辽宁省残疾人联合会 2022 年度部门决算.pdf

辽宁省残疾人联合会 2022 年度部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。 （二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法 律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、 自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人， 动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。 （四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、 科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社 会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环 境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。 （五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、 政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）协助各市委管理市级残联领导班子。 （七）承担省政府残疾人工作委员会日常工作。 （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）完成省委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入辽宁省残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二 级预算单位包括： 1.辽宁省残疾人联合会本级 2.辽宁省残疾人服务中心 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 28741.27 万元，包括： 1.财政拨款收入 24164.55 万元，占收入总计的 84.1%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 22611.78 万元，政府性基金收入 1552.77 万元。 2.事业收入 1590.67 万元，占收入总计的 5.5%。主要是服务 中心医疗业务收入。 3.其他收入 158.41 万元，占收入总计的 0.6%。主要是中国残 联体育、康复等专项收入。 4.上年结转和结余 2827.64 万元，占收入总计的 9.8%。主要 是残疾人体育训练经费、残疾儿童康复训练费、辅具适配费等项 目形成的结转资金。 与上年相比，今年收入增加 10190.04 万元，增长 54.9%，主 要原因：本年安排全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林 匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金。 （二）支出总计 26566.58 万元，包括： 1.基本支出 8002.43 万元，占支出总计的 30.1%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 6620.18 万元，对个人和家庭的补助支出 13532.16 万元，商品和服务支出 4563.04 万元，资本性支出（基本建设） 206.72 万元，资本性支出 1554.49 万元。 2.项目支出 18564.14 万元，占支出总计的 69.9%。主要包括 残疾人康复、体育、其他残疾人事业及彩票公益金支持残疾人事 业等项目支出。 与上年相比，今年支出增加 12931.68 万元，增长 94.8%，主 要原因：一是增加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林 匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金支出；二是上 年结转资金在本年度列支。 （三）年末结转和结余 2174.69 万元。 主要是残疾人体育训练、残疾儿童康复训练及人员经费形成 的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2742.04 万元，降 低 55.8%，主要原因：一是本年度持续加大项目资金执行进度，资 金执行率提高；二是 2023 年年初财政收回上年结余资金。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 24793.11 万元，其中：基本支出 7866.3 万元，项目支出 16926.81 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 13388.83 万元，增长 117.4%，主要原因：一是增加全国第 十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六 届东京残疾人奥运会奖金支出；二是上年结转资金在本年度列支。 与年初预算相比， 2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.7%， 其中：基本支出完成年初预算的 144.7%，项目完成年初预算的 97.4%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23013.82 万元，按支出 功能分类科目分，包括：科学技术支出 15.52 万元，占 0.1%；社 会保障和就业支出 22185.62 万元， 占 96.4%；卫生健康支出 269.17 万元，占 1.2%；住房保障支出 543.52 万元，占 2.4%。 1.科学技术支出 15.52 万元，具体包括： （1）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划 （项）15.52 万元，主要是专项用于辅具研发支出，年初预算没有 安排，为上年度结转支出。 2.社会保障和就业支出 22185.62 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）33.14 万元，主要是人员经费支出，年初 预算为 0，主要是年度执行中按实际情况追加经费。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）118.87 万元，主要是机关离退休人员支出， 完成年初预算的 721.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是年 度执行中按实际情况追加经费。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）355.73 万元，主要是服务中心离退休人员 支出，完成年初预算的 598.4%，决算数大于年初预算数的原因主 要是年度执行中按实际情况追加经费。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）507.28 万元，主要是 机关及服务中心为职工缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算 的 135.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.87 万元，主要是机关及 服务中心职业年金记实、补记补助资金支出，完成年初预算的 113.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际 人员变动情况追加预算。 （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 26.42 万元，主要是发放去世员工抚恤金支出，完成年初预算的 47.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况执行。 （7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 13.84 万元， 主要是伤残职工抚恤金支出，完成年初预算的 109.4%， 决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际情况追加 预算。 （8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）1119.08 万元，主要是机关人员工资福利支出及保障机关正 常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 140.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是在年度执行中按实 际情况追加预算。 （9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务 （项）110.24 万元，主要是为机关提供服务部门的日常经费及重 点残疾人事业工作专项业务等支出，完成年初预算的 68.1%，决算 数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响部分项目产生结余。 （10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）1019.28 万元，主要是残疾人康复业务支出，完成年初 预算的 9100.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是转移支付资 金在年中追加预算。 （11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 体育（项）11832.02 万元，主要是全国第十一届残疾人运动会暨 第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖 金支出，完成年初预算的 96.1%，决算数小于年初预算数的原因主 要是部分运动会奖金结转下年支出。 （12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业（项）6981.85 万元，主要是用于服务中心人员及公用经 费、残疾人就业培训、体育训练等支出，完成年初预算的 129%， 决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算以及上 年结转资金在本年度支出。 3.卫生健康支出 269.17 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）46.46 万元，主要是机关在职人员基本医疗保险缴费等 支出，完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的原因主要 是年度执行中追加预算。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）222.71 万元，主要是服务中心人员基本医疗保险缴费 等支出，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的原因主要 是按实际情况缴费。 4.住房保障支出 543.52 万元，具体包括： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 543.52 万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支 出，完成年初预算的 142.5%，决算数大于年初预算数的原因主要 是年度执行中追加预算。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1779.29 万元，按支 出功能分类科目分，包括：其他支出 1779.29 万元，占 100%。 1. 其他支出 1779.29 万元，具体包括： （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾 人事业的彩票公益金支出（项）1779.29 万元，主要是用于残疾人 康复、辅具适配等支出，完成年初预算的 103.1%，决算数大于年 初预算数的原因主要是转移支付资金在年中追加预算。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 无此项资金。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.5 万元，完成全年预算的 35.1%，决算数小于全年预算数的主要原因 是没有发生出国费用支出、公务用车减少以及厉行节约取得成效。 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用 车购置及运行维护费 21.45 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有发生 出国费用支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2022 年因公出国（境）费与上年持平，都没有发生出国费用。 2.公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.2%。完成 全年预算的 0.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影 响业务交流减少。2022 年国内公务接待累计 1 批次、15 人、0.05 万元，主要用于业务交流支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、 0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.18 万元，下降 78.3%， 主要是受疫情影响业务交流减少。 3.公务用车购置及运行费 21.45 万元，占“三公”经费支出 的 99.8%。完成全年预算的 47.8%，决算数小于全年预算数的主要 原因是公车数量减少和厉行节约成果。比上年减少 2.88 万元，下 降 11.8%，主要是公务用车较上年减少 5 台。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 21.45 万元，主要用于公务用车燃油、维修、 保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量 15 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7866.3 万元，其 中：人员经费 7110.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 755.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 185.73 万元，比上年减少 14.37 万元，降低 7.2%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，办 公经费减少。 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 2200.94 万元，其中：政府采购货 物支出 1371.21 万元，政府采购工程支出 310.24 万元，政府采购 服务支出 519.5 万元。授予中小企业合同金额 1011.85 万元，占 政府采购支出总额的 46%，其中：授予小微企业合同金额 820.12 万元，占中小企业采购支出总额的 81.1%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 19.8%；工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 82.7%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是开展 业务活动公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 22 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个（其中：一般公 共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 5 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 45928.01 万元（其中：一般公共预算资金 36137.81 万元，政府性基金预算资金 9790.2 万元，国有资本经营 预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批 复绩效目标的项目数*100%）达到 164%，自评平均分（开展绩效自 评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.3 分。 组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7133.26 万元， 自评平均分 93.55 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 本部门组织对“新冠肺炎防治物资采购项目”等 12 个项目开 展了部门评价，涉及资金 14167.8 万元（其中：一般公共预算资 金 14167.8 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预 算资金 0 万元），评价等级为优。 2.项目绩效自评结果。 本部门在 2022 年度省直部门决算中反映“残疾人就业保障支 出（一）”等 18 个项目绩效自评结果。 （1）“残疾人就业保障支出（一）”项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数为 113 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效 目标完成情况：一是会同鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、辽宁文 学院共举办了三期辽宁省残疾人特殊艺术人才提升培训班，为全 省 357 名残疾人特殊艺术人才提供文化服务，出版收录全省残疾 人优秀文学作品的精品文集 1 本、绘画精品画册 1 册。省残联协 调中央、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共 608 篇；全省 累计发布信息 3275 篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关 注度。二是完成 2021 年度省级残疾人就业保障金使用情况监管工 作。 （2）“全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运 动会奖金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 100 分。项目全年预算数为 8729.6 万元，执行数为 8729.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动员、 教练员等奖金均已按时发放到位。2021 年全国第十一届残运会暨 第八届特奥会，我省取得奖牌榜第四金牌榜第五的好成绩，群众 体育和特殊奥林匹克参与人数和项目创历史新高，体育赛事与残 疾人自强精神积极融合，形成了良好的舆论氛围，提升了我省残 疾人事业社会影响力。 （3）“第十六届东京残疾人奥运会奖金”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算 数为 3578.4 万元，执行数为 3099.42 万元，完成预算的 86.61%。 项目绩效目标完成情况：残疾人运动员、教练员奖金均已按时发 放到位。北京冬残奥会实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成 绩历史新突破。竞技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质 增效，营造了良好的助残社会氛围。 （4）“中央财政残疾人事业发展补助资金（一）”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年 预算数为 4.9 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 60.41%。项 目绩效目标完成情况：组织专家为 287 名患有疑难杂症的残疾人 进行评估鉴定。残疾人功能得到改善，生活质量、参与和融入社 会显著提高，服务对象满意度达到指标值。 （5）“中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目（一）” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。 项目全年预算数为 86.1 万元，执行数为 86.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是协调辽宁日报和辽宁广播电 视台，在辽宁日报新媒体开办“同心同梦”专题，累计报道 50 篇; 在辽宁卫视新闻频道开办“精彩人生”专题，累计开办 30 期节目， 广泛宣传党的十八大以来，党领导残疾人事业取得的可喜成就， 讲好残疾人逐梦新时代的奋斗故事。二是委托三家省级医院为有 需求的残疾儿童提供基本康复服务。 （6）“省福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学 补助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 79 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 337.46 万元， 完成预算的 61.36%。项目绩效目标完成情况：资助 500 名家庭经 济困难的残疾儿童学前教育，使更多残疾儿童获得受教育的机会; 资助 3352 名义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。 （7）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）”项 目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项 目全年预算数为 4293.8 万元，执行数为 1673.94 万元，完成预算 的 38.99%。项目绩效目标完成情况：完成为 41211 名残疾人适配 基本辅助器具，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高， 生活质量得到提高。 （8）“省残疾康复救助补助资金（一）”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 5058.3 万元，执行数为 3768.82 万元，完成预算的 74.51%。项目 绩效目标完成情况：15283 名接受康复救助和服务的残疾儿童和残 疾人功能得到改善，家庭负担减轻；满足 2797 名残疾人基本生活 照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造 能力；为 3000 户困难残疾人家庭实施无障碍改造。 （9）“省残疾康复救助补助资金（二）”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1086 万元，执行数为 682.43 万元，完成预算的 62.84%。项目绩 效目标完成情况：为 543 名残疾儿童提供基本生活保障，减轻特 困残疾儿童家庭生活负担。 （10）“残疾人就业保障支出（四）”项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 9886 万元，执行数为 6199.36 万元，完成预算的 62.71%。项目绩 效目标完成情况：一是为 55-59 周岁参保重度残疾人提供生活补 助，减轻了残疾人经济负担，改善了生活质量。二是全省残疾人 专职委员补贴发放工作完成 80.22%；三是通过扶持残疾人家庭发 展生产就业增收，巩固残疾人脱贫成果；四是支持残疾人就业培 训基地发展，促进残疾人就业增收。五是支持残疾人个体就业创 业，促进残疾人就业增收；六是 2022 年全省共建设康复健身体育 示范点和康复健身体育示范户 1593 个，为辖区残疾人日常康复健 身提供指导和帮助，更多残疾人走出家门参与健身体与活动，持 续提升了残疾群众适应社会改善自身状况的能力。七是辽宁省第 十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会因疫情原因与 省运会同步推迟 1 年举办。成立组委会，制定印发竞赛规程，完 成会徽设计、赛事安排和经费预算等工作。 （11）“中央财政残疾人事业发展补助资金（二）”项目自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.53 分。项 目全年预算数为 3106.4 万元，执行数为 2650.14 万元，完成预算 的 85.31%。项目绩效目标完成情况：一是为 71100 名残疾人提供 基本康复服务，使其身体功能得到改善，生活自理和社会参与能 力得到了提高，减轻了残疾人家庭负担；二是完成为残疾人适配 基本辅助器具 9166 人，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不 断提高，生活质量得到提高，服务对象满意度达到指标值；三是 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫 攻坚成果，培训 1772 人次残疾人，使其获得生产劳动技能，促进 就业增收；四是通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助 4067 名残疾人得到托养照料；五是为 153 名残疾人机动轮椅车车主发 放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 （12）“中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目（二）” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.58 分。项目全年预算数为 4549.1 万元，执行数为 3836.08 万元，完 成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过为 2072 名残 疾儿童提供手术、训练、辅助器具适配等康复服务，使接受康复 救助和服务的残疾儿童身体功能显著改善，生活自理能力明显增 强，社会参与度得到提升，项目的实施减轻了残疾儿童家庭家庭 负担；二是资助了 1 所高等特殊教育学校改善办学条件、加强实 训基地建设，提高了教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的 教育机会；三是为 4000 户贫困残疾人提供家庭无障碍改造补贴， 改善残疾人居家环境；四是通过实施残疾人文化进家庭五个一项 目，为困难、重度残疾人家庭开展读一本书、看一场电影、参观 一次展览、参加一次文化活动，为残疾人提供形式多样的文化服 务，满足了残疾人参与文化活动的需求，提升了残疾人获得感和 幸福感。 （13）“办公用房运行维护经费”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数为 795.03 万元，执行数为 693.49 万元，完成预算的 87.23%。项目 绩效目标完成情况：煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安 全生产事故，满足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障残疾 人服务中心医疗、教育、辅助器具、体育训练等各项服务职能。 （14）“残疾人就业保障支出（二）”项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1891.16 万元，执行数为 1423.66 万元，完成预算的 75.28%。项 目绩效目标完成情况：一是全年共举办了 10 期残疾人职业技能提 升及农村实用技术培训班，使近 600 名基层残疾人就近就便满足 了培训需求，培训合格率 90%以上，培训提升了残疾人的职业素养， 为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定了基础； 二是全年为 120 位残疾人提供了康复职业技能提升训练，通过开 展实名制残疾人职业技能康复,提升了残疾人的职业技能能力；三 是通过开展各项目系统训练使运动员体质明显增强，竞技水平明 显提高。为国家队输送 30 名优秀的教练员和运动员，在北京冬残 奥会上取得 2 枚金牌、3 枚银牌、5 枚铜牌共 10 枚奖牌的优异成 绩，在盲人足球亚锦赛上取得冠军。 （15）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.93 分。项目全年预算数为 311.2 万元，执行数为 246.93 万元，完成 预算的 79.35%。项目绩效目标完成情况：满足了残疾人对辅助器 具适配服务的需求，提高了残疾人生活质量和社会参与度。通过 积极开展中高端辅助器具专业人才培训，提升了全省辅助器具适 配服务人员的服务能力和服务水平。 （16）“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 为 955 万元，执行数为 955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：聘请编外人员 153 人，较好的保障了单位的正常运 转。 （17）“中央财政残疾人事业发展补助资金（三）”项目自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全 年预算数为 165.7 万元，执行数为 165.7 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：满足了残疾人对辅助器具适配服务的需 求，提高了残疾人生活质量和社会参与度。 （18）“专用设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 768.32 万元，执行数为 624.81 万元，完成预算的 81.32%。项目绩效目标 完成情况：一是截止到 2022 年 11 月，全部设备采购结束，并于 12 月前全部验收合格并投入使用。强化了残疾预防、康复、医疗 等服务，促进了残疾人共享经济社会发展成果，实现残疾人“人 人享有康复服务”的目标。二是通过各项设备的投入使用，有效 提高了残疾儿童、残疾人及家属生活质量，基本满足了各类残疾 人及患儿的康复需求，通过有效开展各类残疾人康复训练，提升 了残疾人及儿童康复水平，帮助残疾人回归社会。 发现的主要问题及原因：个别地区受经济和疫情影响，部分 项目执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定绩效目标和 指标，加强绩效监控，强化项目执行过程管理，及时掌握项目实 施进展，发现偏差及时予以纠正;二是严格预算绩效管理，加快推 进项目执行进度，切实提高财政资金使用效益。 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。 3.部门评价结果。 我部门委托辽宁光明会计师事务所有限责任公司对“新冠肺 炎防治物资采购项目”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 14167.8 万元，评价等级为优。 4.财政评价结果。 省财政厅委托沈阳赛宝科技服务有限公司对 2022 年度“彩票 公益金用于残疾人辅助器具项目”开展绩效重点评价，涉及资金 4605 万元，评价等级为中。 （五）其他需要说明的情况 因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况， 会产生小数点尾数误差。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 11.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）： 反映科学技术方面用于重点研发计划的有关经费支出。 12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务 的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支 出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以 及丧葬补助费。 23.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映 按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事 业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金 支出。 第四部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 22,611.78 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,552.77 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 158.41 八、社会保障和就业支出 39 23,959.08 9 九、卫生健康支出 40 269.17 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,590.67 五、教育支出 25,913.63 36 本年支出合计 结余分配 31 543.52 1,779.29 26,566.58 59 2,827.64 年末结转和结余 60 30 总计 58 15.52 2,174.69 61 28,741.27 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 62 28,741.27 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 合计 25,913.63 24,164.55 1,590.67 158.41 208 社会保障和就业支出 23,481.23 21,732.15 1,590.67 158.41 20801 人力资源和社会保障管理事务 50.16 50.16 2080101 行政运行 50.16 50.16 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 129.98 129.98 2080502 事业单位离退休 370.51 370.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 522.50 522.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 75.00 75.00 20808 抚恤 69.70 69.70 2080801 死亡抚恤 55.75 55.75 2080802 伤残抚恤 13.95 13.95 20811 残疾人事业 1,590.67 158.41 2081101 行政运行 962.40 962.40 2081103 机关服务 162.10 162.10 2081104 残疾人康复 1,022.20 1,022.20 2081106 残疾人体育 12,311.00 12,311.00 2081199 其他残疾人事业支出 7,805.68 6,056.60 1,590.67 158.41 210 卫生健康支出 302.71 302.71 21011 行政事业单位医疗 302.71 302.71 2101101 行政单位医疗 53.92 53.92 2101102 事业单位医疗 248.79 248.79 221 住房保障支出 576.92 576.92 22102 住房改革支出 576.92 576.92 2210201 住房公积金 576.92 576.92 229 其他支出 1,552.77 1,552.77 22960 彩票公益金安排的支出 1,552.77 1,552.77 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1,552.77 1,552.77 1,097.99 1,097.99 22,263.38 20,514.30 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 25,913.63 24,164.55 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 1,590.67 158.41 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 1 2 26,566.58 3 8,002.43 4 18,564.14 206 科学技术支出 15.52 15.52 20609 科技重大项目 15.52 15.52 2060902 重点研发计划 15.52 15.52 208 社会保障和就业支出 20801 23,959.09 7,196.13 16,762.96 人力资源和社会保障管理事务 33.14 33.14 2080101 行政运行 33.14 33.14 20805 行政事业单位养老支出 1,049.75 1,049.75 2080501 行政单位离退休 118.87 118.87 2080502 事业单位离退休 355.73 355.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 507.28 507.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.87 67.87 20808 抚恤 40.26 40.26 2080801 死亡抚恤 26.42 26.42 2080802 伤残抚恤 13.84 13.84 20811 残疾人事业 22,835.94 6,072.98 2081101 行政运行 1,119.08 1,119.08 2081103 机关服务 110.24 110.24 2081104 残疾人康复 1,019.28 1,019.28 2081106 残疾人体育 11,832.02 11,832.02 2081199 其他残疾人事业支出 8,755.32 4,953.90 3,801.42 210 卫生健康支出 269.17 262.79 6.38 21011 行政事业单位医疗 269.17 262.79 6.38 2101101 行政单位医疗 46.46 40.08 6.38 2101102 事业单位医疗 222.71 222.71 221 住房保障支出 543.52 543.52 22102 住房改革支出 543.52 543.52 2210201 住房公积金 543.52 543.52 229 其他支出 1,779.29 16,762.96 1,779.29 5 6 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 栏次 合计 1 26,566.58 22960 彩票公益金安排的支出 1,779.29 1,779.29 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1,779.29 1,779.29 注：本表反映本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 2 8,002.43 3 18,564.14 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 22,611.78 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,552.77 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 本年收入合计 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 15.52 15.52 40 22,185.61 22,185.61 九、卫生健康支出 41 269.17 269.17 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 543.52 543.52 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,779.29 1,779.29 27 24,164.55 本年支出合计 59 24,793.11 23,013.82 1,779.29 年初财政拨款结转和结余 28 2,567.01 年末财政拨款结转和结余 60 1,938.45 1,615.74 322.71 一般公共预算财政拨款 29 2,017.77 61 政府性基金预算财政拨款 30 549.23 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 26,731.56 24,629.55 2,102.00 63 26,731.56 总计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 206 20609 2060902 208 20801 2080101 20805 2080501 2080502 科学技术支出 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 20811 2081101 2081103 2081104 2081106 2081199 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 229 22960 残疾人事业 行政运行 机关服务 残疾人康复 残疾人体育 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 23,013.82 15.52 15.52 15.52 22,185.62 33.14 33.14 1,049.75 118.87 355.73 7,866.30 507.28 67.87 40.26 26.42 507.28 67.87 40.26 26.42 13.84 13.84 21,062.47 1,119.08 110.24 1,019.28 11,832.02 6,981.85 269.17 269.17 46.46 222.71 543.52 543.52 543.52 5,936.85 1,119.08 7,060.00 33.14 33.14 1,049.75 118.87 355.73 4,817.77 262.79 262.79 40.08 222.71 543.52 543.52 543.52 15,147.51 15.52 15.52 15.52 15,125.62 15,125.62 110.24 1,019.28 11,832.02 2,164.08 6.38 6.38 6.38 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 23,013.82 7,866.30 15,147.51 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 6,620.18 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目 编码 731.21 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,433.67 30201 办公费 72.52 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 269.53 30202 印刷费 3.60 30702 国外债务付息 30103 奖金 509.89 30203 咨询费 3.61 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 2,525.98 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 507.28 30206 30109 职业年金缴费 67.87 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 303 资本性支出 房屋建筑物购建 0.55 31002 办公设备购置 22.00 电费 10.71 31003 专用设备购置 2.23 30207 邮电费 138.13 31005 基础设施建设 175.19 30208 取暖费 65.89 31006 大型修缮 87.60 30209 物业管理费 48.26 31007 信息网络及软件购置更新 30211 差旅费 67.96 31008 物资储备 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 499.65 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 490.69 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 543.52 113.84 4.00 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 40.26 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.35 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.28 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 34.40 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 46.16 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 20.72 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 47.97 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 443.60 1.47 7,110.86 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 24.23 31001 30301 人员经费合计 决算数 0.05 52.57 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 755.44 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 决算数 61.20 21.50 1、因公出国（境）费 10.00 2、公务接待费 6.30 0.05 3、公务用车购置及运行费 44.90 21.45 其中:（1）公务用车运行维护费 44.90 21.45 （2）公务用车购置费 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 栏次 1 合计 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 2 3 4 5 6 549.23 1,552.77 1,779.29 1,779.29 322.71 229 其他支出 549.23 1,552.77 1,779.29 1,779.29 322.71 22960 彩票公益金安排的支出 549.23 1,552.77 1,779.29 1,779.29 322.71 549.23 1,552.77 1,779.29 1,779.29 322.71 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 第五部分 附件 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 194001辽宁省残疾人联合会本级 部门年初预算收入金额 14310.69 部门年初预算支出金额 14310.69 年度 主要 任务 对应项目 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 分值 得分 残疾人事业管理专项业务经费 162.1 110.23 68% 13.3 9.04 部门预算基本支出人员经费 1282.19 1208.6 94.26% 13.3 12.53 部门预算基本支出公用经费 196.13 137.4 70.05% 13.4 9.38 年初总体目标 全年完成情况 1.邀请著名军旅书法家刘东元老师题写“辽宁残疾人工作”封面，提升内刊人文内 涵；全年编印6期，设置回望“十三五”、“新起点 新征程”专题，刊登7个市“十三 五”规划实施情况。设置“一起向未来 喜迎北京冬残奥会”栏目，展示我省残疾人运 动员风采。设置“促进残疾人就业三年行动”和“助力乡村振兴”专栏，展示各级残 年度 联工作和残联干部形象。设置“新起点新征程”专版，对“十四五”规划及配套规划 目标 运行残疾人服务热线，建立沟通协调处理机制；引导发动新闻媒体加大对残疾人事业 进行解读、图解；设置落实“两个找到”开展“2+4”工作专栏，展示全省残联落实省 关注力度，提供手语新闻，办好残疾人工作杂志，做好残疾人事业的宣传报道工作。 委要求，扎实开展“两个找到”工作情况。 2.全年省本级共接待残疾人来访、来信、来电、在线信访共计2291件，较比2021年同 比减少25.3%；其中接听电话数量2170通，信访数据实现连续四年下降。 3.省残联协调中央、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共608篇；全省累计发布信 息3275篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关注度。 偏差原因分析 一级 二级指 指标 标 三级指标 重点工 重点工作办 作履行 结率 情况 运算 指标 度量 符号 值 单位 = 100 % 全年完成值 100 硬件条 完成 经费保 制度保 人员保 分值 得分 件保障 程度 障原因 障原因 障原因 原因分 分析 分析 分析 析 1 3.5 3.5 其他原因分析 改进措施 总体工作完 成率 整体工 工作完成及 作完成 时率 情况 工作质量达 履职 标率 效能 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 依法行政能 力 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 3.3 3.3 综合管理水 平 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 3.3 3.3 基础管 理 预算执行率 = 100 % 88.77 0.89 1.8 1.602 预算调整率 <= 5 % 0 1 1.6 1.6 结转结余变 动率 <= 0 % 0 1 1.6 1.6 预算编 预算绩效目 制管理 标覆盖率 = 100 % 100 1 0.8 0.8 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 预算 预算执 执行 行效率 绩效 指标 预算监 预决算公开 督管理 情况 管理 全部 公开 受疫情影响，部 分培训类项目取 继续贯彻落实厉行节约，力求公 消或改成线上进 用经费支出只减不增，加快项目 行，厉行节约取 经费支出进度，提高财政资金使 得成效，公用经 用效益。 费包括三公经费 结余。 绩效 指标 管理 效率 预算收入管 理规范性 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 预算支出管 理规范性 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 财务管 内控制度有 理 效性 制度 有效 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 预算收 支管理 资产管 固定资产利 理 用率 = 100 % 100 1 0.7 0.7 政府采购管 业务管 理违法违规 理 行为发生次 数 = 0 次 0 1 0.7 0.7 <= 0 % 0 1 2.5 2.5 <= 100 % 100 1 2.5 2.5 >= 8000 人 14095 1 10 10 >= 80 % 100 1 10 10 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 5 5 “三公”经 运行 成本控 费变动率 成本 制成效 在职人员控 制率 全省全年安 社会效 置残疾人就 益 社会 业人数 效应 服务对 残疾人满意 象满意 度 度 可持 体制机 建立内控管 续性 制改革 理长效机制 完善 总评价得分 90.75 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 194009辽宁省残疾人服务中心 部门年初预算收入金额（万元） 10302.7 部门年初预算支出金额（万元） 10302.7 年度 主要 任务 对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额 （万元） 项目执行率 分值 得分 部门预算基本支出公用经费 665.87 570 85.60% 20 17.12 部门预算基本支出人员经费 4826.97 4641.52 96.15% 20 19.23 年初总体目标 全年完成情况 年度 目标 保障中心工作人员的工资及时发放到位，保障单位日常办公需求，保障各个项 较好的保障了服务中心三处办公大楼的正常工作运转，也较好的保障了服务 目顺利开展。 中心各个业务项目得以顺利开展。 一级 二级 指标 指标 三级指标 重点 工作 重点工作办 结率 履行 情况 总体工作完 整体 成率 工作 工作完成及 完成 时率 情况 工作质量达 标率 履职 效能 偏差原因分析 硬件条 运算 指标 度量 完成 经费保 制度保 人员保 全年完成值 分值 得分 件保障 其他原 符号 值 单位 程度 障原因 障原因 障原因 原因分 因分析 分析 分析 分析 析 = 100 % 100 1 3.5 3.5 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 改进措施 履职 效能 依法行政能 力 管理 规范 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 3.3 3.3 综合管理水 平 管理 规范 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 3.3 3.3 基础 管理 预算执行率 预算 预算 执行 预算调整率 执行 效率 结转结余变 动率 预算 预算绩效目 编制 标覆盖率 管理 = 100 % 95 1 1.6 1.6 <= 5 % 0 1 1.6 1.6 <= 0 % 0 1 1.8 1.8 = 100 % 100 1 0.7 0.7 全部 公开 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 0.7 0.7 预算支出管 理规范性 管理 规范 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 0.7 0.7 预算收入管 理规范性 管理 规范 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 0.7 0.7 预算 预决算公开 监督 情况 管理 绩效 指标 管理 效率 预算 收支 管理 管理 效率 财务 内控制度有 管理 效性 资产 固定资产利 管理 用率 政府采购管 业务 理违法违规 管理 行为发生次 数 “三公”经 成本 费变动率 运行 控制 成本 成效 在职人员控 制率 服务 对象 残疾人满意 度 满意 社会 度 效应 主管 部门 上级主管部 满意 门满意度 度 体制 可持 完善内控制 机制 续性 度 改革 制度 有效 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 0.7 0.7 = 100 % 100 1 0.8 0.8 = 0 次 0 1 0.7 0.7 <= 0 % 0 1 2.5 2.5 <= 100 % 85 1 2.5 2.5 >= 90 % 100 1 10 10 >= 90 % 100 1 10 10 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 1 5 5 持续 改善 总评价得分 96.35 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 113 年初设定目标 残疾人就业保障支出（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 109.8 执行率 全年实际完成情况 97.17% 会同鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、辽宁文学院共举办了三 期辽宁省残疾人特殊艺术人才提升培训班，为全省357名残疾 1.培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才，促进我省残疾人特殊艺术发展；2.宣 人特殊艺术人才提供文化服务，出版收录全省残疾人优秀文 年度总体 传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛 学作品的精品文集1本、绘画精品画册1册。省残联协调中央 目标 围；3.引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度，做好残疾人的宣传报道工作； 、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共608篇；全省累计 4.2021年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管 发布信息3275篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关 注度。完成2021年度省级残疾人就业保障金使用情况监管工 作。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 扶持特艺人才 基地个数 运算 符号 内容 未完成原因分析 全年 完成值 度量 单位 完成 分值 得分 经费 制度 人员 程度 保障 保障 保障 >= 3 个 3 100% 8.3 8.3 = 50 次数 50 100% 8.3 8.3 = 13 个 13 100% 8.3 8.3 质量指标 监管覆盖率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 项目完成时间 = 12 个月 12 100% 8.3 8.3 成本指标 预算成本控制 <= 113 万元 109.8 100% 8.3 8.3 电视专题节目 数量指标 《共享阳光》 采编制作播出 产出指标 绩效指标 监管单位数量 硬件 改进措施 条件 其他 原因说明 保障 绩效指标 社会效益 逐步提高残疾 指标 人生活质量 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 接受服务的残 服务对象 疾人满意度 满意度指 满意度指 标 监管单位满意 标 度 指标自评得分小计 >= 90 % 90 100% 5 5 >= 80 % 90 100% 5 5 90 预算执行率得分 9.72 减分项 0 绩效自评总得分 99.72 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 8729.6 年初设定目标 全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 8729.6 执行率 全年实际完成情况 100% 残疾人运动员、教练员等奖金均已按时发放到位。2021年全 年度总体 国第十一届残运会暨第八届特奥会，我省取得奖牌榜第四金 1.鼓励、优秀残疾人运动员，在全省范围内形成良好的舆论氛围，弘扬社会主义核心 目标 牌榜第五的好成绩，群众体育和特殊奥林匹克参与人数和项 价值观；2.奖金按时发放到位。 目创历史新高，体育赛事与残疾人自强精神积极融合，形成 了良好的舆论氛围，提升了我省残疾人事业社会影响力。 年度目标值 一级指标 二级指标 运算 符号 内容 度量 单位 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 参加竞技，大 数量指标 众，特奥项目 比赛人数 >= 350 人 350 100% 12.5 12.5 质量指标 取得奖牌数 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 >=<= 317 12 8729.5 块 317 个月 12 万元 8729.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 提高我省运动 社会效益 员的社会参与 指标 率 效益指标 > 90 % 100 100% 15 15 可持续影 社会对残疾人 响指标 的关注度 > 90 % 90 100% 15 15 90 % 90 100% 10 10 产出指标 绩效指标 三级指标 全年 完成值 服务对象 满意度指 接受服务的残 >= 满意度指 标 疾人满意度 标 指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 3578.4 年初设定目标 第十六届东京残疾人奥运会奖金 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 3099.42 执行率 全年实际完成情况 86.61% 残疾人运动员、教练员奖金已按时发放到位。北京冬残奥会 年度总体 1.鼓励残疾人运动员不断进取，展示乐观向上的精神风貌，营造良好助残社会氛围，更好 实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成绩历史新突破。竞 目标 地促进我省残疾人体育事业发展；2.奖金按时发放到位。 技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质增效，营造了 良好的助残社会氛围。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 获奖奖牌数量 产出指标 质量指标 = 提高残疾人生 活质量 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 绩效指标 运算 符号 内容 14 逐步提高 <= <= 11 3578.4 社会效益 逐步提高残疾 指标 人生活质量 逐步提高 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 逐步提高 效益指标 服务对象 满意度指 满意度指 残疾人满意度 >= 标 标 指标自评得分小计 90 90 全年 完成值 度量 单位 枚 14 全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含） 月 11 万元 3099.41 全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含） 全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含） % 90 预算执行率得分 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 8.66 减分项 0 绩效自评总得分 98.66 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 中央财政残疾人事业发展补助资金（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 2.96 4.9 年初设定目标 年度总体 目标 目标：组织专家为患有疑难杂症的残疾人进行评估鉴定。 三级指标 组织专家为疑 数量指标 难杂症残疾人 进行评估人数 产出指标 质量指标 残疾人基本康 复服务覆盖率 运算 符号 内容 全年 完成值 度量 单位 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 >= 245 人 287 100% 12.5 12.5 >= 80 % 100 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成时间 <= 12 月 12 100% 12.5 12.5 成本指标 预算成本控制 <= 4.9 万元 4.9 100% 12.5 12.5 绩效指标 社会效益 推动残疾人康 指标 复服务水平 60.46% 完成年度总体目标100%。组织专家为287名患有疑难杂症的残 疾人进行评估鉴定。残疾人功能得到改善，生活质量、参与 和融入社会显著提高，服务对象满意度达到指标值。 年度目标值 一级指标 二级指标 执行率 全年实际完成情况 有所提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 15 15 有所提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 15 15 100 10 10 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 服务对象 残疾人及家属 满意度指 满意度指 对残疾人康复 标 标 服务的满意度 指标自评得分小计 >= 90 80 % 100% 预算执行率得分 6.05 减分项 17.05 绩效自评总得分 79 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 86.1 年初设定目标 中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 86.1 执行率 全年实际完成情况 100% 1.协调辽宁日报和辽宁广播电视台，在辽宁日报新媒体开办 “同心同梦”专题，累计报道50篇；在辽宁卫视新闻频道开 年度总体 1.通过宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的 办“精彩人生”专题，累计开办30期节目，广泛宣传党的十 目标 社会氛围。 八大以来，党领导残疾人事业取得的可喜成就，讲好残疾人 2.有需求的残疾儿童得到基本康复服务。 逐梦新时代的奋斗故事。 2.委托三家省级医院为有需求的残疾儿童提供基本康复服务 。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 得到基本康复 服务的残疾儿 童数量 数量指标 电视专题节目 《共享阳光》 采编制作播出 产出指标 绩效指标 效益指标 运算 符号 内容 全年 完成值 度量 单位 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 >= 142 人 142 100% 10 10 = 50 次数 50 100% 10 10 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 100% 10 10 提高残疾人和 质量指标 残疾儿童生活 质量 效果明显 时效指标 项目完成时间 = 12 月 12 100% 10 10 成本指标 项目成本 <= 295.6 万元 295.6 100% 10 10 有需求的残疾 社会效益 儿童得到康复 指标 救助的覆盖率 >= 80 100% 15 15 % 98 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 残疾人能享有 的文化服务的 服务对象 满意度 满意度指 满意度指 标 残疾儿童或家 标 属对康复救助 的满意度 指标自评得分小计 效果明显 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 100% 15 15 >= 80 % 80 100% 5 5 >= 80 % 98 100% 5 5 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 550 年初设定目标 省福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 337.46 执行率 全年实际完成情况 61.36% 年度总体 资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育，使更多残疾儿童获得受教育的机会；资助义务 资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育，使更多残疾儿童获得受 目标 教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。 教育的机会；资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 义务教育阶段 残疾儿童资助 人数 = 4000 人 家庭困难残疾 儿童学前教育 资助人数 = 500 人 全年 完成值 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 程度 条件 其他 保障 保障 保障 保障 3352 84.0 % 8.3 6.972 500 100% 8.3 8.3 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 8.5 8.5 365 100% 8.3 8.3 数量指标 产出指标 绩效指标 提高残疾人和 质量指标 残疾儿童生活 质量 显著提高 时效指标 项目完成时间 <= 365 天 义务教育阶段 残疾儿童资助 标准 = 1000 元/名 1000 100% 8.3 8.3 家庭困难残疾 儿童学前教育 资助标准 = 3000 元/名 3000 100% 8.3 8.3 成本指标 √ 原因说明 改进措施 加快进 正在履行手续 度，尽快 完成支付 社会效益 提高残疾人受 指标 教育水平 显著提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 15 15 显著提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 15 15 100 10 10 效益指标 可持续影 提高残疾人生 响指标 活质量 服务对象 满意度指 资助对象满意 >= 满意度指 标 度 标 指标自评得分小计 88.67 80 % 100% 预算执行率得分 6.14 减分项 15.8 绩效自评总得分 79 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 4293.8 年初设定目标 福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 1673.94 年度总体 目标 为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。 年度目标值 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 运算 符号 为残疾人适配基 本辅助器具数量 = 产出指标 质量指标 残疾人生活自理 和社会参与能力 绩效指标 内容 41032 度量 单位 人 全年 完成值 41211 完成年度总体目标100%。完成为残疾人适配基本辅助器具 41211人，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高， 生活质量得到提高，服务对象满意度达到指标值。 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成时间 <= 365 天 365 100% 12.5 12.5 成本指标 预算成本控制额 <= 4293.8 万元 4293.8 100% 12.5 12.5 显著提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%80%（含） 15 15 有效促进 全部或基本 达成预期指 100% 标100%80%（含） 15 15 98 10 10 效益指标 可持续影 促进残疾人平等 响指标 参与和融入社会 服务对象 满意度指 满意度指 残疾人满意度 标 标 指标自评得分小计 >= 90 80 38.99% 全部或基本 达成预期指 100% 12.5 12.5 标100%80%（含） 生活改善 社会效益 逐步提高残疾人 指标 生活质量 执行率 全年实际完成情况 % 100% 预算执行率得分 3.9 减分项 34.9 绩效自评总得分 59 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 5058.3 年初设定目标 省残疾康复救助补助资金（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 3768.82 1.对残疾儿童实施手术矫治，康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。2.为 特困儿童提供生活补助，减轻家庭负担。3.听力障碍残疾人通过助听器补贴，恢复听 年度总体 力，改善生活质量。4.精神残疾人通过服药补贴，改善和缓解精神疾病带来的痛苦。5. 目标 通过社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长。6.通过对视力残 疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康。7.满足残疾人基本生活照料和护理 需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。8.为残疾人家庭提供无障碍 改造服务。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 全年 完成值 度量 单位 74.51% 完成全省年度康复救助计划任务，接受康复救助和服务的残 疾儿童和残疾人功能得到改善，家庭负担减轻。满足2797名 残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理， 社会适应和价值创造能力。为3000户困难残疾人家庭实施无 障碍改造。 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 得到“阳光家 园计划”托养 服务的残疾人 人数 >= 2500 人 2797 100% 5.5 5.5 得到基本康复 服务的残疾人 人数 >= 13420 人 13420 100% 5.5 5.5 得到基本康复 服务的残疾儿 数量指标 童数量 >= 1842 人 1842 100% 5.5 5.5 残疾人家庭无 障碍改造户数 = 3000 户 3000 100% 5.5 5.5 配置辅助器具 残疾人人数 >= 151 人 151 100% 5.5 5.5 领取生活补助 的人数 >= 21 人 21 100% 5.5 5.5 产出指标 绩效指标 执行率 全年实际完成情况 绩效指标 残疾人基本生 质量指标 活照料和护理 需求满足率 >= 90 % 90 100% 6 6 时效指标 项目完成时间 <= 12 月 12 100% 5.5 5.5 预算成本控制 额 <= 5058.3 万元 5058.3 100% 5.5 5.5 显著提高 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 100% 10 10 显著提高 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 100% 10 10 逐步提高 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 100% 10 10 90 100% 10 10 成本指标 社会效益 逐步提高残疾 指标 人生活质量 促进残疾人平 等参与和融入 社会 效益指标 可持续影 响指标 提升残疾人自 理能力 服务对象 满意度指 满意度指 残疾人满意度 标 标 指标自评得分小计 >= 90 80 % 预算执行率得分 7.45 减分项 8.451 绩效自评总得分 89 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 1086 年初设定目标 省残疾康复救助补助资金（二） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 682.43 年度总体 目标 为特困的残疾儿童提供基本生活保障，减轻特困残疾儿童家庭生活负担。 年度目标值 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 领取生活补助 的人数 运算 符号 >= 提高残疾人和 质量指标 残疾儿童生活 产出指标 质量 绩效指标 内容 543 度量 单位 人 全年 完成值 543 显著提高 <= 12 月 预算成本控制 额 <= 1086 万元 1086 社会效益 逐步提高残疾 指标 人生活质量 服务对象 满意度指 满意度指 残疾人满意度 >= 标 标 指标自评得分小计 90 为543名残疾儿童提供基本生活保障，减轻特困残疾儿童家庭 生活负担。 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 100% 12.5 12.5 12 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 显著提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%80%（含） 15 15 显著提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%80%（含） 15 15 98 10 10 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 80 62.84% 全部或基本 达成预期指 100% 12.5 12.5 标100%80%（含） 时效指标 项目完成时间 成本指标 执行率 全年实际完成情况 % 100% 预算执行率得分 6.28 减分项 17.28 绩效自评总得分 79 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 9886 年初设定目标 残疾人就业保障支出（四） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 6199.36 执行率 全年实际完成情况 62.71% 为55-59周岁参保重度残疾人提供生活补助，减轻了残疾人经济负 担，改善了生活质量。完成残疾人专职委员补贴发放，全省开展残 1.开展残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工 疾人专职委员补贴发放工作，完成率80.22%；通过扶持残疾人家庭 作任务。2.开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目，减轻残疾人经济负担，改 发展生产就业增收，巩固残疾人脱贫成果。支持残疾人就业培训基 善生活质量。3.通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收，巩固残疾人脱贫成果。4. 地发展，促进残疾人就业增收。支持残疾人个体就业创业，促进残 年度总体 支持残疾人就业培训基地发展，促进残疾人就业增收。5.支持残疾人个体就业创 疾人就业增收。2022年全省共建设康复健身体育示范点和康复健身 目标 业，促进残疾人就业增收。6.在全省范围内建设康复建设体育示范点和康复健身体 体育示范户1593个，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助， 育示范户，让残疾人就近就便得到康复健身体育服务。7.在全省范围内建设残疾人 更多残疾人走出家门参与健身体与活动，持续提升了残疾群众适应 康复健身示范点，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助，鼓励更多残疾人走 社会改善自身状况的能力。辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届 出家门参与活动，提升适应社会改善自身状况的能力。8.2022年举办辽宁省第十四 特殊奥林匹克运动会因疫情原因与省运会同步推迟1年举办。目前已 届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会。 成立组委会，制定印发了竞赛规程，完成了会徽设计、赛事安排和 经费预算等工作。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 55-59周岁重 度残疾人生活 补贴覆盖率 支持培育残疾 人扶贫基地数 量 运算 符号 >= >= 内容 85 45 度量 单位 % 个 全年 完成值 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 程度 条件 其他 保障 保障 保障 保障 100 100% 44 98.0 % 4.1 原因说明 改进措施 4.1 4.1 4.018 √ 部分地区刚 刚确定扶持 对象 已确定扶持对 象，基地帮扶 带动残疾人就 业增收工作正 在开展 残疾人体育人 才培养基地数 量 = 15 个 15 100% 4.1 残疾人康复体 育器材引进家 庭数量 = 1600 户 1593 99.0 % 4.1 4.059 4.1 数量指标 省残疾人运动 会参赛人数 >= 200 人 0 0.0% 4.1 0 符合发放条件 的残疾人专职 委员补贴发放 率 = 100 % 80.22 80.0 % 4.1 3.28 补助就业创业 的残疾人 >= 1050 人 3155 100% 4.1 2.1 补助残疾人就 业培训基地、 辅助性就业机 构数 >= 32 个 27 84.0 % 4.1 3.444 贫困残疾人家 庭 >= 4981 户 5449 100% 4.1 4.1 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 4.9 4.9 √ 部分地区项 目正在执行 中 √ 辽宁省第十 将在2023年6月 四届残疾人 -7月举办赛 运动会暨第 会，目前已成 二届特殊奥 立组委会，制 林匹克运动 定印发了竞赛 会因疫情原 规程，完成了 因与省运会 会徽设计、赛 同步推迟1年 事安排和经费 举办 预算等工作 产出指标 绩效指标 质量指标 丰富残疾人文 体生活 不断丰富 时效指标 项目完成时间 <= 12 月 12 100% 4.1 4.1 成本指标 预算成本控制 <= 9937.94 万元 9937.94 100% 4.1 4.1 √ √ 项目完成后拨 付资金 部分地区正 在履行手续 加快进度，尽 快完成支付 部分地区项 目正在执行 中 项目完成后拨 付资金 社会效益 逐步提高残疾 指标 人生活质量 显著提高 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 显著提高 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 90 10 10 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 服务对象 满意度指 满意度指 残疾人满意度 标 标 指标自评得分小计 >= 82.3 80 % 100% 预算执行率得分 6.27 减分项 9.572 绩效自评总得分 79 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 3106.4 年初设定目标 中央财政残疾人事业发展补助资金（二） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 2650.14 执行率 全年实际完成情况 85.31% 1.超额完成了全省2022年度基本康复服务救助计划任务。接 受康复服务的残疾儿童和残疾人身体功能得到改善，生活自 理和社会参与能力得到了提高，残疾人家庭负担减轻；为 2022年辅助器具配置全年完成年度总体目标100%。完成为残 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、 疾人适配基本辅助器具9166人，残疾人的生活自理能力和社 年度总体 精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2. 会参与能力不断提高，生活质量得到提高，服务对象满意度 目标 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。3.通过“阳光 达到指标值。2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实 家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4.为残疾人机动轮椅车车主 施，进一步巩固脱贫攻坚成果，培训1772人次残疾人，使其 发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 获得生产劳动技能，促进就业增收。3.通过阳光家园计划项 目年度工作的实施，帮助4067名残疾人得到托养照料。4.为 残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本 。 年度目标值 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 运算 符号 内容 发放残疾人机动 轮椅车燃油补贴 人次数 >= 153 得到基本康复服 务的残疾人人数 >= 71100 接受农村实用技 术培训人次数 >= 资助接受托养服 务人次数 配置辅助器具残 疾人人数 度量 单位 全年 完成值 人/次 153 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 100% 6.2 6.2 71100 100% 6.2 6.2 1772 人/次 1772 100% 6.2 6.2 >= 4066 人/次 4067 100% 6.2 6.2 >= 9166 100% 6.2 6.2 人 产出指标 人 9166 农村实用技术培 质量指标 训的残疾人掌握 的生产技能 >= 1 门 1 100% 6.6 6.6 时效指标 项目完成时间 <= 365 天 365 100% 6.2 6.2 残疾人机动轮椅 成本指标 车燃油补贴年均 补助标准 = 260 元/人 260 100% 6.2 6.2 有所改善 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 有所提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 有所提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 有所提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 显著提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 绩效指标 关心、理解、支 持残疾人的社会 氛围 接受农村实用技 术培训的残疾人 生活生产能力 社会效益 指标 残疾人康复服务 水平 效益指标 残疾人机动轮椅 车车主出行便利 程度。 可持续影 促进残疾人平等 响指标 参与和融入社会 接受农村实用技 术培训残疾人或 家属满意度 >= 70 % 90 100% 3.3 3.3 服务对象 满意度指 接受燃油补贴残 满意度指 标 疾人满意度 标 >= 80 % 90 100% 3.3 3.3 残疾人及家属对 残疾人康复服务 的满意度 >= 80 % 90 100% 3.4 3.4 指标自评得分小计 90 预算执行率得分 8.53 减分项 0 绩效自评总得分 98.53 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目（二） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 3836.08 4549.1 年初设定目标 执行率 全年实际完成情况 84.33% 1.通过为2072名残疾儿童提供手术、训练、辅助器具适配等康复 服务，使接受康复救助和服务的残疾儿童身体功能显著改善，生 活自理能力明显增强，社会参与度得到提升，项目的实施减轻了 残疾儿童家庭家庭负担。 目标1：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、 2.资助1所高等特殊教育学校改善办学条件、加强实训基地建 年度总体 功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 设，以提高教育质量使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。 目标 目标2：资助辽宁特殊教育师范高等专科学校改善办学条件，加强实训基地建设。 3.为4000户贫困残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居 目标3：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 家环境。 目标4：继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，办好残疾人专题节目。 4.实施残疾人文化进家庭五个一项目，为困难、重度残疾人家庭 开展读一本书、看一场电影、参观一次展览、参加一次文化活 动，为残疾人提供形式多样的文化服务，满足了残疾人参与文化 活动的需求，提升了残疾人获得感和幸福感。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 程度 条件 其他 保障 保障 保障 保障 开展残疾人文化 进家庭“五个一 ”户数 = 1000 户 442 88.0 % 7.1 4.248 得到康复救助的 残疾儿童数量 <= 2072 人次 2072 100% 7.1 7.1 扶持手语栏目和 电台残疾人专题 节目个数 = 1 个 1 100% 7.1 7.1 数量指标 产出指标 √ 原因说明 预算额度调 整，指标值 为未调整前 任务，故实 际完成任务 数量相对减 少。 改进措施 改进项目管 理，进一步 加快项目执 行进度，提 高财政资金 使用效益。 贫困重度残疾人 家庭无障碍改造 户数 = 残疾人生活自理 质量指标 和社会参与能力 绩效指标 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制额 社会效益 指标 效益指标 户 有所提高 <= <= 改善残疾人居家 环境 有需求的残疾儿 童得到康复救助 的覆盖率 4000 365 6208.4 可持续影 提高社会对残疾 响指标 人事业的关注度 接受无障碍改造 残疾人家庭满意 >= 度 接受残疾评定补 贴的残疾人满意 >= 度 服务对象 残疾人能享有的 满意度指 满意度指 文化服务的满意 >= 标 标 度 残疾儿童、学生 或其亲友对教育 >= 服务的满意度 残疾儿童或家属 对康复救助的满 >= 意度 指标自评得分小计 87.15 80 100% 7.1 7.1 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 100% 7.4 7.4 100% 100% 7.1 7.1 7.1 7.1 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 100% 10 10 98 100% 10 10 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 100% 10 10 天 365 万元 6208.4 有所提高 >= 4000 % 显著提高 80 % 90 100% 2 2 90 % 90 100% 2 2 90 % 90 100% 2 2 80 % 90 100% 2 2 80 % 90 100% 2 2 预算执行率得分 8.43 减分项 0 绩效自评总得分 95.58 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 795.03 年初设定目标 办公用房运行维护经费 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 693.49 执行率 全年实际完成情况 87.23% 年度总体 煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，满 运行费、物业费安排合理及时、程序环节规范;残疾人运动员生活保障及楼内工作保障充 目标 足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障残疾人服务中心 分。 医疗、教育、辅助器具、体育训练等各项服务职能。 年度目标值 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 保障办公用房 供暖面积 运算 符号 >= 保证办公楼正 产出指标 质量指标 常运行 绩效指标 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 效益指标 内容 4 正常运行 <= <= 社会效益 保障单位正常 指标 运行 可持续影 经费保障率 = 响指标 服务对象 满意度指 工作人员满意 >= 满意度指 标 度 标 指标自评得分小计 90 1 382 较显著 度量 单位 全年 完成值 万平 4.11 方米 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 年 1 万元 280.45 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 15 15 100 % 100 100% 15 15 90 % 92.57 100% 10 10 预算执行率得分 8.72 减分项 0 绩效自评总得分 98.72 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 1891.16 年初设定目标 残疾人就业保障支出（二） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 1423.66 执行率 全年实际完成情况 75.28% 就业：全年共举办了10期残疾人职业技能提升及农村实用技 术培训班，使近600名基层残疾人就近就便满足了培训需求， 落实《残疾人职业技能提升计划（2021—2025年）》，开展残疾人技能培训，提升残疾 培训合格率90%以上，培训提升了残疾人的职业素养，为残疾 人职业素养，促进残疾人稳定就业;提供优质就业服务，帮扶残疾人就业增收;开展实名 人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定了基础。 年度总体 制残疾人职业技能康复，提升残疾人职业技能能力；根据中国残联年度工作安排，组织 康复：全年为120位残疾人提供了康复职业技能提升训练，通 目标 完成各项目的队员选拔、集训、参赛任务;通过各项目训练和参赛工作的开展，达到让 过开展实名制残疾人职业技能康复,提升了残疾人的职业技能 残疾人运动员增强体质、陶冶情操、获得成绩、为国家队输送优秀人才、为祖国和辽宁 能力。体训：通过开展各项目系统训练使运动员体质明显增 取得荣誉。 强，竞技水平明显提高。为国家队输送30名优秀的教练员和 运动员，在北京冬残奥会上取得2枚金牌、3枚银牌、5枚铜牌 共10枚奖牌的优异成绩，在盲人足球亚锦赛上取得冠军。 年度目标值 一级指标 二级指标 运算 符号 内容 度量 单位 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 举办省级职业 技能培训 >= 1 班次 10 100% 8.3 6.3 运动员训练人 次 >= 170 人次 170 100% 8.3 8.3 >= 90 % 100 100% 8.5 8.5 培训完成时限 <= 12 月 12 100% 8.3 8.3 时效指标 培训工作完成 时限 <= 365 天 365 100% 8.3 8.3 预算成本控制 率 <= 1891.16 万元 1423.66 100% 8.3 8.3 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 数量指标 产出指标 三级指标 全年 完成值 质量指标 培训合格率 成本指标 帮助残疾人增 强生活信心提 高社会融入 社会效益 较显著 社会效益 提高残疾人职 指标 业素养 较显著 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 较显著 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 较显著 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 较显著 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 6 6 绩效指标 改善残疾人居 家及就业能力 效益指标 提高残疾人生 活质量 可持续影 响指标 残疾人更好的 参与社会活动 的能力显著提 高 参加培训人员 满意度 >= 90 % 90 100% 3.3 3.3 服务对象 满意度指 参培学员满意 满意度指 标 度 标 >= 90 % 100 100% 3.3 3.3 接受训练的残 疾运动员满意 度 >= 95 % 95 100% 3.4 3.4 指标自评得分小计 88 预算执行率得分 7.53 减分项 6.528 绩效自评总得分 89 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 311.2 年初设定目标 福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 246.93 执行率 全年实际完成情况 79.35% 年度总体 不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与 满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高了残疾人生活质量 目标 度;积极开展中高端辅助器具专业人才培训，提升全省辅助器具适配服务人员的服务 和社会参与度。通过积极开展中高端辅助器具专业人才培训，提升 能力和服务水平 了全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平。 年度目标值 一级指标 二级指标 产出指标 绩效指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 程度 条件 其他 保障 保障 保障 保障 提供省内残疾 人体验服务次 数量指标 数 = 300 人次 60 20.0 % 10 0 配置辅助器具 残疾人人数 >= 50 人 100% 10 10 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 10 10 提高残疾人和 质量指标 残疾儿童生活 质量 较显著 53 √ 原因说明 受疫情影 响，考虑体 验人员（老 年人、残疾 儿童等）个 人因素及疫 情防控要 求，不便于 组织集中体 验，项目进 展缓慢。 改进措施 为更好地推进 资源共享与服 务社会，发挥 辅具中心体验 展示功能，满 足各类人群的 体验服务需 求，2022年辅 具中心完成部 分展厅展示体 验功能主题性 设备调整升级 。 绩效指标 时效指标 项目完成时间 <= 1 年 0.8 100% 10 10 成本指标 预算成本控制 <= 311.2 万元 246.92 100% 10 10 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 逐步提高 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 100 10 10 帮助残疾人增 社会效益 强生活信心提 指标 高社会融入 效益指标 可持续影 逐步提高残疾 响指标 人生活质量 服务对象 满意度指 接受服务的残 满意度指 标 疾人满意度 标 指标自评得分小计 >= 80 90 % 100% 预算执行率得分 7.93 √ 减分项 0 受疫情影 响，体验展 示、人才培 训等人员聚 集类项目未 能完成预期 目标，考虑 到个人身体 及疫情防控 要求等因 素，此类项 目进行缓慢 。 绩效自评总得分 结合工作实 际，综合考虑 好各种因素影 响，尽早做好 工作部署，积 极推进项目按 预期目标有序 开展。 87.93 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 955 年初设定目标 其他行政事业单位编外人员经费 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 955 年度总体 目标 聘请编外人员，保障医疗服务正常开展。 数量指标 产出指标 三级指标 聘请服务人员 数 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 >= 100 人 153 100% 12.5 10.5 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 人员工资按期 到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 成本指标 人员经费支出 <= 9550000 元 9550000 100% 12.5 12.5 质量指标 值班在岗率 时效指标 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 95 10 10 绩效指标 社会效益 保障单位正常 指标 运行 效益指标 可持续影 提升单位社会 响指标 影响力 服务对象 满意度指 社会公众满意 满意度指 >= 标 度 标 指标自评得分小计 88 100% 聘请编外人员153人，较好的保障了单位的正常运转。 年度目标值 一级指标 二级指标 执行率 全年实际完成情况 90 % 100% 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 98 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 165.7 年初设定目标 中央财政残疾人事业发展补助资金（三） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 165.7 执行率 全年实际完成情况 100.0% 年度总体 不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与度 满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高了残疾人生 目标 。 活质量和社会参与度。 年度目标值 一级指标 二级指标 绩效指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 为有需求的残 疾人提供个性 数量指标 化辅助器具适 配服务 产出指标 >= 8 人 12 100% 16.6 14.6 时效指标 项目完成时间 <= 365 天 365 100% 16.8 16.8 成本指标 预算成本控制 <= 6.3 万元 6.3 100% 16.6 16.6 帮助残疾人增 社会效益 效益指标 强生活信心提 指标 高社会融入 服务对象 满意度指 受益残疾人满 满意度指 标 意度 标 指标自评得分小计 较显著 >= 88 90 % 全部或基 本达成预 100% 期指标 100%-80% （含） 30 30 100 10 10 100% 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 98 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 768.32 年初设定目标 专用设备购置经费 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 624.81 执行率 全年实际完成情况 81.32% 康复：截止到2022年11月，全部设备采购结束，并于12月前 全部验收合格并投入使用。强化了残疾预防、康复、医疗等 提供良好的康复评估设备与高端治疗，做好残疾预防和康复的工作，提高残疾儿童、 服务，促进了残疾人共享经济社会发展成果，实现残疾人“ 年度总体 残疾人及家属生活质量，满足各类残疾人及患儿基本康复服务需求，提高残疾人的社 人人享有康复服务”的目标。教育：通过各项设备的投入使 目标 会回归；提升医养结合服务质量，为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服 用，有效提高了残疾儿童、残疾人及家属生活质量，基本满 务；通过采购儿童康复训练设备，更好地帮助各类残疾儿童有效开展各项康复训练; 足了各类残疾人及患儿的康复需求，通过有效开展各类残疾 完善部门硬件设施、提升残疾儿童服务水平。 人康复训练，提升了残疾人及儿童康复水平，帮助残疾人回 归社会。 年度目标值 三级指标 运算 符号 专用设备数量 >= 11 台 11 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 100% 8.3 8.3 受益残疾人数 >= 320 人 320 100% 8.3 8.3 残疾人康复治 疗数据电子化 质量指标 率 >= 70 % 70 100% 8.3 8.3 设备验收合格 率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 项目完成时间 <= 1 年 1 100% 8.3 8.3 成本指标 预算成本控制 <= 736.8 万元 593.29 100% 8.3 8.3 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 10 10 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 社会效益 推动残疾人康 指标 复服务水平 绩效指标 效益指标 内容 持续开展 全年 完成值 度量 单位 绩效指标 提高残疾人生 活质量 效益指标 持续开展 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 10 10 良好 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 10 10 可持续影 响指标 提高硬件条件 和场地房间设 施 受益残疾人满 服务对象 意度 满意度指 满意度指 标 残疾人及家属 标 对残疾人康复 服务满意度 指标自评得分小计 >= 90 % 95 100% 5 5 >= 90 % 90 100% 5 5 90 预算执行率得分 8.13 减分项 0 绩效自评总得分 98.13