西安医学院2020年度部门预算公开.pdf

西安医学院 2020 年部门预算公开 2020 年 3 月 目录 第一部分 单位概况........................................................................................1 一、单位主要职责...............................................................................................1 二、2020 年度单位工作任务............................................................................. 3 三、单位人员情况说明...................................................................................... 4 第二部分 收支情况........................................................................................4 四、2020 年部门预算收支说明......................................................................... 4 第三部分 其他说明情况............................................................................. 10 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明................................................ 10 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明........................................ 10 七、单位政府采购情况说明............................................................................ 11 八、单位预算绩效目标说明............................................................................ 11 九、机关运行经费安排说明............................................................................ 11 十、学校教育收费标准.................................................................................... 11 十一、财务资产及学生资助等管理制度情况................................................ 13 十二、专业名词解释........................................................................................ 14 第四部分 公开报表........................................................................................15 十三、2020 年部门预算相关附表................................................................... 15 I 西安医学院 2020 年部门预算公开说明 根据《陕西省教育厅办公室关于省属预算单位 2020 年部门预算公开有关事 项的通知》（陕教财办〔2020〕5 号）文件的要求，现将我校 2020 年部门 预算情况说明如下： 第一部分 单位概况 一、单位主要职责 西安医学院是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校，由含光 校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生 13558 人，全日制硕士研 究生 519 人。 学校前身是创建于 1951 年的陕西省卫生学校。1959 年省政府设陕西省 卫生干部学院建制。1994 年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006 年 2 月经教育部批准，升格为本科院校，更名为西安医学院。 学校拥有一支师德师风良好、数量结构合理、教学科研出色的教师队伍， 满足了学校教育教学的需求。师资队伍由校本部基础教师和医院临床教师两 部分组成，共有 879 人，其中正高职称教师 224 人（占 25.48%），副高职称 教师 324 人（占 36.86%），博、硕士学位教师 656 人（占 74.63%）。 学校始终把提高教育教学质量作为学校发展的根本任务，加强教学建设， 深化教学改革，建立健全教学质量保障体系，不断优化人才培养模式和培养 机制，教育教学质量不断提高。2018 年学校被省教育厅确定为“一流学院” 建设单位，现有临床医学院、第一临床医学院、第二临床医学院、全科医学 院、护理学院、药学院等 16 个教学单位。开办有研究生教育、普通本科教 育和继续教育。具有临床医学硕士专业学位一级学科授予权，目前有 16 个 二级学科招生。普通本科教育开办有临床医学、护理学、药学、预防医学、 1 口腔医学等 20 个专业。现有省级“一流专业”5 个，省级“专业综合改革试 点项目”3 个，省级特色专业 3 个。 学校坚持“面向基层，服务地方，培养高素质应用型医药卫生人才”的 办学定位，始终坚持“教学中心地位”不动摇，不断深化教育教学改革，创 新人才培养模式，提高人才培养质量，教育教学水平逐年提高。在教育部和 卫生部共同组织实施的“卓越医生教育培养计划”中，学校成为第一批卓越 医生教育培养计划项目试点高校和第一批临床医学硕士专业学位研究生培养 模式试点高校。 学校建成了较为完善的临床医学实践教学基地。现有第一附属医院、第 二附属医院、第三附属医院、附属宝鸡医院、附属汉江医院、附属陕西省人 民医院 6 所直属附属医院，总床位 6300 余张。另有教学医院（非直属附属 医院）8 所，均为区域内有重要影响的三级甲等医院，实习医院 10 所，共有 开放床位近 1.7 万张。附属医院积极响应国家和陕西省的号召，输送优质医 疗资源进基层，带动新医疗技术推广应用，探索新型医联体模式，助力“健 康中国”和“健康陕西”。 学校坚持服务地方经济和社会发展，先后被确定为陕西省全科医生培训 基地、陕西省基层医生培训中心。建校以来，学校共为国家培养医药卫生人 才 8 万余人，缓解了我省基层医疗卫生单位的人员紧缺现状。继续教育学院 充分发挥“陕西省农村基层卫生人才培训基地”“陕西省计划生育技术干部 培训学院”的作用，承担了万名医生培训、计生技术人员培训、社区卫生人 员岗位培训等多项基层医生继续教育项目，旨在提高基层医疗人员的诊疗水 平。 在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，学校大力实施“质量立 校、特色兴校、人才强校、依法治校”发展战略，全面提高教育教学质量、 科研水平和社会服务能力，各项事业蓬勃发展，进入了以内涵式发展为主的 2 新阶段。全校师生员工齐心协力，奋发图强，不断为基层培养高素质应用型 医药卫生人才，为陕西经济社会和医药卫生事业发展提供坚实的人才保障和 智力支撑。 二、2020 年度单位工作任务 2020 年是全面建成小康社会、实现第一个百年目标的决胜之年，也是 “十三五”规划收官、“十四五”规划编制之年。在国际形势日趋复杂，全 国遭遇新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐的情况下，学校要与国家战略需求 相对接，坚守“为党育人、为国育才”的初心使命。 2020 年党政工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重 要论述及全国、全省教育大会精神，坚持和完善党对教育工作的全面领导， 落实立德树人根本任务，以“一流学院、一流专业”和硕士授权单位建设为 主线，不断深化综合改革，提升治理体系和治理能力现代化水平，努力办好 人民满意的教育。 （一）聚焦全面从严治党，落实新时代党建工作总要求。坚决打好打赢 疫情防控阻击战、加强党对学校工作的全面领导、提高宣传思想工作实效性、 不断提升基层党组织组织力、建设忠诚干净担当的干部队伍、持续推进党风 廉政和作风建设、汇聚事业发展各方力量、认真做好精准扶贫工作。 （二）聚焦立德树人根本任务，着力提升人才培养质量。深化本科教育 教学改革、积极开展创新创业教育、不断深化学生教育管理服务、扎实做好 招生就业工作、稳步推进继续教育。 （三）聚焦学科建设，着力加强科研及师资队伍建设。推进研究生教育 高质量发展、统筹推进硕士授权单位建设、切实提升科学研究水平、大力加 强师资队伍建设。 3 （四）聚焦综合改革，着力提升现代大学治理能力。科学谋划未来发展、 优化校、院两级治理结构、完善人事制度改革、加强财务审计工作、强化招 投标采购和资产管理运营、着力深化国际交流与合作。 （五）聚焦公共服务体系建设，着力构建美丽和谐平安西医。加快推进 基础设施建设、继续推动智慧校园建设、积极做好民生工程、提升后勤服务 保障能力、加强图书档案建设、维护校园安全稳定。 （六）聚焦服务“健康陕西”，全面推进附属医院医教研协同发展。深 化校院一体化建设、以党建推动附属医院发展、提升服务“健康陕西”的能 力与水平。 三、单位人员情况说明 截止 2020 年底，本单位人员编制 1160 人，均为事业编制人员；实有人 员 1002 人，其中正式在编 673 人，离退休人员 301 人。 第二部分 四、2020 年部门预算收支说明 4 收支情况 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。 2020 年本单位预算收入 20862.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 6795.59 万元，较上年减少 12771.06 万元；事业收入 11000.00 万元，较上 年增加 1000.00 万元；上年实户资金余额 3066.78 万元，较上年较少 819.43 万元。 2020 年本单位预算收入较上年减少 12590.49 万元，主要原因：一是 2020 年本单位列入部门预算的专项资金为 804.00 万元，2019 年本单位列入 部门预算的专项资金为 13303.40 万元，2020 年与 2019 年相比减少专项资金 拨款 12499.40 万元；二是事业收入根据教育事业收入、科研事业收入实际 测算较上年增加 1000.00 万元。 2020 年本单位预算支出 20862.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 6795.59 万元，事业收入安排支出 11000.00 万元，上年实户资金余额安排支 出 3066.78 万元。 2020 年本单位预算支出较上年减少 12590.49 万元，主要原因是 2020 年 与 2019 年相比减少专项资金拨款 12499.40 万元，使本年度安排的支出相应 减少。 （二）财政拨款收支情况 2020 年本单位财政拨款收入 6795.59 万元，均为一般公共预算拨款，财 政拨款收入较上年减少 12771.06 万元。2020 年本单位财政拨款支出 6795.59 万元，均为一般公共预算拨款支出，财政拨款支出较上年减少 12771.06 万元。主要原因是 2020 年与 2019 年相比专项资金拨款减少 12499.40 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 5 2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 6795.59 万元，较上年减少 12771.06 万元，主要原因是 2020 年与 2019 年相比专项资金拨款减少 12499.40 万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 6795.59 万元，其中： （1）教育支出 6268.50 万元（其中人员经费支出 4691.38 万元，公用 经费支出 768.12 万元，专项业务经费支出 809.00 万元），较上年减少 11884.03 万元。主要是公用经费支出和专项业务经费支出减少； （2）社会保障和就业支出 81.84 万元（其中人员经费支出 81.84 万 元），较上年增加 9.98 万元； （3）住房保障支出 445.25 万元（其中人员经费支出 445.25 万元）， 与上年持平，主要为住房公积金支出。 一般公共预算支出上下年对比分析表（按功能科目分） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050205 208 6 8 9 10 本年数 2080502 210 21002 2100299 上年数 变动额 合计 6795.59 19566.65 -12771.06 教育支出 6268.50 18152.53 -11884.03 6268.50 18152.53 -11884.03 6268.50 18152.53 -11884.03 81.84 71.86 9.98 行政事业单位养老支出 81.84 71.86 9.98 事业单位离退休 81.84 71.86 9.98 医疗卫生与计划生育支出 0.00 897.01 -897.01 0.00 548.00 -548.00 0.00 548.00 -548.00 普通教育 高等教育 社会保障和就业支出 20805 7 功能科目名称 公立医院 其他公立医院支出 6 11 21011 12 13 14 15 2101102 221 行政事业单位医疗 0.00 349.01 -349.01 事业单位医疗 0.00 349.01 -349.01 445.25 445.25 0.00 445.25 445.25 0.00 445.25 445.25 0.00 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本单位当年一般公共预算支出 6795.59 万元，其中： 工资福利支出 5136.63 万元，较上年减少 176.92 万元，主要原因是机 关事业单位基本养老保险缴费减少； 商品和服务支出 1577.12 万元，较上年减少 6585.43 万元，主要原因是 物业管理费、维修（护）费、委托业务费减少； 对个人和家庭的补助支出 81.84 万元，较上年减少 1441.42 万元。 7 一般公共预算支出上下年对比分析表（按经济科目分） 单位：万元 序号 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 本年数 上年数 变动额 合计 6795.59 19566.65 -12771.06 工资福利支出 5136.63 5313.55 -176.92 3 30101 基本工资 1198.99 1199.00 -0.01 4 30107 绩效工资 1880.00 1880.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 388.48 565.40 -176.92 6 30110 职工基本医疗保险缴费 282.70 282.70 0.00 7 30112 其他社会保障缴费 308.00 308.00 0.00 8 30113 住房公积金 445.25 445.25 0.00 9 30114 医疗费 0.00 349.01 -349.01 10 30199 其他工资福利支出 633.21 284.19 349.02 商品和服务支出 1577.12 8162.55 -6585.43 11 302 12 30201 办公费 40.00 139.83 -99.83 13 30202 印刷费 20.00 259.00 -239.00 14 30203 咨询费 0.00 51.00 -51.00 15 30205 水费 200.00 275.00 -75.00 16 30206 电费 175.00 575.00 -400.00 17 30207 邮电费 0.00 207.80 -207.80 18 30208 取暖费 74.00 494.50 -420.50 19 30209 物业管理费 0.00 673.60 -673.60 20 30211 差旅费 50.00 166.50 -116.50 21 30212 因公出国（境）费用 5.00 5.00 0.00 22 30213 维修（护）费 139.12 1521.28 -1382.16 23 30217 公务接待费 30.00 30.00 0.00 24 30218 专用材料费 200.00 120.00 80.00 8 25 30226 劳务费 0.00 104.00 -104.00 26 30227 委托业务费 604.00 1387.00 -783.00 27 30231 公务用车运行维护费 40.00 40.00 0.00 28 30239 其他交通费用 0.00 201.20 -201.20 29 30239 其他商品和服务支出 0.00 1911.84 -1911.84 81.84 1523.26 -1441.42 81.84 71.86 9.98 助学金 0.00 1451.40 -1451.40 资本性支出 0.00 4567.29 -4567.29 30 303 对个人和家庭的补助 31 30301 32 30308 33 310 离休费 34 31003 专用设备购置 0.00 1699.29 -1699.29 35 31003 信息网络及软件购置更新 0.00 2768.00 -2768.00 36 31099 其他资本性支出 0.00 100.00 -100.00 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 9 2020 年本单位当年一般公共预算支出 6795.59 万元，其中：对事业单位 经常性补助 6713.75 万元，占一般公共预算支出的 98.80%；对个人和家庭的 补助 81.84 万元，占一般公共预算支出的 1.20%。 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 2020 年本单位无结转的一般公共预算拨款支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况 本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 1、当年国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。 2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75.00 万元。其 中：因公出国（境）经费 5.00 万元，公务接待费 30.00 万元，公务用车运 行维护费 40.00 万元，与上年预算持平。本单位将严格执行中央八项规定， 健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理的“三公”经费开支。 2020 年本单位未使用一般公共预算财政拨款安排会议费、培训费支出。 本单位无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 10 截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 11 辆， 2020 年当年单 位预算安排购置车辆 0 辆。 七、单位政府采购情况说明 2020 年本单位当年政府采购预算共 1600.00 万元，其中政府采购货物类 预算 900.00 万元，政府采购工程类预算 700.00 万元（详见公开报表中的政 府采购表）。 八、单位预算绩效目标说明 2020 年本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6795.59 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、机关运行经费安排说明 2020 年本单位当年机关运行经费预算安排 1040.79 万元，主要用于学校 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、维修维护费及其他费 用。 十、学校教育收费标准 11 西安医学院教育收费公示表 收费项目 全日制普通 高等教育学 费 计算单位 收费标准 西医类本科 元/生学年 5000 理工类本科 元/生学年 4500 劳动与社会保障专业 元/生学年 3500 专升本学生学费 元/生学年 按同等本科 专业收费标准收取 学术学位硕士 元/生学年 8000 专业学位硕士 元/生学年 12000 本科半脱产班 元/生学年 3300 专科半脱产班 元/生学年 3000 带暖气（含光校区学生公寓） 元/生学年 650 带暖气、卫生间（高新校区学生公寓） 元/生学年 800 新建公寓（未央校区） 元/生学年 1000 省物价局、教育厅 陕价行函【2006】53 号 研究生公寓（含光校区） 培训公寓（高新校区） 元/生学年 1100 陕价服发【2015】32 号 研究生学费 成人教育学 费 住宿费 代办费 批准机关及文号 省物价局、教育厅 财政厅陕教资 【2006】53 号 陕价行发【2014】68 号 省物价局、教育厅、财政厅陕 教资【2006】53 号 坚持自愿原则按实际开支收取 12 省物价局、教育厅 财政厅陕教资 【2006】53 号 退费政策 普通（成人）高等学校 学生入学后因正当理由不 能坚持学习，在入学一个 月以内、两个月以内、三 个月以内、三个月到第二 学期的第一个月以内要求 退学的，分别扣除学费和 住宿费总额的 10%、 30%、50%、70%退还剩 余的学费和住宿费，入学 超过第二学期一个月的不 再退费。 陕教资【2006】53 号 十一、财务资产及学生资助等管理制度情况 1、财经工作领导小组议事规则 学校成立了财经工作领导小组，财经工作领导小组组长由校长 担任，副组长由主管资产的副校长和纪委书记担任。成员由学校财 务处、党政办公室、纪委/监察处、审计处、党委组织部（统战部）、 学生工作部（武装部）、人事处、资产设备处、研究生处、教务处、 科技处、后勤保障处、基建处、工会等各部门负责人、院（系）部 负责人代表 1-2 人组成。 财经工作领导小组围绕学校总体发展目标，对学校重大财经事 项和财经政策进行审议，提出决策意见和方案。 召开财经工作领导小组会议，到会成员在应到会成员人数的 2/3 以上为有效。成员应按时参加会议，有事不能到会的，要履行 请假手续。 召开财经工作领导小组会议，成员对所研究审议的议题需着眼 大局，从有利于学校整体事业发展的角度发表意见，进行充分讨论。 财经工作领导小组审议通过的属于学校“三重一大”事项，需 按照相应要求及程序报请学校党委会审批。 2、财务管理制度 为规范学校财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效 益，学校制定出台了《西安医学院预算管理办法（修订）》、《西 安医学院专项资金管理办法（试行）》、《西安医学院公务交通费 报销细则（试行）》、《西安医学院经济责任制（试行）》、《西 安医学院差旅费管理办法》等规章制度。 3、资产管理制度 13 为加强学校资产管理，防止国有资产流失，提升资源的合理配 置，促进学校教育和科研工作的发展，学校出台了《西安医学院实 验室安全准入管理办法（试行）》、《西安医学院实验室危险化学 品、易制毒化学品管理办法》、《西安医学院实验室危险废物管理 办法》、《西安医学院图书类固定资产管理实施细则（试行）》等 一系列规章制度。 4、学生资助工作规章制度 为做好家庭困难学生的资助工作，学校制定了《西安医学院家 庭经济困难学生减免学费实施办法（修订）》、《西安医学院学生 勤工助学管理办法（修订）》、《西安医学院国家励志奖学金管理 实施细则》、《西安医学院国家助学金管理实施细则》、《西安医 学院国家奖学金管理实施细则》等多项制度。 以上制度具体内容可在西安医学院财务处、资产设备处、学生 工作部（武装部）网页上查询。 十二、专业名词解释 1、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 2、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 14 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 6、一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 7、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。 8、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 第四部分 公开报表 十三、2020 年部门预算相关附表 2020 年部门预算公开预算报表详见附表。 附表 1：2020 年部门综合预算收支总表 附表 2：2020 年部门综合预算收入总表 附表 3：2020 年部门综合预算支出总表 附表 4：2020 年部门综合预算财政拨款收支总表 附表 5：2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功 能科目分） 附表 6：2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经 济科目分） 附表 7：2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 15 附表 8：2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济科目分） 附表 9：2020 年部门综合预算政府性基金收支表 (空表） 附表 10：2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 附表 11：2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 附表 12：2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服 务）预算表 附表 13：2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出预算表 附表 14：2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 附表 15：2020 年部门整体支出绩效目标表 16 附表 1： 2020 年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 序 号 收入 项目 支出 预算数 支出功能分科目 （按大类） 1 一、部门预算 17795.59 一、部门预算 2 1、财政拨款 6795.59 1、一般公共服务支出 3 (1)一般公共预算拨款 6795.59 4 其中：专项资金列入部门 预算的项目 804.00 5 (2)政府性基金拨款 6 预算数 20862.37 部门预算支出经济科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 一、部门预算 20862.37 一、部门预算 0.00 1、人员经费和公用经费 支出 18408.37 1、机关工资福利支出 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 16965.74 2、机关商品和服务支出 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1040.79 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 401.84 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 18860.53 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2454.00 6、对事业单位资本性补助 1600.00 8 3、事业收入 11000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的 收费 11000.00 8、社会保障和就业支出 81.84 (2)商品和服务支出 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 20335.28 17 (4)资本性支出 20862.37 7、对企业补助 0.00 854.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 401.84 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支 出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支 出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支 出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 12 6、其他收入 0.00 445.25 18 0.00 1600.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 17795.59 34 用事业基金弥补收支差额 35 上年实户资金余额 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 0.00 38 非财政拨款资金结余 0.00 0.00 3066.78 本年支出合计 20862.37 本年支出合计 20862.37 本年支出合计 20862.37 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 39 40 收入总计 20862.37 支出总计 20862.37 19 支出总计 20862.37 支出总计 20862.37 附表 2： 2020 年部门综合预算收入总表 金额单位：单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位 编码 单位名称 总计 合计 小计 1 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府 性基 金拨 款 上级 补助 收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 对附 属单 位上 缴收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 上年实户 资金余额 其他 收入 合计 20862.37 20862.37 6795.59 804.00 0.00 0.00 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3066.78 0.00 2 208 陕西省教育厅 20862.37 20862.37 6795.59 804.00 0.00 0.00 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3066.78 0.00 3 208051 西安医学院 20862.37 20862.37 6795.59 804.00 0.00 0.00 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3066.78 0.00 20 附表 3： 2020 年部门综合预算支出总表 金额单位：单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 208 208051 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项 资金列入部 门预算的 项目 政府性基金 拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 对附属 单位上缴 收入 上年实户资 金余额 其他 收入 上年 结转 合计 20862.37 20862.37 6795.59 804 0 11000 0 0 3066.78 0 0 陕西省教育厅 20862.37 20862.37 6795.59 804 0 11000 0 0 3066.78 0 0 西安医学院 20862.37 20862.37 6795.59 804 0 11000 0 0 3066.78 0 0 21 附表 4： 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 序 号 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目 （按大类） 预算数 1 一、财政拨款 6795.59 2 1、一般公共预算拨款 6795.59 1、一般公共服务支出 0.00 3 其中：专项资金列入 部门预算的项目 804.00 2、外交支出 0.00 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预算 收入 0.00 4、公共安全支出 一、财政拨款 6 5、教育支出 7 6、科学技术支出 6795.59 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 出 预算数 6795.59 政府预算支出经济科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 6795.59 5986.59 1、机关工资福利支出 0.00 (1)工资福利支出 5136.63 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 (2)商品和服务支出 768.12 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 (3)对个人和家庭的补助 81.84 4、机关资本性支出（二） 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 6713.75 0.00 2、专项业务经费支出 809.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 6268.50 8 7、文化旅游体育与传媒 支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 9 8、社会保障和就业支出 81.84 (2)商品和服务支出 809.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 81.84 11 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 0.00 14、预备费及预留 0.00 22 (5)资本性支出(基本 建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本 建设) (8)对企业补助 16 15、资源勘探工业信息等 支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等 支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理 支出 24 15、其他支出 0.00 445.25 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 本年收入合计 6795.59 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 6795.59 支出总计 6795.59 支出总计 6795.59 支出总计 6795.59 本年支出合计 6795.59 本年支出合计 6795.59 本年支出合计 6795.59 34 35 36 37 23 附表 5： 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050205 208 6 8 9 10 2080502 221 2210201 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 6795.59 5218.47 768.12 809.00 教育支出 6268.50 4691.38 768.12 809.00 6268.50 4691.38 768.12 809.00 6268.50 4691.38 768.12 809.00 81.84 81.84 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 81.84 81.84 0.00 0.00 事业单位离退休 81.84 81.84 0.00 0.00 445.25 445.25 0.00 0.00 445.25 445.25 0.00 0.00 445.25 445.25 0.00 0.00 普通教育 高等教育 住房保障支出 22102 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 7 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 24 备注 附表 6： 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科 目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支 出 专项业 务经费 支出 合计 6795.59 5218.47 768.12 809 工资福利支出 5136.63 5136.63 0 0 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1198.99 1198.99 0 0 4 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1880 1880 0 0 5 30108 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 388.48 388.48 0 0 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 282.7 282.7 0 0 7 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 308 308 0 0 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 445.25 445.25 0 0 9 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 633.21 633.21 0 0 1577.12 0 768.12 809 10 302 缴费 商品和服务支出 11 30201 办公费 50502 商品和服务支出 40 0 40 0 12 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 20 0 20 0 13 30205 水费 50502 商品和服务支出 200 0 200 0 14 30206 电费 50502 商品和服务支出 175 0 175 0 15 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 74 0 74 0 16 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 50 0 50 0 17 30212 因公出国（境）费用 50502 商品和服务支出 5 0 0 5 18 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 139.12 0 139.12 0 19 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 30 0 30 0 25 备注 20 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 200 0 0 200 21 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 604 0 0 604 22 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 40 0 40 0 81.84 81.84 0 0 81.84 81.84 0 0 23 24 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 26 附表 7： 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050205 208 6 8 9 10 2080502 221 2210201 人员经费支出 公用经费支出 5,986.59 5,218.47 768.12 教育支出 5,459.50 4,691.38 768.12 5,459.50 4,691.38 768.12 5,459.50 4,691.38 768.12 81.84 81.84 0.00 行政事业单位养老支出 81.84 81.84 0.00 事业单位离退休 81.84 81.84 0.00 445.25 445.25 0.00 445.25 445.25 0.00 445.25 445.25 0.00 普通教育 高等教育 住房保障支出 22102 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 7 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 27 备注 附表 8： 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 5,986.59 5,218.47 768.12 工资福利支出 5,136.63 5,136.63 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,198.99 1,198.99 0.00 4 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1,880.00 1,880.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 388.48 388.48 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 282.70 282.70 0.00 7 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 308.00 308.00 0.00 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 445.25 445.25 0.00 9 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 633.21 633.21 0.00 768.12 0.00 768.12 10 302 缴费 商品和服务支出 11 30201 办公费 50502 商品和服务支出 40.00 0.00 40.00 12 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 20.00 0.00 20.00 13 30205 水费 50502 商品和服务支出 200.00 0.00 200.00 14 30206 电费 50502 商品和服务支出 175.00 0.00 175.00 15 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 74.00 0.00 74.00 16 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 50.00 0.00 50.00 17 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 139.12 0.00 139.12 18 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 30.00 0.00 30.00 28 备注 19 20 21 30231 303 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 29 40.00 0.00 40.00 81.84 81.84 0.00 81.84 81.84 0.00 附表 9： 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 收 入 支 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 1 项 目 一、政府性基金 拨款 预算数 0.00 支出功能分类科目 （按大类） 出 30 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 19 5、对附属单位补助支出 0.00 支出总计 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 31 支出总计 0.00 附表 10： 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序 号 单位编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 208 208051 单位（项目）名称 项目金额 合计 2,454.00 陕西省教育厅 2,454.00 项目简介 2,454.00 西安医学院 1,650.00 通用项目 出国出境 因公出国出境 维修改造 校园日常运行维护 专项购置 50.00 50.00 因工作需要，开展科研合作、参加国际学术活动、执行国际交流项目、进行 工作访问、参加比赛、进行文化交流及培训等以执行公务为目的的出国 （境）活动。按出访任务分为教学科研人员执行学术交流合作和一般工作出 访。因公出国（境）执行学术交流合作包括开展教育教学活动、专业领域进 修、科学研究、学术访问、出席重要国际学术会议以及执行国际学术会议组 织屡职任务等。 700.00 700.00 900.00 32 该项目主要用于我校实验楼群、学术报告厅及学生公寓的维修维护工作，满 足我校多校区日常环境、绿化管理、房屋日常管理和维护、消防监控设施管 理维护以及传达保安秩序管理维护等工作需求。 10 教学实验仪器设备购置 800.00 11 图书购置 100.00 12 13 14 专用项目 教育管理 卫生健康人才培训中央补助资金项目 该项目主要用于我校教学实验室、科研平台及教辅单位 2019 年度的必要性 建设，并围绕学校中心工作展开。通过实施该项目，进一步完善我校实验教 学条件，保障教学工作正常开展，提升实验室建设水平，增强学校学科影响 力。 图书购置项目为学校图书馆资源购置常规续订项目，结合我校学科专业设置 及科研需求，形成丰富的馆藏资源建设及合理的馆藏资源配置，更好的服务 于教学、科研。 804.00 804.00 448.00 全科医学教育是我校打造特色、铸造品牌，实施“错位发展”的战略突破口， 为保证项目培训质量，成立了项目管理领导小组及教材编写委员会。在培训 内容方面，理论教学、临床实践、基层实践三位一体化，依据省情结合调 研，增加了传染病管理及突发公共卫生事件的处理、慢病管理、基本公共卫 生服务方面的特色内容。以学校直属附属医院为依托，与国家级示范社区服 务中心及部分中心卫生院签订合作协议，构建起面网结合的临床实践和实习 培训基地群。注重实习质量评价，强化遴选淘汰，着力提高培训质量。 15 卫生健康人才培养项目 350.00 助理全科医生是我国现阶段农村基层全科医生队伍的重要补充，以全科医学 理论为基础，以基层卫生服务需求为导向，以提高全科医生的综合服务能力 水平为目标，通过较为系统的全科医学相关理论和实践技能培训，培养学员 热爱、忠诚基层医疗卫生服务事业的精神，掌握全科医疗的工作方式，全面 提高城乡基层医师的基本医疗和公共卫生服务能力， 达到全科医生岗位的 基本要求，以胜任基层卫生服务能力。 16 中医药事业发展项目 6.00 在 2020 年进行校企合作模式下学生实习就业一体化模式的开展，进行创业 创业实践教学基地的建设，寻求科研横向合作，基于与上市公司校企合作模 式的展开，探寻更多的合作机会，来支持学校的发展。 33 附表 11： 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位：单位：万元 序 号 预算单位 代码 预算单位名 称 预算项目名 称 金额 功能分类 科目代码 功能分类 科目名称 政府经济分 类科目代码 34 政府经济分 类科目名称 项目类别 资金性质 备注 附表 12： 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 科目编码 类 款 单位 编码 采购项目 采购目录 项 1 购买 服务 内容 规格 型号 数 量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 类 款 款 实施 采购 时间 预算 金额 合计 4 1600 2 205 02 05 208 陕西省教育厅 4 1600 3 205 02 05 208051 西安医学院 4 1600 4 205 02 05 教学实验仪器 设备购置 教学专用 仪器 教学 仪器 1 310 03 506 01 9 700 5 205 02 05 教学实验仪器 设备购置 台式计算 机 办公 设备 1 310 02 506 01 9 100 6 205 02 05 图书购置 书籍、课 本 图书 资源 1 310 99 506 01 9 100 05 校园日常运行 维护 房屋修缮 修缮 工程 7 205 02 1 310 35 06 506 01 9 700 说明 该项目主要用于我校教学实验室、科研平台及教辅 单位 2019 年度的必要性建设，并围绕学校中心工 作展开。通过实施该项目，进一步完善我校实验教 学条件，保障教学工作正常开展，提升实验室建设 水平，增强学校学科影响力。 该项目主要用于我校教学实验室、科研平台及教辅 单位 2019 年度的必要性建设，并围绕学校中心工 作展开。通过实施该项目，进一步完善我校实验教 学条件，保障教学工作正常开展，提升实验室建设 水平，增强学校学科影响力。 图书购置项目为学校图书馆资源购置常规续订项 目，结合我校学科专业设置及科研需求，形成丰富 的馆藏资源建设及合理的馆藏资源配置，更好的服 务于教学、科研。 该项目主要用于我校实验楼群、学术报告厅及学生 公寓的维修维护工作，满足我校多校区日常环境、 绿化管理、房屋日常管理和维护、消防监控设施管 理维护以及传达保安秩序管理维护等工作需求。 附表 13： 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 单位编码 号 1 单位名称 合 计 2019 年 2020 年 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购 置及运行维 护费 公务用车购 置及运行维 护费 公务用车 购置及运 行维护费 小 计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 会 培 合 议 训 计 费 费 小 计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 增减变化情况 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 会 培 合 议 训 计 小 费 费 计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 小 费 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 会 培 议 训 费 费 合计 75 75 5 30 40 0 40 0 0 75 75 5 30 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 208 陕西省教育厅 75 75 5 30 40 0 40 0 0 75 75 5 30 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 208051 西安医学院 75 75 5 30 40 0 40 0 0 75 75 5 30 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 附表 14： 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 因公出国出境 主管部门 教育厅 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 50 其中：财政拨款 5 其他资金 45 年度目标 总 体 目 标 目标 1：1、促成校际交流合作，以合作促发展目标； 目标 2：骨干教师及管理人员“走出去”，拓展国际视野； 目标 3：引进海外高层人才； 目标 4：参加国际学术会议，提升学术交流水平 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 指标内容 指标值 指标 1：计划出访批次 5 批次 指标 2：计划出访人数 20 人次左右 指标 3：计划签署交流合作协议 2个 指标 1：学术交流国际化水平 逐步提高 指标 2：科研合作国际化水平 明显改善 指标 3：国外智力引进工作 不断突破 指标 1：项目存续期 存续 指标 2：执行效率 100% 指标 1：参加国际合作与交流的教职工及学 生人数 逐年提高 时效指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标 1：学校知名度 提升 指标 2：学校科研水平 提高 指标 3：人才培养水平 提高 指标 1：服务陕西和西北地区社会医疗卫生 事业 持续发展 指标 1：教职工满意度 95% 指标 2：学生满意度 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据 本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 37 附表 15： 2020 年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安医学院 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 任务 1 保障我校日常工作正常开展 任务 2 提升图书数据信息质量 任务 3 学科建设及科研创新能力持续增强 任务 4 总额 财政拨款 其他资金 1040.79 768.12 272.67 100 100 改善基础条件，完成后勤管理信息化和制度化，加强 后勤服务保障能力 700 700 任务 5 加强国际交流合作，推进与国（境）外高校、科研机 构建立稳定的交流合作关系，进一步提升我校国际化 水平 50 5 45 任务 6 持续推进我校实验室建设，提高本科、研究生教学水 平，提高教育教学和人才培养质量，提高专业、学科 建设及研究生教育质量 1604 804 800 任务 7 稳步改善员工资福利水平,保障离退休人员工资 17367.58 5218.47 12149.11 20862.37 6795.59 14066.78 金额合计 38 目标 1：围绕立德树人根本任务，坚持走内涵式发展道路，以一流学院建成为目标，以深化改革为动力， 着力提高人才培养质量、科研创新水平和社会服务能力，推动学校各项事业快速健康发展， 目标 2：完善文献保障服务体系，补充高质量纸本图书资料和中外文文献数据库。结合我院课程建设、科 研需求，合理配置数字资源，形成涵盖我院学科专业设置的各类中外文数字资源。 目标 3：深化本科教育改革，坚持“以本为本”，分类推进人才培养模式改革，修订和完善教学质量保障和 教师评价体系。推进课程改革，优化必修课程与选修课程、理论课程与实践课程的结构，完善医学人文课 程体系，推行形成性、过程性、终结性相结合的课程考核评价机制。 目标 4：深化研究生培养机制改革。做好研究生学位委员会章程、导师遴选、学位评定办法、资助体系建 设等制度的修订。深化研究生教育综合改革，建立与职业资格标准衔接的职业能力量化考核体系，建立健 全全方位的研究生形成性评价体系。 目标 5：抓好招生就业工作，稳定本科生招生规模，加大招生宣传力度，加强优质生源基地建设。,扩大研 究生招生规模，建立健全研究生考试招生机制。 目标 6：推进硕士授予单位建设工作。加强临床医学、基础医学、护理学、药学学位授予点内涵建设，建 年度 总体 目标 立学位授予学科整合、协同、共享机制，凝练学科方向和学科特色，以导师为核心加强学科团队建设，提 升学位授予学科整体水平。对标学位授予点评估指标，做好政策调研和方案制定，完成硕士授予单位“立项 建设单位”验收工作，启动硕士授予单位申报工作。 目标 7：提升科研创新能力，落实以增加知识价值为导向的激励政策，建立以创新质量和实际贡献为导向 的科研评价和激励机制，进一步释放科技创新活力。以科研团队为立足点积蓄新能量，加强创新团队、协 同创新中心的建设。推进高水平科研平台建设，加强省级重点实验室等平台的考核验收和绩效评估加强学 科建设。 目标 8：加大高层次人才引进力度，切实加强引进人才的服务和管理。组织开展好“杰青培育计划”“优青培 育计划”“省级教学名师”评选活动。加快海内外优秀青年博士录用工作。 目标 9：加强公共服务保障体系建设。优化办学育人环境，启动校园环境提升改造工程。推进学校视觉形 象识别系统的应用，展示办学理念和文化底蕴。继续开展节约型校园建设。继续推动后勤外包管理改革， 提升管理服务规范化、精细化水平。 目标 10：提升服务“健康陕西”的能力与水平。以提升临床诊疗水平为目标，进一步加强高水平人才引进与 培养，优化医疗设备配备，开展高层次学术交流，不断提高直属附属医院临床重点专科和临床教学中心建 设水平。强化龙头引领和示范效应，组建多种形式医联体，不断推进医疗服务优势资源下沉基层，带动区 域医疗水平整体提高。 一级指 二级指标 标 年 度 绩 效 指 标 产出指 标 指标内容 指标值 指标 1：改善实验中心 3个 指标 2：因公出访计划批次 5 批次 指标 3：因公出访计划人数 20 人次 指标 4：计划签署交流合作协议 2个 指标 4：完善教学、科研平台建设 4个 指标 5：信息化建设收益用户数量 ≥18000 人 指标 6：教学科研平台信息化建设收益人数 5000 余学生 指标 7：后勤维修改造面积 153197 平方米 数量指标 指标 8：购买各类期刊，或根据读者们的 要求购买新的杂志，满足读者需求。 39 购买图书 42000 册； 报纸 83 种；期刊 826 种 质量指标 指标 9：续订数据库，保证读者使用图书馆数字资源的 连续性及稳定性。利用图书馆数字资源为学校教学及科 研助力，提升学生文化素养。 续订 29 个数据库，新 增 4 个软件平台及数据 库 指标 10：图书馆开放时间 馆周开放时间达到 96 小时；实现 7*24 小时 检索下载文献。 指标 11：文献加工处理时间 报纸到馆当天上架服务, 期刊到馆 2 个工作日内 上架服务,书籍到 15 个 工作日内上架服务 指标 12：文献的借阅服务和一般性的咨询服务；通过 各种渠道宣传、推送资源，提高资源的利用率 每周开放时间 96 小 时；年借书量 4 万册； 指标 13：组织各类读书活动；举办数字资源的利用与 查找系列讲座 举办 1 个月读书活动和 1 周服务周活动；根据 需求每学期组织资源进 系部培训 1 次；举办读 者沙龙不少于 8 次。 指标 1：教学质量及水平 明显提升 指标 2：基本办学条件 逐步改善 指标 3：国外智力引进工作 不断突破 指标 4：科研合作国际化水平 明显改善 指标 5：学术交流国际化水平 逐步提高 指标 6：后勤保障力度及服务质量 有效提升 指标 7：基础设施建设 有效提升 指标 8：图书馆对教学、科研的保障能力 有所提升 指标 9：教学实验室建设 明显改善 指标 10：图书馆多维功能 明显发挥 指标 11：在线课程平台与教学门户建设 显著提升 指标 12：数据融合与共享 时效指标 实现 指标 13：国际化水平 显著提高 指标 14：校园环境建设 逐步完善 指标 1：实施项目存续期 存续 指标 2：执行效率 100% 指标 3：项目按期完成率 ≥95% 指标 1：学校教学成本 降低 指标 2：时间成本 减少 成本指标 40 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指 标 生态效益 指标 指标 1：科技成果转化率 有所提升 指标 2：提高科技创新水平 作用显著 指标 3：节能减排，节省水费开支 逐步加强 指标 1：受益学生数 ≥13000 指标 2：受益教师数 ≥1000 指标 3：受益区域 全国 指标 1：促进自然生态和谐 作用显著 指标 2：促进社区文明程度 作用显著 指标 3：推广全民阅读，提高综合素质，丰富校园文 化。 可持续影 响 指标 指标 1：促进学校持续健康发展 ≥3 年 指标 2：学校教学水平 持续提升 指标 3：学校影响力 持续提升 指标 4：学科影响力 持续提升 指标 5：拓展图书馆业务范围，履盖到所有读者 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 丰富全校师生的文化生 活，提高教学科研水平 全校师生读者 指标 1：学生满意度 95% 指标 2：家长满意度 95% 指标 3：教师满意度 95% 指标 4：合作单位满意度 95% 指标 5：社会满意度 95% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预 算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 41