2021年度临沂市妇女联合会部门预算.pdf

2021年临沂市妇女联合会部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2021年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算表五、一般公共预算支出预算表（功能科目）六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出预算表九、国有资本经营预算支出预算表十、项目支出预算表十一、政府采购支出预算表第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 1 / 32 第一部分部门概况一、主要职能临沂市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇女联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。全面推进妇联组织和工作改革创新，推进家庭文明创建工作，市妇联牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用,团结引领广大妇女听党话、跟党走,充分发挥半边天作用。（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策、团结教育全市各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。（二）紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。（三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策, 营造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇女教育引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自算、自信、自立、自强精神,开展科技文化及生产技能教育培训,提高参与发展能力,促进妇女全面发展;负责网上妇女群众工作,加强网上论引导;推进家庭文明创建工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典型。（四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童规范性文件草案的拟订和组织实施；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 2 / 32 （六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联宜，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交住，加深了解、增进友谊、促进合作。（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。二、部门预算单位构成纳入临沂市妇女联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括： 1.临沂市妇女联合会本级 2.临沂市妇女儿童活动中心 3 / 32 第二部分临沂市妇女联合会2021年度部门预算表公开01表收支预算总表部门/单位：临沂市妇女联合会单位：万元收入项目支出 2021年预算项目 2021年预算一、财政拨款（补助） 1324.35 一、一般公共服务支出 1197.36 一般公共预算 1324.35 二、国防支出政府性基金预算三、公共安全支出国有资本经营预算四、教育支出二、财政专户管理资金五、科学技术支出三、事业收入（不含专户资金）六、文化旅游体育与传媒支出四、事业单位经营收入七、社会保障和就业支出 103.92 五、其他收入八、卫生健康支出 35.65 九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气息等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、国有资本经营预算支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计 1324.35 本年支出合计 1336.93 六、上级部门补助收入七、附属单位上缴收入结转下年八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转收入总计 12.58 1336.93 支出总计 4 / 32 1336.93 公开02表收入预算表部门/单位：临沂市妇女联合会单位：万元财政资金单位编码单位和科目名称总计合计一般公共预算政府性国有资基金预本经营算预算财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收上级补入助收入附属单位上缴收入用事业基本弥上年结补收支转差额合计 1336.93 1324.35 1324.35 12.58 401 临沂市妇女联合会 1336.93 1324.35 1324.35 12.58 401001 临沂市妇女联合会本级 771.22 758.64 758.64 12.58 401002 临沂市妇女儿童活动中心 565.71 565.71 565.71 5 / 32 公开03表支出预算表部门/单位：临沂市妇女联合会科目编码类款单位编码项 08 本年支出合计基本支出项目支出 1336.93 839.35 497.58 401 临沂市妇女联合会 1336.93 839.35 497.58 401001 临沂市妇女联合会本级 771.22 373.64 397.58 一般公共服务支出 702.85 305.27 397.58 13 13 单位和科目名称合计 201 201 单位：万元 2011308 29 商贸事务 4.50 4.50 招商引资 4.50 4.50 群众团体事务 698.35 305.27 305.27 393.08 201 29 01 2012901 行政运行（群众团体事务） 305.27 201 29 02 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务） 388.00 388.00 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 5.08 5.08 社会保障和就业支出 50.85 50.85 行政事业单位养老支出 50.85 50.85 208 05 208 05 01 2080501 行政单位离退休 15.33 15.33 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.68 23.68 208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.84 11.84 卫生健康支出 17.52 17.52 行政事业单位医疗 17.52 17.52 2101101 行政单位医疗 17.52 17.52 401002 临沂市妇女儿童活动中心 565.71 465.71 100.00 一般公共服务支出 494.51 394.51 100.00 群众团体事务 494.51 394.51 100.00 394.51 210 11 210 11 01 201 29 201 29 50 2012950 事业运行（群众团体事务） 394.51 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 100.00 6 / 32 100.00 科目编码类款项单位编码 208 05 单位和科目名称本年支出合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 53.07 53.07 行政事业单位养老支出 53.07 53.07 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.38 35.38 208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.69 17.69 卫生健康支出 18.13 18.13 行政事业单位医疗 18.13 18.13 事业单位医疗 18.13 18.13 210 11 210 11 02 2101102 7 / 32 公开04表财政拨款收入支出预算表部门/单位：临沂市妇女联合会收入项目单位：万元支出 2021年预算项目一、一般公共预算 1324.35 一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营预算三、公共安全支出合计一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算 1184.78 1184.78 七、社会保障和就业支出 103.92 103.92 八、卫生健康支出 35.65 35.65 1324.35 1324.35 1324.35 1324.35 四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气息等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、国有资本经营预算支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计四、上年结转收入总计 1324.35 本年支出合计结转下年 1324.35 支出总计 8 / 32 公开05表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门/单位：临沂市妇女联合会单位：万元科目编码类基本支出款单位名称（功能科目名称）项 201 29 合计小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计 1324.35 839.35 733.44 71.64 34.27 485.00 临沂市妇女联合会本级 758.64 373.64 298.58 40.87 34.19 385.00 一般公共服务支出 690.27 305.27 250.93 40.07 14.27 385.00 群众团体事务 690.27 305.27 250.93 40.07 14.27 385.00 305.27 250.93 40.07 14.27 201 29 01 行政运行（群众团体事务） 305.27 201 29 02 一般行政管理事务（群众团体事务） 385.00 社会保障和就业支出 50.85 50.85 35.52 0.80 14.53 行政事业单位养老支出 50.85 50.85 35.52 0.80 14.53 0.80 14.53 208 05 项目支出 385.00 208 05 01 行政单位离退休 15.33 15.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.68 23.68 23.68 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.84 11.84 11.84 卫生健康支出 17.52 17.52 12.13 5.39 行政事业单位医疗 17.52 17.52 12.13 5.39 行政单位医疗 17.52 17.52 12.13 5.39 临沂市妇女儿童活动中心 565.71 465.71 434.86 30.77 0.08 100.00 一般公共服务支出 494.51 394.51 363.66 30.77 0.08 100.00 群众团体事务 494.51 394.51 363.66 30.77 0.08 100.00 394.51 363.66 30.77 0.08 210 11 210 11 01 201 29 201 29 50 事业运行（群众团体事务） 394.51 201 29 99 其他群众团体事务支出 100.00 社会保障和就业支出 53.07 53.07 53.07 行政事业单位养老支出 53.07 53.07 53.07 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.38 35.38 35.38 208 05 208 05 05 9 / 32 100.00 科目编码类 208 基本支出款 05 项 06 210 11 210 11 02 单位名称（功能科目名称）合计小计工资福利支出商品和服务支出机关事业单位职业年金缴费支出 17.69 17.69 17.69 卫生健康支出 18.13 18.13 18.13 行政事业单位医疗 18.13 18.13 18.13 事业单位医疗 18.13 18.13 18.13 10 / 32 对个人和家庭的补助项目支出公开06表一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门/单位：临沂市妇女联合会科目编码单位：万元科目名称基本支出预算数合计 839.35 301 工资福利支出 733.44 30101 基本工资 182.25 30102 津贴补贴 237.49 30103 奖金 118.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.06 30109 职业年金缴费 29.53 30110 职工基本医疗保险缴费 30.26 30112 其他社会保障缴费 2.96 30113 住房公积金 63.24 30199 其他工资福利支出 10.00 302 商品和服务支出 71.64 30201 办公费 6.62 30207 邮电费 1.00 30211 差旅费 3.20 30213 维修（护）费 3.50 30215 会议费 1.10 30216 培训费 5.02 30217 公务接待费 2.40 30226 劳务费 9.20 30228 工会经费 11.81 30229 福利费 0.43 30231 公务用车运行维护费 6.00 30239 其他交通费用 16.78 30299 其他商品和服务支出 4.58 303 对个人和家庭的补助 34.27 30302 退休费 14.53 30307 医疗费补助 5.39 30309 奖励金 14.35 11 / 32 公开07表一般公共预算“三公”经费支出预算表部门/单位：临沂市妇女联合会单位编码 401 单位：万元单位名称临沂市妇女联合会公务用车购置及运行费因公出国（境）合计费 12.40 12 / 32 小计公务用车购置费 9.00 公务用车运行维公务接待费护费 9.00 3.40 公开08表政府性基金预算支出预算表部门/单位：临沂市妇女联合会科目编码类款项单位：万元单位名称（科目）本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。 13 / 32 本年支出合计基本支出项目支出公开09表国有资本经营预算支出预算表部门/单位：临沂市妇女联合会科目编码类款项单位：万元单位名称（科目）本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 14 / 32 本年支出合计基本支出项目支出公开10表项目支出预算表部门/单位：临沂市妇女联合会单位：万元财政拨款单位名称（项目名称）总计合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资事业单位经营收金入等其他收入上年结转资金合计 497.58 485.00 485.00 12.58 临沂市妇女联合会 497.58 485.00 485.00 12.58 临沂市妇女联合会本级 397.58 385.00 385.00 12.58 家家幸福安康工程 90.00 90.00 90.00 “两纲”实施经费 8.00 8.00 8.00 市妇联工作经费 230.00 227.00 227.00 妇女儿童活动经费 60.00 60.00 60.00 沂蒙母亲素质提升经费 5.08 5.08 招商引资先进单位奖励专项资金 4.50 4.50 临沂市妇女儿童活动中心 100.00 100.00 100.00 办学支出 100.00 100.00 100.00 15 / 32 3.00 公开11表政府采购支出预算表部门/单位：临沂市妇女联合会单位：万元预算参考单位名称科目编码及名称品目编码主要规格要求单价（万安排数量计量资金资金性拟采购采购时单位数额元）质方式间采购项目名称（万元）合计临沂市妇女联合会临沂市妇女联合会本级临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群通用应用软件开会本级众团体事务）发服务临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群家庭家教家风会本级众团体事务） APP 临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群台式计算机会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群便携式计算机会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群激光打印机会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群印刷服务会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群特殊照相机会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群镜头及器材会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群纸制文具及办公会本级众团体事务）用品临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群信封会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群信息技术管理咨会本级众团体事务）询服务临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群基础电信服务会本级众团体事务） 501.10 501.10 385.00 10.00 1 次 10.00 预算内 80.00 1 个 80.00 预算内 0.50 6 台 3.00 预算内 0.60 9 台 5.40 预算内 0.25 3 台 0.75 预算内 10.00 1 宗 10.00 预算内 0.35 1 架 0.35 预算内 1.00 1 个 1.00 预算内 3.00 1 宗 3.00 预算内 1.00 1 宗 1.00 预算内 5.00 1 次 5.00 预算内 2.00 1 次 2.00 预算内 16 / 32 自行采购公开招标定点采购定点采购定点采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购家家幸福安康工程家家幸福安康工程妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费进口品目备注预算参考单位名称科目编码及名称品目编码主要规格要求单价（万安排数量计量资金资金性拟采购采购时单位数额元）质方式间采购项目名称（万元）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群家具、用具和装会本级众团体事务）具租赁服务临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群办公设备维修和会本级众团体事务）保养服务临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群装修设计服务会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群其他服务会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群印刷服务会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群专业摄像机和信会本级众团体事务）号源设备临沂市妇女联合 [2012901]行政运行（群众团体事车辆加油服务会本级务）临沂市妇女联合 [2012901]行政运行（群众团体事机动车保险服务会本级务）临沂市妇女联合 [2012901]行政运行（群众团体事其他车辆维修和会本级务）保养服务临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群家具用品会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群车辆租赁服务会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群其他视频节目制会本级众团体事务）作和播控设备临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群普通图书会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群其他印刷品会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群一般会议服务会本级众团体事务）临沂市妇女联合 [2012902]一般行政管理事务（群其他服务会本级众团体事务） 2.00 1 次 2.00 预算内 6.00 1 宗 6.00 预算内 2.00 1 次 2.00 预算内 20.00 1 次 20.00 预算内 3.00 1 宗 3.00 预算内 2.50 1 架 2.50 预算内 1.50 1 宗 1.50 预算内 0.50 1 次 0.50 预算内 1.00 1 次 1.00 预算内 5.00 1 宗 5.00 预算内 15.00 1 宗 15.00 预算内 5.00 4 个 20.00 预算内 25.00 1 宗 25.00 预算内 25.00 1 宗 25.00 预算内 35.00 1 次 35.00 预算内 100.00 1 宗 100.00 预算内 17 / 32 自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购定点采购自行采购定点采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费妇女儿童活动经费 “两纲”实施经费 “两纲”实施经费公车运行经费公车运行经费公车运行经费市妇联工作经费市妇联工作经费市妇联工作经费市妇联工作经费市妇联工作经费市妇联工作经费市妇联工作经费进口品目备注预算参考单位名称科目编码及名称品目编码主要规格要求单价（万安排数量计量资金资金性拟采购采购时单位数额元）质方式间采购项目名称（万元）临沂市妇女儿童活动中心临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事车辆维修和保养活动中心务）服务临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事机动车保险服务活动中心务）临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事车辆租赁服务活动中心务）临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事车辆加油服务活动中心务）临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事印刷服务活动中心务）临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事物业管理服务活动中心务）临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事其他普通期刊活动中心务）临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事其他图书、档案活动中心务）临沂市妇女儿童 [2012950]事业运行（群众团体事其他不另分类的活动中心务）物品临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出 LED显示屏活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出复印纸活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出互联网接入服务活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出法律服务活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出移动存储设备活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出键盘活动中心 116.10 2.00 1 项 2.00 预算内 0.80 1 项 0.80 预算内 1.00 1 项 1.00 预算内 2.00 1 项 2.00 预算内 2.00 1 项 2.00 预算内 8.00 1 项 8.00 预算内 0.40 1 宗 0.40 预算内 2.00 1 宗 2.00 预算内 5.00 1 宗 5.00 预算内 1.00 1 宗 1.00 预算内 0.60 1 宗 0.60 预算内 0.80 1 项 0.80 预算内 2.00 1 项 2.00 预算内 0.60 1 宗 0.60 预算内 0.20 1 宗 0.20 预算内 18 / 32 定点采购定点采购定点采购定点采购自行采购定点采购自行采购自行采购自行采购自行采购网上超市自行采购自行采购自行采购自行采购 2021.01 公车运行经费 2021.03 公车运行经费 2021.01 商品和服务支出 2021.05 商品和服务支出 2021.03 商品和服务支出 2021.03 商品和服务支出 2021.11 商品和服务支出 2021.11 商品和服务支出 2021.01 商品和服务支出 2021.03 办学支出 2021.06 办学支出 2021.01 办学支出 2021.03 办学支出 2021.03 办学支出 2021.03 办学支出进口品目备注预算参考单位名称科目编码及名称品目编码主要规格要求单价（万安排数量计量资金资金性拟采购采购时单位数额元）质方式间采购项目名称（万元）临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出鼠标器活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出室内照明灯具活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出普通电话机活动中心临沂市妇女儿童普通电视设备 [2012999]其他群众团体事务支出活动中心（电视机）临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出音视频播放设备活动中心临沂市妇女儿童传声器、扬声 [2012999]其他群众团体事务支出活动中心器、耳塞机临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出消防设备活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出乐器活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出演出服装活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出书籍、课本活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出便器活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出水嘴活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出便器冲洗阀活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出制服活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出鼓粉盒活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出消毒杀菌用品活动中心 0.20 1 宗 0.20 预算内 0.30 1 宗 0.30 预算内 0.15 1 个 0.15 预算内 0.30 1 台 0.30 预算内 0.30 1 套 0.30 预算内 0.05 2 套 0.10 预算内 1.00 1 宗 1.00 预算内 0.20 1 宗 0.20 预算内 1.50 1 宗 1.50 预算内 3.00 1 宗 3.00 预算内 0.40 1 宗 0.40 预算内 0.10 1 宗 0.10 预算内 0.15 1 宗 0.15 预算内 0.60 1 宗 0.60 预算内 1.00 1 宗 1.00 预算内 0.60 1 宗 0.60 预算内 19 / 32 自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购 2021.04 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.03 办学支出 2021.01 办学支出进口品目备注预算参考单位名称科目编码及名称品目编码主要规格要求单价（万安排数量计量资金资金性拟采购单位数额元）质方式采购时间采购项目名称（万元）临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出其他清洁用具活动中心临沂市妇女儿童其他消毒防腐及 [2012999]其他群众团体事务支出活动中心创伤外科用药临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出生活饮用水活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出装修工程活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出房屋修缮活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出平台运营服务活动中心临沂市妇女儿童办公设备维修和 [2012999]其他群众团体事务支出活动中心保养服务临沂市妇女儿童空调、电梯维修 [2012999]其他群众团体事务支出活动中心和保养服务临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出摄影服务活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出装修设计服务活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出人寿保险服务活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出垃圾处理服务活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出其他教育服务活动中心临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出音像制作服务活动中心临沂市妇女儿童群众文化活动服 [2012999]其他群众团体事务支出活动中心务临沂市妇女儿童 [2012999]其他群众团体事务支出其他服务活动中心 0.60 1 宗 0.60 预算内 0.30 1 宗 0.30 预算内 1.00 1 宗 1.00 预算内 20.00 1 项 20.00 预算内 12.00 1 宗 12.00 预算内 1.00 1 项 1.00 预算内 0.60 1 项 0.60 预算内 8.00 1 项 8.00 预算内 0.30 1 项 0.30 预算内 15.00 1 项 15.00 预算内 0.50 1 项 0.50 预算内 0.50 1 宗 0.50 预算内 0.50 2 场 1.00 预算内 0.60 10 节 6.00 预算内 0.50 2 场 1.00 预算内 10.00 1 项 10.00 预算内 20 / 32 自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购自行采购 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 20121.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.03 办学支出 2021.07 办学支出 2021.08 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出 2021.01 办学支出进口品目备注第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明一、收入支出预算总体情况临沂市妇女联合会2021年度收入、支出预算总计1336.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少45.80万元，下降3.31%，主要原因是市妇联严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费、差旅费、会议费、培训费及商品和服务支出，压减一切不必要的开支；物业费纳入统一管理，物业经费相应减少；与上年相比妇女儿童活动中心幼小衔接班招生规模减少，办学支出项目收入和支出预算均大幅度下降。（一）收入预算情况。 2021年收入总计1336.93万元。其中：财政拨款（补助） 1324.35万元，占比99.06%，上年结转12.58万元，占比0.94%。（二）支出预算情况。 2021年支出总计1336.93万元，其中：本年支出1336.93万元，其中： 1、按功能分类科目一般公共服务支出1197.36万元，占89.56%；社会保障和就业支出103.92万元，占7.77%；卫生健康支出35.65万元，占2.67%。 21 / 32 2、按经济分类科目基本支出839.35万元，占62.78%；项目支出497.58万元，占37.22%。二、财政拨款收入支出预算总体情况 2021年，财政拨款收入和支出预算均为1324.35万元，与 2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少58.38万元，下降 4.22%，主要原因是市妇联严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费、差旅费、会议费、培训费及商品和服务支出，压减一切不必要的开支；物业费纳入统一管理，物业经费相应减少；与上年相比妇女儿童活动中心幼小衔接班招生规模减少，办学支出项目收入和支出预算均大幅度下降。（一）财政拨款收入预算情况。 2021年财政拨款收入预算总计1324.35万元，其中：一般公共预算1324.35万元，占100%。 22 / 32 （二）财政拨款支出预算情况。 2021年财政拨款支出预算总计1324.35万元，支出具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）支出1184.78万元，占89.46%，主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、办公费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等各项开展工作的运行经费。 2、社会保障和就业支出（类）支出103.92万元，占7.85%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤和失业保险缴费及离退休人员住房补贴等。 3、卫生健康支出（类）支出35.65万元，占2.69%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及退休人员基本医疗保险费等。 23 / 32 三、一般公共预算收支情况 2021年一般公共预算当年拨款1324.35万元，比去年下降 4.22%。主要原因是市妇联严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费、差旅费、会议费、培训费及商品和服务支出，压减一切不必要的开支；物业费纳入统一管理，物业经费相应减少；与上年相比妇女儿童活动中心幼小衔接班招生规模减少，办学支出项目收入和支出预算均大幅度下降。 2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1324.35 万元，比去年下降4.22%。主要原因是市妇联严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费、差旅费、会议费、培训费及商品和服务支出，压减一切不必要的开支；物业费纳入统一管理，物业经费相应减少；与上年相比妇女儿童活动中心幼小衔接班招生规模减少，办学支出项目收入和支出预算均大幅度下降。 24 / 32 其中：一般公共服务支出1184.78万元，占比89.46%；社会保障和就业支出103.92万元，占比7.85%；卫生健康支出35.65万元，占比2.69%。 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）305.27万元，与上年相比减少17.11万元，比上年下降5.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求压减支出情况，严控“三公经费”和会议费及培训费支出；物业费纳入统一管理，物业经费相应减少；因事业单位机构改革，市妇女儿童工作委员会办公室并入市妇女儿童活动中心，原妇儿办3人调入活动中心，相关工资待遇转入妇女儿童活动中心。 2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）385.00万元，与上年相比增加 75.00万元，比上年增长24.19%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求压减支出情况，严控“三公经费”和会议费及培训费支出，2021年项目经费家家幸福安康工程科目编码由其他群众团体事务支出调整为一般行政管理事务。 3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）394.51万元，与上年相比增加87.40万元，比上年增长28.46%，主要原因是因事业单位机构改革，市妇女儿童工作委员会办公室并入市妇女儿童活动中心，原妇儿办3 人调入活动中心，相关工资待遇转入妇女儿童活动中心。 4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）100.00万元，与上年相比减少145.00万元，比上年下降59.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求压减支出情况，严控“三公经费”和会议费及培训费支出，2021年项目经费家家幸福安康工程科目编码由其他群众团体事务支出调整为一般行政管理事务。市妇女儿童活动中心幼小衔接班招生规模减少，办学支出项目收入和支出预算均大幅度下降。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.33万元，与上年相比增加2.43万元， 25 / 32 比上年增长18.84%，主要原因是根据中央、省市相关文件要求，离退休人员住房补贴调整，养老保险缴费增加，故社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）略有增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.06万元，与上年相比增加1.41万元，比上年增长2.45%，主要原因是在职人员正常晋级晋档、职务岗位调整工资待遇提高，基本养老保险缴费增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.53万元，与上年相比增加0.70万元，比上年增长2.43%，主要原因是在职人员正常晋级晋档、职务岗位调整工资待遇提高，职业年金缴费增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.52万元，与上年相比减少1.52万元，比上年下降 7.98%，主要原因是因事业单位机构改革，市妇女儿童工作委员会办公室并入市妇女儿童活动中心，原妇儿办3人调入活动中心。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.13万元，与上年相比增加2.45万元，比上年增长 15.63%，主要原因是在职人员正常晋级晋档工资待遇提高，缴费比例增加；因事业单位机构改革，市妇女儿童工作委员会办公室并入市妇女儿童活动中心，原妇儿办3人调入活动中心，医疗保险缴费增。 26 / 32 四、一般公共预算基本支出预算支出情况 2021年一般公共预算基本支出预算839.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1、人员经费支出767.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。 2、公用经费支出71.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、政府性基金预算支出情况临沂市妇女联合会2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、国有资本经营预算支出情况临沂市妇女联合会2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明 2021年，临沂市妇女联合会机关运行经费支出安排71.64万元，比上年相比减少17.77万元。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求压减支出，严格控制办公费、邮电 27 / 32 费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，精打细算，减少不必要开支。（二）政府采购支出情况说明 2021年，临沂市妇女联合会政府采购预算501.10万元，其中：财政拨款安排501.10万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，临沂市妇女联合会所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0 辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0 （台、件、套）。（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费3.40万元。 2021 年三公经费预算比上年增加 0.40 万元，比上年增长 3.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求压减支出，与去年相比，因公出国费用和公务用车购置及运行维护费没有增加，公务接待稍有提高，主要原因是妇女儿童活动中心业务范围扩大，上级领导调研和其他地市兄弟单位业务沟通交流工作有所增加。其中： 1、因公出国（境）费0万元，比上年减少2.00万元，比上年下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求压减支出，无因公出国。 2、公务用车购置及运行维护费9.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.00万元。 3、公务接待费3.40万元，比上年增长13.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子要求压减支出，与去 28 / 32 年相比，公务接待费用有所增加，主要原因是妇女儿童活动中心业务范围扩大，上级领导调研和其他地市兄弟单位业务沟通交流工作有所增加。（五）绩效目标设置情况临沂市妇女联合会2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款485.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下： 1、家家幸福安康工程.xls 2、“两纲”实施经费.xls 3、妇联工作经费.xls 4、办学支出.xls 5、妇女儿童活动经费.xls 29 / 32 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 30 / 32 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 31 / 32 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 32 / 32