附件：2021年中国民主促进会广东省中山市委员会部门决算公开报告.pdf

2021 年中国民主促进会广东省中山市委员会 部门决算 1 目 录 第一部分：中国民主促进会广东省中山市委员会 概 况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：中国民主促进会广东省中山市委员会 概况 一、部门 主要职责 中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以 及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的 政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。 本会的基本任务是： 1．积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展， 推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻新发展理念，贯 彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现 代化经济体系献计出力。 2．促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线， 扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义 政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度 化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族 大团结。 3．致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文 化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观， 巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化 素质。 坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家 争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业， 发展文化产业，建设社会主义文化强国。 4．致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共 3 享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改 革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。 5．致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本 国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿 色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环 境的可持续发展。 6．按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原 则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。 7．拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对 外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。 8．尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥 会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权 益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推 动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立 业。 为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的 领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进 步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主线，继承和发扬 我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产 党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同 以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，增强政治意识、 大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路 4 自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以思想建设为 核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建 设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻 民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思 想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共 产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更 好地担负起历史赋予的光荣使命。 中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委 会）是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参 与中国共产党领导的政治协商。据中山市机构编制委员会《关于 印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》 （中机编〔2002〕41 号） ，中国民主促进会广东省中山市委员会 设立办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工 作；制定本会的工作计划，做好工作总结；处理日常行政事务； 负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作； 学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组 织的组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务， 完善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、 省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部 门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约 “四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议 政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大 5 事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他 工作任务。 二、部门 机构设置 中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年底有会员 240 人，基层支部 16 个。市委会由 13 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 4 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中 1-7 月 专职副主委 1 名（副处） ，办公室正（副）主任 1 名（正科）,8-12 月专职副主委 1 名（正科，兼办公室主任） 。到 2021 年 12 月 31 日为止在职干部 1 名，属行政编制，1 名专职副主委（正科，兼 办公室主任），3 名退休干部（副处，正、副科级各 1 名） 。 三、部门决算单位构成 中国民主促进会广东省中山市委员会没有下属单位，按照部 门决算编报要求，单独编制本部门决算。 6 第二部分：中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 174.98 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 133.59 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 41.38 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 8 表1 收入支出决算总表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 174.98 本年支出合计 57 174.98 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 174.98 总计 60 174.98 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 174.98 174.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 133.59 133.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联 事务 126.90 126.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 88.30 88.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 14.60 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 174.98 174.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 34.64 34.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 174.98 129.68 45.30 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 133.59 88.30 45.30 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事 务 126.90 88.30 38.60 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 88.30 88.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 14.60 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商 联事务支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 174.98 129.68 45.30 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 34.64 34.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 174.98 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 133.59 133.59 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 41.38 41.38 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 174.98 本年支出合计 59 174.98 174.98 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 174.98 174.98 174.98 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 174.98 129.68 45.30 133.59 88.30 45.30 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 3.00 0.00 3.00 2010206 参政议政 3.00 0.00 3.00 20128 民主党派及工商联事务 126.90 88.30 38.60 2012801 行政运行 88.30 88.30 0.00 2012804 参政议政 14.60 0.00 14.60 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 24.00 0.00 24.00 20134 统战事务 3.70 0.00 3.70 2013499 其他统战事务支出 3.70 0.00 3.70 208 社会保障和就业支出 41.38 41.38 0.00 20805 行政事业单位养老支出 41.38 41.38 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 174.98 129.68 45.30 2080501 行政单位离退休 34.64 34.64 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.49 4.49 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.25 2.25 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 79.26 302 商品和服务支出 15.32 30101 基本工资 7.69 30201 办公费 1.26 30102 津贴补贴 36.68 30202 印刷费 0.30 30103 奖金 20.30 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.06 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.49 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 2.25 30207 邮电费 0.19 30110 职工基本医疗保险缴费 0.15 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.69 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.16 30211 差旅费 0.01 30113 住房公积金 5.22 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 1.55 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 35.10 30215 会议费 0.12 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 28.59 30217 公务接待费 0.76 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 1.45 30227 委托业务费 8.67 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.31 30309 奖励金 0.86 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.58 30399 其他对个人和家庭的补助 4.20 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.11 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 114.36 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 15.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 预算数 合计 1 3 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 公务接待 费 合计 6 7 0 3 1.84 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 1.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 25 第三部分：中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年 部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年度总收入 174.98 万元，其中本年收入 174.98 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 174.98 万元，比上年决算数 减少 12.33 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是因新冠肺炎 疫情影响财政收入，压减开支。二是 8 月单位一名专职副主委（副 处）退休，人员基本支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年度总支出 174.98 万元，其中本年支出 174.98 万元。具体情况如下： 26 1.基本支出 129.68 万元，比上年决算数减少 11.48 万元， 下降 8.1%。主要变动情况：人员经费决算 114.36 万元，比上年 决算减少 10.26 万元，下降 8.23%；公用经费决算 15.32 万元， 比上年决算减少 1.23 万元，下降 7.43%。 2.项目支出 45.3 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 1.8%。主要变动情况：一是一般公共服务（类）政协事务（款） 参政议政（项）经费支出 3 万元，比上年决算增加 1.87 万元， 增长 165.48%；二是一般公共服务（类）民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）支出决算 14.6 万元，比上年决算减少 6.86 万元，下降 31.97%；三是一般公共服务（类）民主党派及工商 联事务（款）其他民主党派及工商联事务中主委活动（项）支出 17 万元，比上年决算减少 3 万元，下降 15%；四是一般公共服务 （类） 统战事务（款）其他统战事务——各民主党派市委会、 市工商联和市知联会重点调研课题工作经费（项）支出 3.7 万元， 比上年决算增加 0.14 万元，增长 3.94%；五是本年度增加了换 届工作经费 4.99 万元（一次性项目）和政务化信息化项目运维 经费 2.00 万元（市政数局二次分配的延续性项目）。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 27 中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年度财政拨款收 入合计 174.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.98 万元，比上年决算数减少 12.33 万元，下降 6.6%；主要变动情 况：一是因新冠肺炎疫情影响财政收入，压减开支。二是 8 月单 位一名专职副主委（副处）退休，人员基本支出减少 ；政府性 基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年度财政拨款支 出合计 174.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 174.98 万元，比年初预算数减少 9.82 万元，下降 5.3%；主要变动情况： 一是基本支出 129.68 万元，比年初预算数减少 16.52 万元，下 降 11.3%；二是项目支出 45.3 万元，比年初预算数增加 6.7 万 元，增加 17.36% ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比） 。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2021 年度“三公”经 28 费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 3 万元的 61.33% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% ） ；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 3 万元的 61.33% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 1.84 万元，占 100.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议 支出 0 万元； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元； （3）境外业 务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于——（本部门无 公务用车） 。 29 3.公务接待费支出 1.84 万元，主要用于接待各级民进组织 及有关单位的访问团、考察团、调研团 ，共接待国外、境外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 105 人。主要包括接待民进广东省委会（民进省委调研组、民进 省委联络工委、民进省委开明画院及民进省委领导）、民进沈阳 市委会、民进六盘水市委会、民进韶关市委会、民进佛山市委会、 金沙县禹谟中学赴中山跟岗学习交流组。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 15.32 万元，比或者上年 决算数减少 1.23 万元，下降 7.43%。 主要增减变动情况是：办 公费 1.26 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 28.4%；印 刷费 0.3 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 36.36%；邮 电费 0.19 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 17.39%； 差旅费 0.01 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 93.33%； 会议费 0.12 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长--（基数 为 0，不可比）；公务接待费 0.76 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 38.18%； ；委托业务费 8.67 万元，比上年决算数增 加 1.75 万元，增长 25.29%；工会经费 0.39 万元，与上年决算 数持平；其他交通费用 1.58 万元，比上年决算数减少 1.19 万元， 下降 42.96%；其他商品和服务支出 2.11 万元，比上年决算数减 少 1.44 万元，下降 40.56%。 30 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 8.05 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.15 万元、政府采购服 务支出 6.9 万元。授予中小企业合同金额 8.05 万元，占政府采 购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.05 万元， 占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 100.0%%，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的 100.0%%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 6 个（含二次分配项目 3 个） ，共涉及 资金 45.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度没有政府性基金预算项目，无需绩效自评：共涉及资金 0 万 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 31 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。 绩效自评结果。我单位今年开展了参政议政专项经费项目、 主委活动专项经费项目、换届工作经费项目等 3 个项目进行绩效 自评。 1、参政议政专项经费项目绩效自评综述： 全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%，按照市财政局下 发的绩效自评评分表（项目）进行自评得分为 95 分。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：参政议政专项经费项目绩效目标已 全部完成；项目效益是围绕中心，服务大局，积极履行参政议政 职能，在市政协大会上做专题发言，提交集体提案 8 件，承担民 进省委会立项课题调研，组织民进市委会立项课题调研，完成“一 人一议” （含支部建议）超 110 件，推动信息宣传工作发展，发 挥中山民进网站、《中山民进》会刊等宣传教育阵地的作用，加 强了对市委会的会务工作、履职工作的宣传。发现的问题主要是 项目预算出现调整情况，原因是受新冠肺炎疫情影响，准备开展 的外出调研任务没有充分完成，导致支出减少，最后压减了项目 支出。下一步改进措施主要是做好事前绩效评估工作，根据评估 结果进行项目预算规划。 2、主委活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%，按照市财政局下发 的绩效自评评分表（项目）进行自评得分为 95 分。项目绩效目 标完成情况与效益主要是：主委活动专项经费项目绩效目标已全 32 部完成；项目效益是围绕市委会工作中心，切实开展各项工作， 保证主委活动、会议的正常开展，保证基层活动的正常开展，保 证有关学习宣传、教育研究、社会服务、接待活动等会务工作的 正常开展。发现的问题主要是项目在资金管理、自评工作质量不 够全面，部分绩效指标设置合理性不足，原因主要是我单位在做 预算一上过程中，没有充分做好事前绩效评估的相关工作。下一 步改进措施主要是做好事前绩效评估工作，根据评估结果进行项 目预算规划。 3、换届专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元， 执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%，按照市财政局下发的 绩效自评评分表（项目）进行自评得分为 99 分。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：换届专项经费项目绩效目标已全部完 成；项目效益是通过 2021 年换届，召开民进中山市第七次会员 大会，民主选举产生民进中山市第七届委员会，实现民进中山市 委会领导班子新老交替，完成政治交接。发现的问题主要是项目 部分绩效指标设置合理性不足，原因主要是我单位在做预算一上 过程中，没有充分做好事前绩效评估的相关工作。下一步改进措 施主要是做好事前绩效评估工作，根据评估结果进行项目预算规 划。 注：本单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价。 33 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35