中国科学院宁波材料技术与工程研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2021 年部门预算 目录 一、 单位基本职能.................................................................... 1 二、 单位机构设置.................................................................... 1 三、 单位 2021 年部门预算...................................................... 2 部门收支总表......................................................................... 2 关于部门收支总表的说明..................................................... 3 部门收入总表......................................................................... 4 关于部门收入总表的说明..................................................... 6 部门支出总表......................................................................... 7 关于部门支出总表的说明..................................................... 8 财政拨款收支总表................................................................. 9 关于财政拨款收支总表的说明........................................... 10 一般公共预算财政拨款支出表........................................... 11 关于一般公共预算财政拨款支出表的说明...................... 12 一般公共预算基本支出表................................................... 13 关于一般公共预算基本支出表的说明...............................14 一般公共预算“三公”经费支出表...................................15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.............. 16 政府性基金预算支出表....................................................... 17 国有资本经营预算支出表................................................... 18 四、 其他事项说明.................................................................. 19 五、 名词解释.......................................................................... 19 （一）收入科目................................................................... 19 （二）支出科目................................................................... 19 一、 单位基本职能 中国科学院宁波材料技术与工程研究所（以下简称宁波 材料所）是由中国科学院、浙江省人民政府、宁波市人民政 府于 2004 年三方共建的首家落户浙江省的中科院系统研究 机构。宁波材料所以“致力科技创新、引领产业发展”为宗 旨，以“协同创新、追求卓越”为核心价值观，以“新材料 探索与前瞻性研究，提供原创与竞争性技术；关键技术与系 统集成研究，提供成套与系统性技术；工程化验证与产业化 研究，提供规模与产业化技术；人才培养输送、技术咨询服 务，提供人才技术支撑”为使命，紧密结合国际科技发展趋 势和国家创新驱动发展需求，围绕“材料研究”，先后布局 了材料技术、先进制造、新能源与生物医学工程 4 大领域， 逐渐形成了材料应用链、科研技术链、人才培养引进链相辅 相成、“三链融通”的科学布局。 二、 单位机构设置 宁波材料所组织架构包含 4 个二级研究所，1 个公共技 术中心及 13 个管理部门。4 个二级所分别是材料技术研究 所（含 5 个实验室）、新能源技术研究所、先进制造技术研 究所、生物医学工程研究所。 1 单位 2021 年部门预算 三、 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 18,997.70 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 61,400.28 本年收入合计 目 五、科学技术支出 43,356.51 0.00 上年结转 0.00 收入总计 123,754.49 120,888.39 六、文化旅游体育与传媒支出 123,754.49 使用非财政拨款结余 预算数 四、教育支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 出 2 七、住房保障支出 2,866.10 本年支出合计 123,754.49 结转下年 0.00 支出总计 123,754.49 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，我单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收 入。 支出包括：科学技术支出、住房保障支出。 我单位 2021 年收支总预算 123754.49 万元。 3 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 科目编 码 合计 科目名称 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资本 事业收入 经营预算 拨款收入 金额 其中:教 事业单位 上级补 下级单位 经营收入 助收入 上缴收入 使用非财 其他收入 余 育收费 206 科学技术支出 120,888.39 17,591.32 59,940.56 43,356.51 20602 基础研究 86,325.60 14,968.52 28,000.57 43,356.51 7,843.04 2060201 机构运行 7,843.04 2060203 自然科学基金 4,285.44 2060205 重大科学工程 255.00 255.00 2060206 专项基础科研 68,175.44 1,103.80 2060299 其他基础研究支出 5,766.68 5,766.68 20603 应用研究 28,357.51 240.00 20605 科技条件与服务 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 747.80 747.80 747.80 747.80 2060503 20608 2060801 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 4,285.44 23,715.13 28,117.51 4 政拨款结 43,356.51 20609 221 22102 科技重大项目 住房保障支出 住房改革支出 3,822.48 3,822.48 2,866.10 1,406.38 1,459.72 2,866.10 1,406.38 1,459.72 2210201 住房公积金 1,792.00 905.26 886.74 2210203 购房补贴 1,074.10 501.12 572.98 123,754.49 18,997.70 61,400.28 合计 5 43,356.51 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入预算总额为 123,754.49 万元， 其中一般公共预算财政拨款收入 18,997.7 万元，事业收入 61,400.28 万元，其他收入 43,356.51 万元。 6 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称（单位名称） 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 120,888.39 35,960.55 84,927.84 20602 基础研究 86,325.60 7,843.04 78,482.56 2060201 机构运行 7,843.04 7,843.04 2060203 自然科学基金 4,285.44 4,285.44 2060205 重大科学工程 255.00 255.00 2060206 专项基础科研 68,175.44 68,175.44 2060299 其他基础研究支出 5,766.68 5,766.68 20603 应用研究 28,357.51 20605 科技条件与服务 1,635.00 1,635.00 2060503 科技条件专项 1,635.00 1,635.00 20608 科技交流与合作 747.80 747.80 2060801 国际交流与合作 747.80 747.80 20609 科技重大项目 3,822.48 3,822.48 221 住房保障支出 2,866.10 2,866.10 22102 住房改革支出 2,866.10 2,866.10 2210201 住房公积金 1,792.00 1,792.00 2210203 购房补贴 1,074.10 1,074.10 123,754.49 38,826.65 合计 28,117.51 7 240.00 84,927.84 上缴 对下级 事业单 上级 单位补 位经营 支出 助支出 支出 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出预算总计 123,754.49 万元，其 中基本支出 38,826.65 万元，项目支出 84,927.84 万元。 8 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、本年收入 18,997.70 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 18,997.70 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 出 预算数 18,997.70 （四）教育支出 二、上年结转 （五）科学技术支出 17,591.32 （六）文化旅游体育与传媒 （一）一般公共预算拨款 支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）住房保障支出 1,406.38 （三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 18,997.70 9 支 出 总 计 18,997.70 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 18,997.7 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 17,591.32 万元;住房 保障支出预算数为 1,406.38 万元。 10 一般公共预算财政拨款支出表 单位公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 17,591.32 7,843.04 9,748.28 20602 基础研究 14,968.52 7,843.04 7,125.48 7,843.04 7,843.04 2060201 机构运行 2060205 重大科学工程 255 255 2060206 专项基础科研 1,103.80 1,103.80 2060299 其他基础研究支出 5,766.68 5,766.68 20603 应用研究 240 240 20605 科技条件与服务 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 747.8 747.8 国际交流与合作 747.8 747.8 住房保障支出 1,406.38 1,406.38 1,406.38 1,406.38 2060503 20608 2060801 221 22102 科技条件专项 科技交流与合作 住房改革支出 2210201 住房公积金 905.26 905.26 2210203 购房补贴 501.12 501.12 18,997.70 9,249.42 合计 11 9,748.28 关于一般公共预算财政拨款支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉 行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了 公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我 单位一般公共预算财政拨款支出 18997.7 万元，其中：基本 支出 9249.42 万元，占 48.69%；项目支出 9758.28 万元，占 51.31%。 12 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 2021 年基本支出 科目名称 工资福利支出 合计 人员经费 8,482.94 8,482.94 公用经费 30101 基本工资 1,475.41 1,475.41 30102 津贴补贴 1,473.93 1,473.93 30107 绩效工资 856.28 856.28 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,402.80 1,402.80 30109 职业年金缴费 675.00 675.00 30110 职工基本医疗保险缴费 161.26 161.26 30112 其他社会保障缴费 83.00 83.00 30113 住房公积金 905.26 905.26 30199 其他工资福利支出 1,450.00 1,450.00 302 商品和服务支出 722.53 722.53 30201 办公费 30.00 30.00 30202 印刷费 17.00 17.00 30203 咨询费 4.50 4.50 30205 水费 16.00 16.00 30206 电费 51.68 51.68 30207 邮电费 11.28 11.28 30209 物业管理费 445.89 445.89 30211 差旅费 18.00 18.00 30213 维修(护)费 32.26 32.26 30215 会议费 27.60 27.60 30216 培训费 18.00 18.00 30217 公务接待费 8.28 8.28 30218 专用材料费 13.00 13.00 30226 劳务费 12.90 12.90 30231 公务用车运行维护费 16.14 16.14 310 资本性支出 43.95 43.95 31002 办公设备购置 43.95 43.95 合计 9,249.42 13 8,482.94 766.48 关于一般公共预算基本支出表的说明 我 单 位 2021 年 初 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 年 初 预 算 9249.42 万元。其中： 1.人员经费财政拨款 8482.94 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房改革支出等。 2.公用经费财政拨款 766.48 万元，主要包括办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、办公设备购置费等。 14 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务接待费 （境）费 小计 24.42 0.00 16.14 15 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 16.14 8.28 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算数 24.42 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组 织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公 临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开 展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公” 经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学 术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 16.14 万元，主要用于科研业务用车购置和运行 支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 16.14 万元。 公务接待费 2021 年预算 8.28 万元，主要用于国内外科技交 流与合作的公务接待支出。 16 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位:万元 2021 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：中国科学院宁波材料技术与工程研究所无政府性基金预算支出。 17 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 注：中国科学院宁波材料技术与工程研究所无国有资本经营预算支出。 18 基本支出 项目支出 四、 其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 11071 万元，其中： 政府采购货物预算 11071 万元。 五、 名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 19 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 20 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科 技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 补助支出等。 4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 5.资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业 信息等事务支出。 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)：反映推动对外文化贸 易发展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 21 货币化改革补贴资金。 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 22