中国科学院宁波材料技术与工程研究所2022年部门决算.pdf

中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院宁波材料技术与工程研究所概况 ..... 1 一、单位职责 ...................................................................................... 1 二、机构设置 ...................................................................................... 1 第二部分 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2022 年度部 门决算表............................................ 2 第三部分 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2022 年度部 门决算情况说明 ..................................... 14 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 14 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ............................. 16 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ..................... 17 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .... 18 五、其他重要事项说明 ................................................................... 18 六、预算绩效自评情况说明 .......................................................... 18 第四部分 名词解释 .................................. 21 第一部分 中国科学院宁波材料技术与工程研究所概况 一、单位职责 中国科学院宁波材料技术与工程研究所（以下简称宁波材 料所）是由中国科学院、浙江省人民政府、宁波市人民政府于 2004 年三方共建的首家落户浙江省的中科院系统研究机构。宁 波材料所以“致力科技创新、引领产业发展”为宗旨，以“协 同创新、追求卓越”为核心价值观，以“新材料探索与前瞻性 研究，提供原创与竞争性技术；关键技术与系统集成研究，提 供成套与系统性技术；工程化验证与产业化研究，提供规模与 产业化技术；人才培养输送、技术咨询服务，提供人才技术支 撑”为使命，紧密结合国际科技发展趋势和国家创新驱动发展 需求，围绕“材料研究”，先后布局了材料技术、先进制造、 新能源与生物医学工程 4 大领域，逐渐形成了材料应用链、科 研技术链、人才培养引进链相辅相成、“三链融通”的科学布 局。 二、机构设置 宁波材料所组织架构包含 4 个二级研究所，1 个公共技术 中心及 13 个管理部门。4 个二级所分别是材料技术研究所（含 5 个实验室）、新能源技术研究所、先进制造技术研究所、生 物医学工程研究所。 1 第二部分 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 21,750.33 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 98,756.50 七、附属单位上缴收入 7 七、社会保障和就业支出 20 1,566.94 八、其他收入 8 八、住房保障支出 21 2,621.54 82,508.45 7,364.10 9 本年收入合计 22 10 111,622.87 使用非财政拨款结余 11 1,409.41 年初结转和结余 12 13 总计 23 102,944.99 结余分配 24 31,122.24 129,767.90 年末结转和结余 25 108,732.96 242,800.18 总计 26 242,800.18 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 本年支出合计 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 项 目 单位：万元 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 111,622.87 21,750.33 82,508.45 7,364.10 206 科学技术支出 107,434.19 19,193.62 65,732.44 2.72 20602 基础研究 81,058.00 15,322.84 6,417.73 功能分类科目 编码 科目名称 2060201 机构运行 6,417.73 2060203 自然科学基金 4,472.24 2060206 专项基础科研 63,787.30 2,529.10 2060299 其他基础研究支出 6,378.73 6,376.01 2.72 4,472.24 20603 应用研究 22,501.80 1,719.98 20605 科技条件与服务 1,055.00 1,055.00 2060503 科技条件专项 1,055.00 1,055.00 3 61,258.20 2.72 13,420.43 7,361.38 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 20608 2060801 20609 科技交流与合作 国际交流与合作 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,095.80 1,095.80 1,095.80 1,095.80 1,723.79 1,723.79 重点研发计划 1,723.79 1,723.79 208 社会保障和就业支出 1,566.94 1,080.00 486.94 20805 行政事业单位养老支出 1,566.94 1,080.00 486.94 1,089.36 720.00 369.36 477.58 360.00 117.58 2060902 科技重大项目 本年收入 合计 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 2,621.54 1,476.71 1,144.83 22102 住房改革支出 2,621.54 1,476.71 1,144.83 2210201 住房公积金 1,749.68 907.18 842.50 2210203 购房补贴 871.86 569.53 302.33 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 4 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 102,944.99 18,856.82 84,088.16 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 98,756.50 14,668.34 84,088.16 20602 基础研究 72,795.53 6,417.73 66,377.81 6,417.73 2060201 机构运行 6,417.73 2060203 自然科学基金 3,584.85 3,584.85 2060206 专项基础科研 56,413.97 56,413.97 2060299 其他基础研究支出 6,378.99 6,378.99 20603 应用研究 22,243.75 20605 科技条件与服务 1,055.00 1,055.00 2060503 科技条件专项 1,055.00 1,055.00 8,250.61 5 13,993.14 项 目 功能分类 科目编码 2060801 20609 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 20608 本年支出合计 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 1,067.40 1,067.40 1,067.40 1,067.40 1,594.82 1,594.82 2060901 科技重大专项 6.30 6.30 2060902 重点研发计划 1,588.52 1,588.52 208 社会保障和就业支出 1,566.94 1,566.94 20805 行政事业单位养老支出 1,566.94 1,566.94 1,089.36 1,089.36 477.58 477.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 2,621.54 2,621.54 22102 住房改革支出 2,621.54 2,621.54 2210201 住房公积金 1,749.68 1,749.68 2210203 购房补贴 871.86 871.86 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 项 目 1 栏 次 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 19,427.26 19,427.26 7 七、社会保障和就业支出 21 1,080.00 1,080.00 8 八、住房保障支出 22 1,476.71 1,476.71 21,750.33 9 21,750.33 本年支出合计 23 21,983.97 21,983.97 10 441.07 年末财政拨款结转和结余 24 207.43 207.43 一般公共预算财政拨款 11 441.07 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有 资本经营 预算财政 拨 13 27 22,191.39 22,191.39 年初财政拨款结转和结余 款 金额 总计 14 22,191.39 25 总计 28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 21,983.97 9,604.46 12,379.51 206 科学技术支出 19,427.26 7,047.75 12,379.51 20602 基础研究 15,486.05 6,417.73 9,068.33 6,417.73 2060201 机构运行 6,417.73 2060206 专项基础科研 2,692.06 2,692.06 2060299 其他基础研究支出 6,376.27 6,376.27 20603 应用研究 18,188.04 20605 科技条件与服务 1,055.00 1,055.00 2060503 科技条件专项 1,055.00 1,055.00 20608 科技交流与合作 1,067.40 1,067.40 国际交流与合作 1,067.40 1,067.40 208 社会保障和就业支出 1,080.00 1,080.00 20805 行政事业单位养老支出 1,080.00 1,080.00 2060801 630.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 720.00 720.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 360.00 360.00 221 住房保障支出 1,476.71 1,476.71 22102 住房改革支出 1,476.71 1,476.71 2210201 住房公积金 907.18 907.18 2210203 购房补贴 569.53 569.53 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 1,188.78 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 单位：万元 经济分 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 类科目 科目名称 决算数 编码 727.37 307 债务利息及费用支出 办公费 32.31 30701 国内债务付息 30202 印刷费 17.15 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 153.96 30205 水费 31002 办公设备购置 44.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 720.00 30206 电费 31003 专用设备购置 19.88 30109 职业年金缴费 360.00 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 267.69 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 258.36 31007 信息网络及软件购置更 30112 其他社会保障缴费 29.94 30211 差旅费 29.31 31008 新物资储备 30113 住房公积金 907.18 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 16.83 31012 拆迁补偿 301 工资福利支出 8,774.57 302 30101 基本工资 2,402.75 30201 30102 津贴补贴 3,933.05 30103 38.00 商品和服务支出 17.73 25.67 32.06 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 22.78 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 8.24 31019 其他交通工具购置 9 64.51 经济分 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 类科目 经济分 科目名称 决算数 编码 类科目 科目名称 编码 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 52.06 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 55.73 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 113.55 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 10.14 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 10.59 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 7.95 30.05 决算数 8,812.57 16.1. 10 众性自治组织补贴 其他支出 8.78 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群 791.89 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 单位：万元 预算数 合计 1 24.42 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 16.14 8.28 18.82 16.14 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 10.59 8.24 10.59 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和 改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合 作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 项 功能分类科目编码 栏次 目 科目名称 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 12 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 项 单位：万元 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 13 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2022 年度总收入 242,800.18 万元， 其中本年收入 111,622.87 万元，使用非财政拨款结余 1,409.41 万元，年初结转和结余 129,767.9 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 21,750.33 万元，占 9.0%，s 系单位当年从中国科学院财政取得的资金。 2.事业收入 82,508.45 万元，占 34.0%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 7,364.1 万元，占 3.0%，系单位在财政拨款收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余 1,409.41 万元，占 0.6%，系单位在 当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以 安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年 收支缺口的资金。 5.年初结转和结余 129,767.9 万元，占 53.4%，系单位在研 科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财 政拨款结转资金。 14 9.0% 34.0% 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 3.0% 0.6% 其他收入 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 53.4% （二）支出决算情况说明 2022 年度总支出 242,800.18 万元， 其中本年支出 102,944.99 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 98,756.5 万元，主要是用于科学技 术方面的支出，主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服 务、科技交流与合作、科技重大项目等支出。 2.社会保障和就业（类）支出 1,566.94 万元，主要是住房 公积金和购房补贴等支出。 3.住房保障（类）支出 2,621.54 万元，主要是住房公积金 和购房补贴等支出。 3.年末结转和结余 108,732.96 万元，包括财政拨款收入、 事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 4.结余分配 31,122.24 万元，主要是单位按规定转入非财政 拨款结余和提取的专用基金。 15 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出21,983.97万元，完成 年初预算的121.8%，主要原因是基本支出追加以及使用系统内 单位项目转拨经费。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出15,486.05万元。其中：机 构运行（项）财政拨款支出6,417.73万元；专项基础科研（项） 财政拨款支出2,692.06万元；其他基础研究支出（项）财政拨款 支出6,376.27万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出1,818.8万元。 3.科研条件与服务（款）科研条件专项（项）财政拨款支 出1,055万元。 4.科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）财政拨款 支出1,067.4万元。 （二）社会保障和就业支出（类） 1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）财政拨款支出720万元。 2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）财政拨款支出360万元。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出907.18 万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出569.53 万元。 16 4.9% 6.7% 科学技术支出（类） 社会保障和就业支出（类） 住房保障支出（类） 88.4% 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,604.46 万元， 其中： （一）人员经费支出8,812.57万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房改革支出等。 （二）公用经费支出791.89万元，主要包括办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、办公设备购置费等。 17 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.82万元，完成年初预算的77.1%，主要原因是落实党中央、 国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严 格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公 务用车购置及运行维护费10.59万元，占一般公共预算财政拨款 “三公”经费总数的56.2%，主要用于科研业务车辆运行维护支 出；公务接待费8.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公” 经费总数的43.8%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待 支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院宁波材料技术与工程研究所为财政补助事业单 位，无此项内容。 （二）政府采购支出 2022 年度政府采购支出总额 7,074.6 万元，其中：政府采 购货物支出 7,074.6 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 5,959.6 万元，占政府采购支出总额 84.2%，其中： 授予小微企业合同金额 4,306.4 万元，占中小企业合同金额的 72.3%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆（公务车保有量 6 辆），其中：其他用车 6 辆，主要用于科研业务等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）188 台（套）。 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共 18 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 12 个，共涉 及资金 10,859.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 19 项目支出绩效自评表 2022 年度 项目名称 新型光电功能材料加工与表征平台（一期）（区域中心） 主管部门 项目资金 （万元） 173 中国科学院 实施单位 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 年初预 全年预 算数 算数 400.00 400.00 全年执行数 分值 执行率 得分 400.00 400.00 10.0 100.0% 10.00 400.00 400.00 -- 100.0% -- 上年结转资金 -- 0.0% -- 其他资金 -- 0.0% -- 年度资金总额： 其中：财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 2022 年度完成“微束定点离子刻蚀修复系统”和“高频矢 “微束定点离子刻蚀修复系统”和“高频矢量网络 总体 量网络分析仪”的购置，6 月 30 日前完成合同的签订，12 分析仪”已完成安装投入使用 目标 月 31 日前设备到货。 一级 二级指 指标 标 成本 经济成 指标 本指标 数量指 产出 指标 标 质量指 标 经济效 绩效 益指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 社会效 益指标 成本控制 ≤不高于预算控制 =预算控制 数 数 ≥2 台/套 20 20.00 2 20 20.00 10 10 10.00 ≥100% 100% 10 10.00 按照计划进度执行 执行完成 5 5.00 达到 5 5.00 ≥100% 100% 10 10.00 技术人员满意度 ≥90% 90% 5 5.00 设备用户满意度 ≥90% 90% 5 5.00 100 100.00 购置设备数量 设备使用年限 设备验收合格率 执行进度 开机使用率 不低于同类型仪器 设备使用年限 服务对 度指 象满意 标 度指标 仪器设备平均使用 水平 向所外开放共享 的设备占比 满意 析及改进措 施 达到或优于同类型 效益 指标 偏差原因分 总分 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、使用非财政补助结余：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政补助结余弥 补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 八、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级 支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 21 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 九、社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 十、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 22