万元、 邮电费 4.97 万元、取暖费 915.94 万元、差旅费 11 万元、维 修（护）费 13.79 万元、培训费 0.36 万元、⼯会经费 119.78 万元、福利费 149.73 万元、公务⽤⻋运⾏维护费 0.90 万 8 元、其他商品和服务⽀出 47.6 万元。⽐上年预算数增加 14.09万元，增⻓ 1.01%。主要原因是：⼯会经费、福利费增 加。 ⼗、关于政府采购预算⽀出情况说明 2021年教育系统采购预算总额527.26万元，其中：政府 采购货物预算362.65万元、政府采购⼯程预算164.61万元、 政府采购服务预算0万元。 ⼗⼀、关于国有资产占有使⽤情况说明 截⽌2021年1⽉，教育系统共有房屋129185.65平⽅⽶,其 中：办公⽤房35487.06平⽅⽶，业务⽤房73799.62平⽅⽶， 其他⽤房19898.97平⽅⽶。共有⻋辆1台，其中：厅级及以 上领导⽤⻋0台，⼀般公务⽤⻋1台，⼀般执法执勤⽤⻋0 台，特种专业技术⽤⻋0台，其他⻋辆0台。共有单位价值 50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0 台。四是其他资产78674个。 ⼗⼆、关于项⽬⽀出绩效⽬标的说明 根据规定，2021年教育系统实⾏整体⽀出绩效⽬标涉 及预算⾦额18233.95万元,绩效⽬标管理的项⽬13个，涉及 预算⾦额375.41万元。 第三部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政⽀出结果为导向，将绩效管 理理念和⽅法贯穿于预算编制、执⾏、监督和信息公开全 9 过程，并实现“预算编制有⽬标、预算执⾏有监控、预算完 成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应⽤”的预算管理 模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效⽬标：是预算绩效管理对象计划在⼀定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执⾏监控、绩效⾃评价和再评价等预算 绩效管理⼯作的前提和基础。 ⼀般公共预算：是对以税收为主体的财政收⼊，安排 ⽤于保障和改善⺠⽣、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等。 政府性基⾦：是国家通过向社会征收以及出让⼟地、 发⾏彩票等⽅式取得收⼊，并专项⽤于⽀持特定基础设施 建设和社会事业发展。 教育⽀出：反映政府教育事务⽀出。 社会保障和就业⽀出：反映政府在社会保障与就业⽅ ⾯的⽀出。 卫⽣健康⽀出:反映政府卫⽣健康⽅⾯的⽀出。 住房保障⽀出：集中反映政府⽤于住房⽅⾯的⽀出。 基本⽀出：是指⾏政事业单位为保障其机构正常运 转、完成⽇常⼯作任务⽽编制的年度基本⽀出计划，内容 包括⼈员经费和⽇常公⽤经费两部分。 项⽬⽀出：是指⾏政事业单位为完成特定的⼯作任务 或事业发展⽬标，在基本的预算⽀出以外，财政预算专款 安排的⽀出。 ⼯资福利⽀出（⽀出经济分类科⽬类级）：反映单位 10 开⽀的在职职⼯和编制外⻓期聘⽤⼈员的各类劳动报酬， 以及为上述⼈员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务⽀出（⽀出经济分类科⽬类级）：反映单 位购买商品和服务的⽀出，不包括⽤于购置固定资产、战 略性和应急性物资储备等资本性⽀出。 对个⼈和家庭的补助⽀出（⽀出经济分类科⽬类 级）：反映政府⽤于对个⼈和家庭的补助⽀出。 “三公”经费：是指财政拨款⽀出安排的出国（境） 费、⻋辆购置及运⾏费、公务接待费这三项经费。 机关运⾏经费：为保障⾏政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务等的各项公⽤经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、⽇常维护费、专⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房 ⽔电费、办公⽤房取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤ ⻋运⾏维护费以及其他费⽤。 第四部分 教 2021 年部⻔预算公开报表 （部⻔预算公开报表、整体⽀出绩效⽬标申报表） 11 附表1: 部门预算收支总表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算 功能科目 出 预算数 支出类别 18,215.96 一、一般公共服务支出 预算数 一、工资福利支出 15,232.87 二、外交支出 二、按定额管理的商品服务支出 1,397.54 三、财政专户资金 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助支出 1,214.13 四、政府性基金 18.00 四、公共安全支出 二、国有资本经营收入 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 四、按项目管理的商品和服务支出 12,610.41 五、债务利息及费用支出 六、资本性支出（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 七、资本性支出 40.00 2,567.72 八、对企业补助（基本建设） 九、社会保险基金支出 九、对企业补助 十、卫生健康支出 775.30 十、对社会保障基金补助 十一、节能环保支出 十一、其他支出 十二、城乡社区支出 十二、业务费 十三、农林水支出 十三、专项支出 345.41 4.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2,262.53 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 18.00 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫国债安排的支出 收 入 总 计 18,233.95 支 出 总 计 18,233.95 支 出 总 计 18,233.95 附表2: 部门收入总表 单位:绥芬河市教育局 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 一般公共预算 国有资本经营收入 财政专户资金 政府性基金 事业单位经营收入 其他自有资金 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,233.95 18,215.96 12,610.41 12,610.41 315.37 315.37 266.51 266.51 ** 教育支出 教育管理事务 2050101 行政运行（教育管理事务） 2050102 一般行政管理事务（教育管 普通教育 ） 48.86 48.86 11,081.26 11,081.26 2050201 学前教育 1,237.03 1,237.03 2050202 小学教育 4,293.89 4,293.89 2050203 初中教育 2,989.04 2,989.04 2050204 高中教育 2,384.53 2,384.53 2050299 其他普通教育支出 176.77 176.77 993.71 993.71 993.71 993.71 进修及培训 220.07 220.07 教师进修 220.07 220.07 社会保障和就业支出 2,567.72 2,567.72 2,567.72 2,567.72 职业教育 2050302 2050801 中等职业教育 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 55.90 55.90 2080502 事业单位离退休 1,113.36 1,113.36 2080505 机关事业单位基本养老保险 1,380.01 1,380.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费 18.45 18.45 775.30 775.30 775.30 卫生健康支出 行政事业单位医疗 775.30 2101101 行政单位医疗 14.41 14.41 2101102 事业单位医疗 631.42 631.42 2101103 公务员医疗补助 122.31 122.31 2101199 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 7.16 7.16 2,262.53 2,262.53 住房改革支出 2,262.53 2,262.53 2210201 住房公积金 1,202.50 1,202.50 2210202 提租补贴 1,060.03 1,060.03 其他支出 彩票公益金安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金 18.0000 18.00 18.0000 18.00 18.0000 18.00 18.0000 附表3: 部门支出总表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 18,233.95 17,844.54 389.41 教育支出 12,610.41 12,239.00 371.41 315.37 265.51 49.86 265.51 1.00 教育管理事务 2050101 行政运行（教育管理事务） 266.51 2050102 一般行政管理事务（教育管理事务） 48.86 普通教育 48.86 11,081.26 10,774.71 306.55 2050201 学前教育 1,237.03 1,093.03 144.00 2050202 小学教育 4,293.89 4,264.79 29.10 2050203 初中教育 2,989.04 2,975.59 13.45 2050204 高中教育 2,384.53 2,264.53 120.00 2050299 其他普通教育支出 176.77 176.77 993.71 983.71 10.00 993.71 983.71 10.00 进修及培训 220.07 215.07 5.00 教师进修 220.07 215.07 5.00 社会保障和就业支出 2,567.72 2,567.72 2,567.72 2,567.72 职业教育 2050302 2050801 中等职业教育 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 55.90 55.90 2080502 事业单位离退休 1,113.36 1,113.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,380.01 1,380.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.45 18.45 775.30 775.30 行政事业单位医疗 775.30 775.30 行政单位医疗 14.41 14.41 卫生健康支出 2101101 附表3: 部门支出总表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2101102 事业单位医疗 631.42 631.42 2101103 公务员医疗补助 122.31 122.31 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.16 7.16 2,262.53 2,262.53 住房改革支出 2,262.53 2,262.53 2210201 住房公积金 1,202.50 1,202.50 2210202 提租补贴 1,060.03 1,060.03 住房保障支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 附表4: 财政拨款收支总表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 收 项目 一、经费拨款 二、行政性收费 入 支 预算数 功能科目 预算数 17,294.83 一、一般公共服务支出 921.13 二、外交支出 三、专项收入 三、国防支出 四、国有资源（资产）有偿使用收入 四、公共安全支出 五、其他非税收入 五、教育支出 六、政府住房基金收入 六、科学技术支出 七、国有资本经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、政府性基金 出 18.00 八、社会保障和就业支出 12,610.41 2,567.72 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 775.30 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2,262.53 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 18.00 附表4: 财政拨款收支总表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 出 功能科目 预算数 三十、抗疫国债安排的支出 收 入 总 计 18,233.96 支 出 总 计 18,233.95 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 18,215.95 12,610.42 315.37 2050101 行政运行（教育管理事务） 266.51 2050102 一般行政管理事务（教育管理事务） 48.86 20502 普通教育 11,081.27 2050201 学前教育 389.57 2050201 学前教育 847.46 2050202 小学教育 666.90 2050202 小学教育 180.06 2050202 小学教育 872.51 2050202 小学教育 728.41 2050202 小学教育 378.61 2050202 小学教育 855.30 2050202 小学教育 612.11 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 2050203 初中教育 1,257.33 2050203 初中教育 1,153.36 2050203 初中教育 578.35 2050204 高中教育 2,384.53 2050299 其他普通教育支出 20503 2050302 20508 2050801 208 20805 职业教育 中等职业教育 176.77 993.71 993.71 进修及培训 220.07 教师进修 220.07 社会保障和就业支出 2,567.71 行政事业单位养老支出 2,567.71 2080501 行政单位离退休 55.90 2080502 事业单位离退休 147.68 2080502 事业单位离退休 40.56 2080502 事业单位离退休 167.23 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 2080502 事业单位离退休 122.66 2080502 事业单位离退休 69.44 2080502 事业单位离退休 50.88 2080502 事业单位离退休 126.06 2080502 事业单位离退休 62.74 2080502 事业单位离退休 27.05 2080502 事业单位离退休 49.98 2080502 事业单位离退休 59.22 2080502 事业单位离退休 97.33 2080502 事业单位离退休 92.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.44 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 210 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.72 卫生健康支出 775.28 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 21011 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 行政事业单位医疗 775.28 2101101 行政单位医疗 14.41 2101102 事业单位医疗 9.13 2101102 事业单位医疗 7.07 2101102 事业单位医疗 74.51 2101102 事业单位医疗 51.46 2101102 事业单位医疗 44.56 2101102 事业单位医疗 12.30 2101102 事业单位医疗 35.32 2101102 事业单位医疗 116.39 2101102 事业单位医疗 53.02 2101102 事业单位医疗 52.73 2101102 事业单位医疗 40.32 2101102 事业单位医疗 28.70 2101102 事业单位医疗 4.32 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 2101102 事业单位医疗 21.49 2101102 事业单位医疗 12.52 2101102 事业单位医疗 67.58 2101103 公务员医疗补助 2.44 2101103 公务员医疗补助 12.70 2101103 公务员医疗补助 9.68 2101103 公务员医疗补助 5.47 2101103 公务员医疗补助 8.40 2101103 公务员医疗补助 2.67 2101103 公务员医疗补助 7.48 2101103 公务员医疗补助 22.05 2101103 公务员医疗补助 2.46 2101103 公务员医疗补助 1.30 2101103 公务员医疗补助 10.22 2101103 公务员医疗补助 6.78 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 2101103 公务员医疗补助 14.31 2101103 公务员医疗补助 0.85 2101103 公务员医疗补助 1.78 2101103 公务员医疗补助 9.65 2101103 公务员医疗补助 4.05 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.07 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.09 221 住房保障支出 22102 2,262.54 住房改革支出 2,262.54 2210201 住房公积金 216.79 2210201 住房公积金 100.46 2210201 住房公积金 95.19 2210201 住房公积金 17.54 2210201 住房公积金 24.22 2210201 住房公积金 39.84 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 2210201 住房公积金 140.71 2210201 住房公积金 94.93 2210201 住房公积金 82.63 2210201 住房公积金 124.87 2210201 住房公积金 53.79 2210201 住房公积金 73.52 2210201 住房公积金 12.79 2210201 住房公积金 23.93 2210201 住房公积金 26.30 2210201 住房公积金 8.35 2210201 住房公积金 66.64 2210202 提租补贴 21.11 2210202 提租补贴 23.18 2210202 提租补贴 64.80 2210202 提租补贴 11.27 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 2210202 提租补贴 191.12 2210202 提租补贴 21.36 2210202 提租补贴 83.67 2210202 提租补贴 35.11 2210202 提租补贴 124.04 2210202 提租补贴 83.91 2210202 提租补贴 110.08 2210202 提租补贴 47.42 2210202 提租补贴 72.84 2210202 提租补贴 15.46 2210202 提租补贴 88.57 2210202 提租补贴 58.74 2210202 提租补贴 7.36 附表6: 部门一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 计 工资福利支出 18,215.95 基本工资 4,862.98 津贴补贴 5,214.01 奖金 767.84 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 1,380.01 职业年金缴费 18.45 职工基本医疗保险缴费 645.83 公务员医疗补助缴费 122.31 其他社会保障缴费 32.78 住房公积金 1,202.50 医疗费 10.35 其他工资福利支出 975.81 按定额管理的商品和服务支出 办公费 130.39 印刷费 咨询费 手续费 水费 0.56 电费 2.52 邮电费 4.97 取暖费 915.94 物业管理费 差旅费 11.00 因公出国（境）费用 维修(护)费 13.79 租赁费 会议费 培训费 0.36 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 119.78 福利费 149.73 附表6: 部门一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 公务用车运行维护费 0.90 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 47.60 离休费 退休费 1,169.44 退职(役)费 抚恤金 生活补助 9.42 救济费 医疗费补助 29.26 助学金 奖励金 6.02 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 项目支出 -- 371.41 附表7: 政府一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 计 18,215.95 工资奖金津补贴 251.64 社会保障缴费 47.28 住房公积金 26.30 其他工资福利支出 4.48 办公经费 44.53 会议费 培训费 10.00 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 机关资本性支出（一） 维修（护）费 0.20 其他商品和服务支出 38.66 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 14,904.17 商品和服务支出 1,627.16 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 40.00 附表7: 政府一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 对企业补助 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 44.69 助学金 生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1,169.44 7.40 附表8: 政府性基金预算功能分类支出表 单位：绥芬河市教育局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 合计 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 18.00 18.00 18.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 14.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 4.00 附表9: 部门政府性基金经济分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 工资福利支出 计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 按定额管理的商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 18.00 附表9: 部门政府性基金经济分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 项目支出 -- 18.00 附表10: 政府性基金政府分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 机关工资福利支出 计 18.00 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 4.00 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 14.00 附表10: 政府性基金政府分类支出表 单位:绥芬河市教育局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 对企业补助 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 附表11: 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：绥芬河市教育局 单位：万元 预算安排数 合 备 计 0.90 公务用车购置及运行维护费 0.90 因公出国（境）经费 公务接待费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 0.90 注 2021年度部门预算整体支出绩效目标申报表 资金类型 部门资金 资金名称 部门预算资金 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位 部门编码 236001 项目起始时间 2021年1月1日 项目终止时间 绥芬河市教育系统 实施单位联系人 李兆生 0453-3936716 实施单位联系人 13555416199 手机 实施单位 实施单位联系人 办公电话 项目资金申请 （万元） 资金总额: 18223.95 1.一般公共预算: 18215.96 2.政府性基金: 18 3.其他资金: 0 2021年12月31日 设立的背景和依据 依据《2021年部门预算经费核定标准 》设定部门预算 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《行政 单位会计制度》。 管理制度、办法及 部门职能：绥芬河市教育局的主要工作职责 ：负责统筹管理全市各级各类教育的教 相关部门职责 学工作，负责全市各级各类教育的布局规划 、结构调整、资源配置，负责全市教育 招生考试和学籍管理工作 ，统筹管理教育经费 ，负责全市中小学、幼儿园的安全稳 定工作，负责教育督导工作等 。 近年资金安排额度 2020年基本支出合计17880.53万元，其中：工资福利支出支出 15368.38 万元；商品 、使用方向和成效 和服务支出1383.45万元；对个人和家庭的补助支出 1128.70万元。 2021年资金17844.54万元分配计划：1、工资福利支出15232.87万元，主要包括：基 本工资4862.98万元、津贴补贴5214.01万元、奖金767.84万元、机关事业单位基本 养老保险缴费1380.01万元、职业年金缴费18.45万元、职工基本医疗保险缴费 645.83万元、公务员医疗补助缴费 122.31万元、其他社会保障缴费 32.78万元、住房 公积金1202.50万元、医疗费10.35万元、其他工资福利支出 975.81万元。 本年度资金分配计 2、按定额管理的商品服务支出 1397.54万元，主要包括：办公费130.39万元、水费 划 0.56万元、电费2.52万元、邮电费4.97万元、取暖费915.94万元、差旅费11万元、 维修（护）费13.79万元、培训费0.36万元、工会经费119.78万元、福利费149.73万 元、公务用车运行维护费 0.90万元、其他商品和服务支出 47.6万元。 3、对个人和家庭补助支出 1214.14万元，主要包括：退休费支出1169.44万元、生活 补助支出9.42万元、医疗费补助支出29.26万元、奖励金6.02万元。 年度总体目标 1、严格执行相关政策 ，保障工资及时发放 、足额发放； 2、保障单位日常运转 ，提高预算编制质量 ，严格执行预算； 3、确保学校教育教学正常运转 。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 数量指标1 下校督导检查工作 ≧2次 数量指标2 足额保障率 =100% 数量指标3 所属单位（个） =17 质量指标 产出指标 时效指标 质量指标1 资金使用合规性 是/否 质量指标2 重点工作办结率 ≧95% 质量指标3 预算编制率 =100% 时效指标1 完成工作及时率 ≧95% 时效指标2 职工工资按月及时发放 是/否 时效指标3 财务相关工作及时公开 是/否 成本指标1 管理制度健全性 是/否 成本指标2 资产管理安全性 是/否 年度绩效指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标1 确保学校教学工作有序开展 是/否 社会效益指标 社会效益指标1 满足家长对教学质量的要求 是/否 环境效益指标 环境效益指标1 发挥学校保护环境教育宣传作 用 是/否 可持续影响 指标 可持续影响指标1 培养德智体美劳全面发展的建 设者和接班人 是/否 满意度指标1 师生、家长满意度 ≧95% 满意度指标2 社会服务满意度 ≧95% 效益指标 服务对象满意度指标 需要说明的其他问题 : 无 填表人（签字）： 冯妍 单位负责人（签字）：李兆生 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报 ， 每个二级指标至少填一个三级指标 ；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标 、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个 ，所填的二级指标至少填一个三级指标 ；服务度对象满意度指标 （一 级指标）至少填一个三级指标 。