2022年广东省妇女联合会部门预算.pdf
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2022 年 广东省妇女联合会 部门预算 目 录 第一部分 广东省妇女联合会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门 预算基本支出预算表 十二、部门 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省妇女联合会 概况 一、主要职责 1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理 想凝聚妇女。 2.围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、 组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业。 3.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策， 宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、 民主监督。 5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，推动全社会为妇 女儿童办好事实事。 6.强化家庭文明建设，传承家庭美德，推进家庭教育， 教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。 7.维护妇女儿童合法权益，推动优化妇女儿童发展的社 会环境。 8.加强妇联组织人才队伍和阵地建设，加强和创新基层 组织建设。 9.积极发展同各国、港澳台地区和海外华侨华人妇女、 妇女组织的友好交往。 10.依法依章程开展工作，承办省委和全国妇联交办的其他 任务。 二、部门机构设置 省妇联机关内设 6 个部（室），分别为办公室、组织联 络部（机关党委）、宣传部(与妇女发展部合署）、权益部、 家庭和儿童工作部、省妇儿工委办公室。下属公益一类事业 单位 1 个,为广东省妇女联合会社会服务中心。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属公益一类事业单位 1 个，为广东省妇 女联合会社会服务中心。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 5468.87 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4589.49 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 809.38 九、卫生健康支出 70.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 5468.87 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 5468.87 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 5468.87 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 5468.87 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 5468.87 5468.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4589.49 4589.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4589.49 4589.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 1974.28 1974.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 434.42 434.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2180.80 2180.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.38 809.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.38 809.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.94 713.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 208 20805 2080501 其他群众团体 事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080502 科目名称 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 60.95 60.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 2100409 注： 无 妇幼保健机构 重大公共卫生 服务 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 5468.87 3113.07 2355.80 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4589.49 2303.69 2285.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4589.49 2303.69 2285.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 1974.28 1974.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 434.42 329.42 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2180.80 0.00 2180.80 0.00 0.00 0.00 0.00 809.38 809.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 809.38 809.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 713.94 713.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 60.95 60.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 5468.87 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4589.49 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 809.38 九、卫生健康支出 70.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 5468.87 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 5468.87 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 5468.87 0.00 5468.87 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 5468.87 3113.07 2355.80 [201]一般公共服务支出 4589.49 2303.69 2285.80 [20129]群众团体事务 4589.49 2303.69 2285.80 [2012901]行政运行 1974.28 1974.28 0.00 [2012950]事业运行 434.42 329.42 105.00 [2012999]其他群众团体事务支出 2180.80 0.00 2180.80 809.38 809.38 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 809.38 809.38 0.00 [2080501]行政单位离退休 713.94 713.94 0.00 [2080502]事业单位离退休 60.95 60.95 0.00 22.98 22.98 0.00 11.50 11.50 0.00 70.00 0.00 70.00 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [210]卫生健康支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [21004]公共卫生 其中：基本支出 项目支出 70.00 0.00 70.00 [2100403]妇幼保健机构 40.00 0.00 40.00 [2100409]重大公共卫生服务 30.00 0.00 30.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 3113.07 1824.97 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 514.87 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 883.71 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 130.93 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 65.46 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 10.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 160.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 60.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 312.94 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 65.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 148.45 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 22.98 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 11.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 5.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 20.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 40.00 [502]机关商品和服务支出 326.40 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [50201]办公经费 26.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.70 [30205]水费 [50201]办公经费 2.00 [30206]电费 [50201]办公经费 15.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 12.10 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 46.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 6.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 17.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 17.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 11.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 43.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 21.60 [30229]福利费 [50201]办公经费 30.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 10.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 54.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 4.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 11.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 29.36 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 4.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 4.00 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 2.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 1.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 6.51 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 3.45 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 2.40 [509]对个人和家庭的补助 606.41 [303]对个人和家庭的补助 [30301]离休费 [50905]离退休费 141.42 [30302]退休费 [50905]离退休费 407.09 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 51.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 6.90 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 无 [506]对事业单位资本性补助 13.00 [50601]资本性支出（一） 13.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东省妇女联合会 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 607.52 607.52 0.00 0.00 “三公”经费 41.50 41.50 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 10.00 10.00 0.00 0.00 12.50 12.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 2355.80 12.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 12.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 2208.80 [30202]印刷费 [50201]办公经费 51.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 4.50 [30211]差旅费 [50201]办公经费 106.42 [30215]会议费 [50202]会议费 55.50 [30216]培训费 [50203]培训费 114.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 34.25 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 958.83 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 884.30 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 30.00 30.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 [302]商品和服务支出 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [505]对事业单位经常性补助 105.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 27.60 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 3.60 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 5.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 11.20 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 54.60 注： 无 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东省妇女联合会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3113.07 3113.07 3113.07 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省妇女联合会 2688.22 2688.22 2688.22 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1824.97 1824.97 1824.97 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 326.40 326.40 326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 536.85 536.85 536.85 0.00 0.00 0.00 0.00 424.85 424.85 424.85 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 312.94 312.94 312.94 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 29.36 29.36 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00 69.55 69.55 69.55 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 广东省妇女联合会 社会服务中心 对个人和家庭的补 助 其他资本性等支出 注： 无 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东省妇女联合会 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广东省妇女 联合会 “网上妇联“工 作经费 妇儿工委工作经 费 省妇联部门工作 经费 妇女宣传思想引 领工作经费 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2355.80 2355.80 2355.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.80 2250.80 2250.80 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 152.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推进实施妇女儿 童发展规划促进 性别平等工作项 目 妇女干部培训项 目经费 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东省妇女联合会 支出项目类别（资 金使用单位） 妇女增收致富支 持行动项目 妇联事业费 省妇联改革专项 工作经费 省妇联家庭教育 工作经费 省妇联三八系列 活动经费 家庭文明建设工 作经费 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.00 167.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 年城乡妇女 “两癌”免费检 查项目 “舒心驿站”心 理咨询室工作经 费 绩效目标 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东省妇女联合会 支出项目类别（资 金使用单位） 家庭服务工作经 费 妇女维权与信息 服务站项目资金 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.80 39.80 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “妇女之家”示 范点建设项目资 金 妇女创业小额担 保贷款贴息 提前下达 2022 年 中央财政重大传 染病防控经费 广东省妇女 联合会社会服务 中心 广东省妇联社会服务 中心工作经费 注： 无 绩效目标 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 5,468.87 万元，比上年增加 421.52 万元，增长 8.4 %，主要原因是一是人员经费因人员晋级晋档相 应增加，二是履行部门职能所需的项目经费有所增加，2022 年 增加 2 个项目，分别为，家庭服务工作经费和“舒心驿站”心理 咨询工作经费 ；支出预算 5,468.87 万元，比上年增加 421.52 万 元，增长 8.4 %，主要原因是一是人员经费因人员晋级晋档相应 增加，二是履行部门职能所需的项目经费有所增加，2022 年增 加 2 个项目，分别为，家庭服务工作经费和“舒心驿站”心理咨 询工作经费 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.5 万元，比上 年减少 1.5 万元，下降 3.5 %，主要原因是认真严格落实中央“八 项规定”要求和厉行节约精神，从严把控“三公”经费开支，综 合平衡调整，总体支出有所下降 。其中：因公出国（境）费 19 万 元，比上年增加 1 万元，增长 5.6 %，主要原因是工作需要，增 加了出境经费 ；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置 费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元， 比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 23.1 %，主要原 因是厉行节约，压减了支出 ；公务接待费 12.5 万元，比上年增 加 0.5 万元，增长 4.2 %，主要原因是工作需要，增加公务接待 费。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 607.52 万元，比上年减 少 151.66 万元，下降 20 %，主要原因是认真严格落实中央“八 项规定”要求和厉行节约精神，从严把控，压减了支出。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 176.1 万元，其中：货物类采购 预算 47 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 129.1 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2179.14 万 元，分布构成情况为：房屋 4172.66 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 43 万元，主 要是办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注： 本部门本年度无重点项目预算绩效 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待） 费用。