中国农工民主党黑龙江省委员会2019年部门预算.pdf

中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2019 年年部⻔门预算 1 ⽬目录第⼀一部分中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门概况⼀一、部⻔门职责⼆二、部⻔门机构设置三、部⻔门⼈人员构成第⼆二部分中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门 2019 年年部⻔门预算报表⼀一、部⻔门收⽀支总体情况表⼆二、部⻔门收⼊入总体情况表三、部⻔门⽀支出总体情况表四、财政拨款收⽀支总体情况表五、⼀一般公共预算⽀支出情况表（功能科⽬目）六、⼀一般公共预算基本⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目）七、⼀一般公共预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目）⼋八、政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（功能科⽬目）九、政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目）⼗十、政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目）⼗十⼀一、⼀一般公共预算“三公”经费⽀支出情况表。⼗十⼆二、⾏行行政事业性项⽬目和专项资⾦金金绩效⽬目标表第三部分中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2019 年年部⻔门预算情况说明 2 第四部分名词解释第⼀一部分中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门概况⼀一、部⻔门职责中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会部⻔门职能：1、坚持中国共产党的领导，坚定⾛走中国特⾊色社会主义发展道路路，积极履履⾏行行参政议政、⺠民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。 2、执⾏行行上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢马列列主义、⽑毛泽东思想、邓⼩小平理理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特⾊色社会主义思想，学习中国共产党和国家的路路线、⽅方针、政策，学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏行行⾃自我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴立⾜足岗位建功⽴立业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼心任务，围绕中共省委的⼯工作⼤大局，积极开展组织、推动党员参加⾯面向社会的各项服务活动等。 6、关⼼心党员的学习、⼯工作和⽣生活，按组织系统反映党员及所联系群众的意⻅见、建议和要求。 7、定期举⾏行行组织⽣生活，发扬⺠民主、开展批评与⾃自我批评，团结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 3 ⼆二、部⻔门机构设置本部⻔门⽆无附属单位，部⻔门预算中仅包含部⻔门本级预算，具体情况如下：序号 1 单位名称单位性质中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员⾏行行政单位会三、部⻔门⼈人员构成中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会总编制⼈人数 16 ⼈人，在职实有⼈人数 13 ⼈人，其中：⾏行行政编制 13 ⼈人；退休⼈人员 8 ⼈人。与 2018 年年对⽐比，退休⼈人员增加 1 ⼈人。第⼆二部分中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2019 年年部⻔门预算公开报表⼀一、部⻔门收⽀支总体情况表附表 1: 部⻔门收⽀支总体情况表部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会收单位：万元⼊入项⽬目⽀支预算数功能科⽬目出预算数经济科⽬目预算数 294.46 ⼀一、⼯工资福利利⽀支出 159.63 ⼀一、⼀一般公共预算 367.19 ⼀一、⼀一般公共服务⽀支出⼆二、政府性基⾦金金⼆二、外交⽀支出⼆二、商品和服务⽀支出 176.52 三、国有资本经营收⼊入三、国防⽀支出三、对个⼈人和家庭的补助 27.96 4 四、财政专户资⾦金金四、公共安全⽀支出四、其他各类⼈人员补助⽀支出五、事业收⼊入五、教育⽀支出五、债务利利息及费⽤用⽀支出六、事业单位经营收⼊入六、科学技术⽀支出六、债务还本⽀支出七、其他收⼊入七、⽂文化旅游体育与传媒⽀支出七、资本性⽀支出（基本建设）⼋八、社会保障和就业⽀支出 38.82 ⼋八、资本性⽀支出九、卫⽣生健康⽀支出 20.67 九、事业单位经营⽀支出 0.68 2.40 ⼗十、节能环保⽀支出⼗十、对企业补助（基本建设）⼗十⼀一、城乡社区⽀支出⼗十⼀一、对企业补助⼗十⼆二、农林林⽔水⽀支出⼗十⼆二、对社会保障基⾦金金补助⽀支出⼗十三、交通运输⽀支出⼗十三、预备费及预留留⽀支出⼗十四、资源勘探信息等⽀支出⼗十四、其他⽀支出⼗十五、商业服务业等⽀支出⼗十六、⾦金金融⽀支出⼗十七、援助其他地区⽀支出⼗十⼋八、⾃自然资源海海洋⽓气象等⽀支出⼗十九、住房保障⽀支出 13.24 ⼆二⼗十、粮油物资储备⽀支出⼆二⼗十⼀一、灾害防治及应急管理理⽀支出⼆二⼗十⼆二、预备费⼆二⼗十三、其他⽀支出⼆二⼗十四、转移性⽀支出⼆二⼗十五、债务还本⽀支出⼆二⼗十六、债务付息⽀支出⼆二⼗十七、债务发⾏行行费⽤用⽀支出计收⼊入总 367.19 ⽀支出总计⼆二、部⻔门收⼊入总体情况表 5 367.19 ⽀支出总计 367.19 附表 2: 部⻔门收⼊入总体情况表部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会科⽬目编码科⽬目名称合计⼀一般公共预算政府性基⾦金金 ** ** 1 2 3 合计 367.19 367.19 294.46 294.46 294.46 294.46 201 20128 ⼀一般公共服务⽀支出⺠民主党派及⼯工商联事务 2012801 ⾏行行政运⾏行行（⺠民主党派及⼯工商联事务） 174.86 174.86 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务（⺠民主党派及⼯工商联事务） 76.55 76.55 2012804 参政议政（⺠民主党派及⼯工商联事务） 43.05 43.05 38.82 38.82 38.82 38.82 208 20805 社会保障和就业⽀支出⾏行行政事业单位离退休 2080504 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 20.13 20.13 2080505 机关事业单位基本养⽼老老保险缴费⽀支出 18.69 18.69 20.67 20.67 210 卫⽣生健康⽀支出 21011 ⾏行行政事业单位医疗 20.67 20.67 2101101 ⾏行行政单位医疗 13.64 13.64 2101103 公务员医疗补助 7.03 7.03 13.24 13.24 221 住房保障⽀支出 22102 住房改⾰革⽀支出 13.24 13.24 2210201 住房公积⾦金金 13.24 13.24 三、部⻔门⽀支出总体情况表附表 3: 6 国有资本经营收⼊入 4 单位：万元事业财政其他单位专户⾃自有经营资⾦金金资⾦金金收⼊入 5 6 7 部⻔门⽀支出总体情况表部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元对附事业上缴属单单位基本⽀支项⽬目⽀支上级位补出出经营⽀支出助⽀支⽀支出出科⽬目编码科⽬目名称合计 ** ** 1 2 3 合计 367.19 247.59 119.60 ⼀一般公共服务⽀支出 294.46 174.86 119.60 294.46 174.86 119.60 174.86 201 20128 ⺠民主党派及⼯工商联事务 4 2012801 ⾏行行政运⾏行行（⺠民主党派及⼯工商联事务） 174.86 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务（⺠民主党派及⼯工商联事务） 76.55 76.55 2012804 参政议政（⺠民主党派及⼯工商联事务） 43.05 43.05 社会保障和就业⽀支出 208 20805 ⾏行行政事业单位离退休 38.82 38.82 38.82 38.82 2080504 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 20.13 20.13 2080505 机关事业单位基本养⽼老老保险缴费⽀支出 18.69 18.69 20.67 20.67 ⾏行行政事业单位医疗 20.67 20.67 2101101 ⾏行行政单位医疗 13.64 13.64 2101103 公务员医疗补助 7.03 7.03 13.24 13.24 住房改⾰革⽀支出 13.24 13.24 住房公积⾦金金 13.24 13.24 卫⽣生健康⽀支出 210 21011 住房保障⽀支出 221 22102 2210201 5 6 四、财政拨款收⽀支总体情况表附表 4: 财政拨款收⽀支总体情况表部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会收单位：万元⼊入⽀支 7 出项⽬目预算数项⽬目⼀一、⼀一般公共预算 367.19 ⼀一、⼀一般公共服务⽀支出⼆二、政府性基⾦金金⼆二、外交⽀支出三、国有资本经营收⼊入三、国防⽀支出预算数 294.46 四、公共安全⽀支出五、教育⽀支出六、科学技术⽀支出七、⽂文化旅游体育与传媒⽀支出⼋八、社会保障和就业⽀支出 38.82 九、卫⽣生健康⽀支出 20.67 ⼗十、节能环保⽀支出⼗十⼀一、城乡社区⽀支出⼗十⼆二、农林林⽔水⽀支出⼗十三、交通运输⽀支出⼗十四、资源勘探信息等⽀支出⼗十五、商业服务业等⽀支出⼗十六、⾦金金融⽀支出⼗十七、援助其他地区⽀支出⼗十⼋八、⾃自然资源海海洋⽓气象等⽀支出⼗十九、住房保障⽀支出⼆二⼗十、粮油物资储备⽀支出⼆二⼗十⼀一、灾害防治及应急管理理⽀支出⼆二⼗十⼆二、预备费⼆二⼗十三、其他⽀支出⼆二⼗十四、转移性⽀支出⼆二⼗十五、债务还本⽀支出⼆二⼗十六、债务付息⽀支出⼆二⼗十七、债务发⾏行行费⽤用⽀支出 8 13.24 收⼊入总计⽀支 367.19 出总计 367.19 五、⼀一般公共预算⽀支出情况表（功能科⽬目）附表 5: ⼀一般公共预算⽀支出情况表（功能科⽬目）部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元科⽬目编码科⽬目名称预算数 ** ** 1 合计⼀一般公共服务⽀支出 201 294.46 ⺠民主党派及⼯工商联事务 20128 367.19 294.46 2012801 ⾏行行政运⾏行行（⺠民主党派及⼯工商联事务） 174.86 2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务（⺠民主党派及⼯工商联事务） 76.55 2012804 参政议政（⺠民主党派及⼯工商联事务） 43.05 社会保障和就业⽀支出 208 38.82 ⾏行行政事业单位离退休 20805 38.82 2080504 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 20.13 2080505 机关事业单位基本养⽼老老保险缴费⽀支出 18.69 卫⽣生健康⽀支出 210 20.67 ⾏行行政事业单位医疗 20.67 2101101 ⾏行行政单位医疗 13.64 2101103 公务员医疗补助 7.03 21011 住房保障⽀支出 221 22102 2210201 13.24 住房改⾰革⽀支出 13.24 住房公积⾦金金 13.24 六、⼀一般公共预算基本⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目） 9 附表 6: ⼀一般公共预算基本⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目）部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元类级科⽬目款级科⽬目预算数 ** ** 1 合⼯工资福利利⽀支出计 367.19 基本⼯工资 53.81 津贴补贴 52.23 年年终⼀一次性奖⾦金金 8.91 公务员奖励 0.20 基本养⽼老老保险 18.69 基本医疗保险 8.32 公务员医疗补助 4.23 其他社会保障缴费住房公积⾦金金 13.24 其他⼯工资福利利⽀支出按定额管理理的商品服务⽀支出办公费 3.82 ⼿手续费 0.03 ⽔水费 0.25 电费 2.20 电梯电费邮寄费 0.18 电话通讯费 1.84 办公⽤用房取暖费 2.23 专⽤用房屋取暖费物业管理理费 0.70 国内差旅费 17.80 10 ⼀一般维修费 0.44 专⽤用房屋维修费电梯维修费离退休公⽤用⽀支出培训费 1.46 劳务费 0.49 ⼯工会经费 1.95 福利利费 0.08 公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 7.90 其他交通费⽤用 13.50 预留留机动经费 1.18 空编奖励经费 1.23 离休⼈人员特需费离休⼈人员公⽤用经费退休⼈人员公⽤用经费 0.36 职⼯工体检费⽀支出体检费 1.68 对个⼈人和家庭的补助⽀支出离休费退休费 19.77 抚恤⾦金金丧葬补助费遗属⽣生活补助⾮非编制⼈人员补助离退休基本医疗费 5.32 退休公务员医疗补助 2.80 其他对个⼈人和家庭的补助⽀支出 0.75 -- 119.60 项⽬目⽀支出七、⼀一般公共预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目） 11 附表 7: ⼀一般公共预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目）部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元类级科⽬目款级科⽬目预算数 ** ** 1 合机关⼯工资福利利⽀支出计 367.19 ⼯工资奖⾦金金津补贴 115.15 社会保障缴费 31.24 住房公积⾦金金 13.24 其他⼯工资福利利⽀支出机关商品和服务⽀支出办公经费 121.58 会议费 5.25 培训费 18.96 专⽤用材料料购置费委托业务费 5.99 公务接待费 1.00 因公出国（境）费⽤用机关资本性⽀支出（⼀一）公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 19.30 维修（护）费 1.67 其他商品和服务⽀支出 2.77 房屋建筑物构建基础设置建设公务⽤用⻋车购置⼟土地征迁补偿和安置⽀支出设备购置 2.40 ⼤大型修缮其他资本性⽀支出机关资本性⽀支出（⼆二）房屋建筑物构建 12 基础设置建设公务⽤用⻋车购置设备购置⼤大型修缮其他资本性⽀支出对事业单位经常性补助⼯工资福利利⽀支出商品和服务⽀支出其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性⽀支出（⼀一）资本性⽀支出（⼆二）对企业补助费⽤用补贴利利息补贴其他对企业补助对企业资本性⽀支出对企业资本性⽀支出（⼀一）对企业资本性⽀支出（⼆二）对个⼈人和家庭的补助社会福利利和救助 8.12 助学⾦金金个⼈人农业⽣生产补贴对社会保障基⾦金金补助离退休费 19.77 其他对个⼈人和家庭的补助 0.75 对社会保险基⾦金金补助补充全国社会保障基⾦金金债务利利息及费⽤用⽀支出国内债务付息国外债务付息国内债务发⾏行行费⽤用国外债务发⾏行行费⽤用债务还本⽀支出国内债务还本国外债务还本 13 转移性⽀支出上下级政府间转移性⽀支出援助其他地区⽀支出债务转贷调出资⾦金金预备费及预留留预备费预留留其他⽀支出赠与国家赔偿费⽤用⽀支出对⺠民间⾮非盈利利组织和群众性⾃自治组织补贴其他⽀支出⼋八、政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（功能科⽬目）附表 8: 政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（功能科⽬目）部⻔门：中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元科⽬目编码科⽬目名称预算数 ** ** 1 注：本部⻔门没有政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出，故本表⽆无数据。九、政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目）附表 9: 政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目）部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元类级科⽬目款级科⽬目预算数 ** ** 1 合⼯工资福利利⽀支出计基本⼯工资 14 津贴补贴年年终⼀一次性奖⾦金金公务员奖励基本养⽼老老保险基本医疗保险公务员医疗补助其他社会保障缴费住房公积⾦金金其他⼯工资福利利⽀支出按定额管理理的商品服务⽀支出办公费⼿手续费⽔水费电费电梯电费邮寄费电话通讯费办公⽤用房取暖费专⽤用房屋取暖费物业管理理费国内差旅费⼀一般维修费专⽤用房屋维修费电梯维修费培训费劳务费⼯工会经费福利利费公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 15 其他交通费⽤用预留留机动经费空编奖励经费离退休公⽤用⽀支出离休⼈人员特需费离休⼈人员公⽤用经费退休⼈人员公⽤用经费职⼯工体检费⽀支出体检费对个⼈人和家庭的补助⽀支出离休费退休费抚恤⾦金金丧葬补助费遗属⽣生活补助⾮非编制⼈人员补助离退休基本医疗费退休公务员医疗补助其他对个⼈人和家庭的补助⽀支出项⽬目⽀支出 -- 注：本部⻔门没有政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出，故本表⽆无数据。⼗十、政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目）附表 10: 政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目）部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元类级科⽬目款级科⽬目预算数 ** ** 1 合机关⼯工资福利利⽀支出计⼯工资奖⾦金金津补贴社会保障缴费 16 住房公积⾦金金其他⼯工资福利利⽀支出机关商品和服务⽀支出办公经费会议费培训费专⽤用材料料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）费⽤用公务⽤用⻋车运⾏行行维护费维修（护）费其他商品和服务⽀支出机关资本性⽀支出（⼀一）房屋建筑物构建基础设置建设公务⽤用⻋车购置⼟土地征迁补偿和安置⽀支出设备购置⼤大型修缮其他资本性⽀支出机关资本性⽀支出（⼆二）房屋建筑物构建基础设置建设公务⽤用⻋车购置设备购置⼤大型修缮其他资本性⽀支出对事业单位经常性补助⼯工资福利利⽀支出商品和服务⽀支出其他对事业单位补助 17 对事业单位资本性补助资本性⽀支出（⼀一）资本性⽀支出（⼆二）对企业补助费⽤用补贴利利息补贴其他对企业补助对企业资本性⽀支出对企业资本性⽀支出（⼀一）对企业资本性⽀支出（⼆二）对个⼈人和家庭的补助社会福利利和救助助学⾦金金个⼈人农业⽣生产补贴离退休费其他对个⼈人和家庭的补助对社会保障基⾦金金补助对社会保险基⾦金金补助补充全国社会保障基⾦金金债务利利息及费⽤用⽀支出国内债务付息国外债务付息国内债务发⾏行行费⽤用国外债务发⾏行行费⽤用债务还本⽀支出国内债务还本国外债务还本转移性⽀支出上下级政府间转移性⽀支出援助其他地区⽀支出债务转贷调出资⾦金金预备费及预留留预备费预留留其他⽀支出赠与国家赔偿费⽤用⽀支出 18 对⺠民间⾮非盈利利组织和群众性⾃自治组织补贴其他⽀支出注：本部⻔门没有政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出，故本表⽆无数据。⼗十⼀一、⼀一般公共预算“三公”经费⽀支出情况表。附表 11: ⼀一般公共预算“三公”经费⽀支出情况表部⻔门:中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会单位：万元预算安排数合计备注 20.30 因公出国（境）经费公务接待费 1.00 公务⽤用⻋车购置及运⾏行行维护费 19.30 其中：公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 19.30 公务⽤用⻋车购置⼗十⼆二、⾏行行政事业性项⽬目和专项资⾦金金绩效⽬目标表附表 12: ⾏行行政事业性项⽬目和专项资⾦金金绩效⽬目标表资⾦金金类型资⾦金金名称财政厅主管处资⾦金金属性 19 主管部⻔门主管部⻔门编码项⽬目起始时间项⽬目终⽌止时间实施单位主管部⻔门联系⼈人主管部⻔门联系⼈人办公电话主管部⻔门联系⼈人⼿手机资⾦金金总额: 项⽬目资⾦金金申请（万元） 1.⼀一般公共预算: 2.政府性基⾦金金: 3.其他资⾦金金: 设⽴立的背景和依据管理理制度、办法及相关部⻔门职责近年年资⾦金金安排额度、使⽤用⽅方向和成效本年年度资⾦金金分配计划年年度总体⽬目标⼀一级指标年年度绩效指标⼆二级指标三级指标数量量指标 1 产出指标数量量指标数量量指标 2 数量量指标 3 20 指标值数量量指标 4 数量量指标 5 数量量指标 6 数量量指标 7 数量量指标 8 数量量指标 9 数量量指标 10 质量量指标 1 质量量指标 2 质量量指标质量量指标 3 质量量指标 4 质量量指标 5 时效指标 1 时效指标 2 时效指标时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 成本指标 2 成本指标成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 效益指标经济效益指标社会效益指标 21 经济效益指标 1 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 2 环境效益指标可持续影响指环境效益指标 1 环境效益指标 2 可持续影响指标 1 可持续影响指标 2 满意度指标 1 服务对象满意度指标满意度指标 2 需要说明的其他问题: 注：根据有关规定，本部⻔门年年初部⻔门预算中暂⽆无需要编报绩效⽬目标的⾏行行政事业性项⽬目和专项资⾦金金。第三部分中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 2019 年年部⻔门预算情况说明⼀一、关于部⻔门收⽀支总体情况表的说明 2019 年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会收⽀支总预算 367.19 万元，⽐比上年年预算数增加 12.43 万元，收⼊入包括：⼀一般公共预算收⼊入 367.19 万元，⽆无政府性基⾦金金收⼊入、国有资本经营收⼊入、财政专户资⾦金金收⼊入、事业收⼊入、事业单位经营收⼊入、其它收⼊入；⽀支出包括：⼀一般公共服务⽀支出 294.46 万元、社会保障和就业⽀支出 38.82 万元、卫⽣生健康⽀支出 20.67 万元、住房保障⽀支出 13.24 万元。按照综合预算的原则，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会所有收⼊入和⽀支出均纳⼊入部⻔门预算管理理。⼆二、关于部⻔门收⼊入总体情况表的说明 22 2019 年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会收⼊入预算 367.19 万元，其中：⼀一般公共预算收⼊入 367.19 万元，占 100%。三、关于部⻔门⽀支出总体情况表的说明 2019 年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会⽀支出预算 367.19 万元，其中：基本⽀支出 247.59 万元，占 67.43%；项⽬目⽀支出 119.60 万元，占 32.57%。四、关于财政拨款收⽀支总体情况表的说明 2019 年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会财政拨款收⽀支总预算 367.19 万元。收⼊入包括：⼀一般公共预算 367.19 万元。⽀支出包括：⼀一般公共服务⽀支出 294.46 万元，社会保障和就业⽀支出 38.82 万元，卫⽣生健康⽀支出 20.67 万元，住房保障⽀支出 13.24 万元。五、关于⼀一般公共预算⽀支出情况表（功能科⽬目）的说明 1、2012801 ⾏行行政运⾏行行（⺠民主党派及⼯工商联事务）2019 年年预算数为 174.86 万元，⽐比上年年预算数增加 7.84 万元，增⻓长 4.69%。 2、2012802 ⼀一般⾏行行政管理理事务（⺠民主党派及⼯工商联事务） 2019 年年预算数为 76.55 万元，⽐比上年年预算数增加 29.70 万元，增⻓长 63.39%。 3、2012804 参政议政（⺠民主党派及⼯工商联事务）2019 年年预算数为 43.05 万元，⽐比上年年预算数减少 27.90 万元，减少 39.32%。 4、2080504 未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休 2019 年年预算数为 20.13 万元，⽐比上年年预算数增加 2.89 万元，增加 16.76%。 23 5、2080505 机关事业单位基本养⽼老老保险缴费⽀支出 2019 年年预算数为 18.69 万元，⽐比上年年预算数减少 0.59 万元，减少 3.06%。 6、2101101 ⾏行行政单位医疗 2019 年年预算数为 13.64 万元，⽐比上年年预算数增加 0.61 万元，增加 4.68%。 7、2101103 公务员医疗补助 2019 年年预算数为 7.03 万元，⽐比上年年预算数增加 0.29 万元，增加 4.30%。 8、2210201 住房公积⾦金金 2019 年年预算数为 13.24 万元，⽐比上年年预算数减少 0.41 万元，减少 3%。六、关于⼀一般公共预算基本⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目）的说明 2019 年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会⼀一般公共预算基本⽀支出 247.59 万元，其中： 1、⼯工资福利利⽀支出 159.63 万元，主要包括：基本⼯工资 53.81 万元、津贴补贴 52.23 万元、年年终⼀一次性奖⾦金金 8.91 万元、公务员奖励 0.20 万元、基本养⽼老老保险 18.69 万元、基本医疗保险 8. 32 万元、公务员医疗补助 4.23 万元、住房公积⾦金金 13.24 万元。 2、按定额管理理的商品服务⽀支出 57.28 万元，主要包括：办公费 3.82 万元、⼿手续费 0.03 万元、⽔水费 0.25 万元、电费 2.20 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.84 万元、办公⽤用房取暖费 2.23 万元、物业管理理费 0.70 万元、国内差旅费 17.8 万元、⼀一般维修费 0.44 万元、培训费 1.46 万元、劳务费 0.49 万元、⼯工会经费 1.95 万元、福利利费 0.08 万元、公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 7.9 万元、其他交通费⽤用 13.50 万元、预留留机动经费 1.18 万元、空编奖励经费 1.23 万元。 24 3、离退休公⽤用⽀支出 0.36 万元，主要包括：退休⼈人员公⽤用经费 0.36 万元。 4、职⼯工体检费⽀支出 1.68 万元。 5、对个⼈人和家庭补助⽀支出 28.64 万元，主要包括：退休费⽀支出 19.77 万元、离退休基本医疗费 5.32 万元、退休公务员医疗补助 2.80 万元、其他对个⼈人和家庭的补助⽀支出 0.75 万元。。七、关于⼀一般公共预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目）的说明 2019 年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会⼀一般公共预算⽀支出 367.19 万元，其中：机关⼯工资福利利⽀支出 159.63 万元，主要包括⼯工资津补贴 115.15万元、社会保障缴费 31.24万元、住房公积⾦金金 13.24 万元；机关商品服务⽀支出 176.52 万元，主要包括：办公经费 121.58 万元、会议费 5.25 万元、培训费 18.96 万元、委托业务费 5.99 万元、公务接待费 1 万元、公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 19.30 万元、维修（护）费 1.67 万元、其他商品和服务⽀支出 2.77 万元；机关资本性⽀支出 2.40 万元，主要包括设备购置 2.40 万元；对个⼈人和家庭的补助⽀支出 28.64 万元，主要包括：社会福利利和救助 8.12 万元、离退休费 19.77 万元、其他对个⼈人和家庭的补助 0.75 万元。⼋八、关于政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（功能科⽬目）的说明 2019 年年，本部⻔门没有使⽤用政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出。九、关于政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（部⻔门经济科⽬目）的说明 25 2019 年年，本部⻔门没有使⽤用政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出。⼗十、关于政府性基⾦金金预算⽀支出情况表（政府经济科⽬目）的说明 2019 年年，本部⻔门没有使⽤用政府性基⾦金金预算拨款安排的⽀支出。⼗十⼀一、关于⼀一般公共预算“三公”经费⽀支出表的说明 2019 年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会 “三公”经费预算数为 20.30万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务⽤用⻋车购置费 0 万元，公务⽤用⻋车运⾏行行费 19.30 万元，公务接待费 1 万元。因公出国（境）费和公务⽤用⻋车购置费均为 0 万元，与上年年预算数相同，主要原因是单位⽆无因公出国（境）和公务⽤用⻋车购置需求，在预算中未安排相关费⽤用⽀支出。2019 年年公务⽤用⻋车运⾏行行维护费 19.30 万元，与上年年相⽐比，增加 8.95 万元，主要原因是：2019 年年新增在职副省级领导⽤用⻋车费⽤用和离退休副省级领导⽤用⻋车费⽤用。公务接待费 1 万元，与上年年相⽐比，减少 0.85 万元，主要原因是财政压缩经费。⼗十⼆二、机关运⾏行行经费安排情况说明 2019年年，本部⻔门机关运⾏行行经费预算安排57.28万元，⽐比上年年增加12.35万元，增⻓长27.49%。主要原因是：2019年年新增⼀一名副省级领导办公经费。其中：办公费3.82万元、印刷费0万元、差旅费17.80万元、会议费0万元、福利利费0.08万元、⽇日常维修费0.44万元、专⽤用材料料及⼀一般设备设置费0万元、办公⽤用房⽔水电费2.45万元、 26 办公⽤用房取暖费2.23万元、办公⽤用房物业管理理费0.70万元、公务⽤用⻋车运⾏行行维护费7.9万元、其他交通费⽤用13.50万元、⼿手续费 0.03万元、邮寄费0.18万元、电话通讯费1.84万元、培训费1.46 万元、劳务费0.49万元、⼯工会经费1.95万元以及其他费⽤用2.41万元。⼗十三、关于政府采购预算⽀支出情况说明 2019年年，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会采购预算总额 26.61万元，其中：政府采购服务预算24.21万元、政府采购货物预算2.40万元。⼗十四、关于于国有资产占有使⽤用情况说明截⽌止2018年年末，中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会共有国有资产237.90万元。⼀一是⻋车辆5台，帐⾯面价值166.86万元，其中：厅级及以上领导⽤用⻋车3台，帐⾯面价值75.88万元；⼀一般公务⽤用⻋车3 台，帐⾯面价值90.98万元；。⼆二是其他资产帐⾯面价值71.04万元。⼗十五、关于⾏行行政事业性项⽬目和专项资⾦金金绩效⽬目标的说明根据有关规定，2019 年年中国农⼯工⺠民主党⿊黑⻰龙江省委员会年年初部⻔门预算中暂⽆无需要编报绩效⽬目标的⾏行行政事业性项⽬目和专项资⾦金金。第四部分名词解释（⼀一）财政拨款收⼊入：指财政部⻔门核拨给⾏行行政事业单位的财政预算资⾦金金。（⼆二）其他收⼊入：指⾏行行政单位依法取得的除财政拨款收 27 ⼊入以外的各项收⼊入，包括利利息收⼊入等。（三）基本⽀支出：指⾏行行政单位为保障机构正常运转和完成⽇日常⼯工作任务发⽣生的⽀支出，包括⼈人员⽀支出和公⽤用⽀支出。（四）项⽬目⽀支出：指⾏行行政单位为完成特定的⼯工作任务，在基本⽀支出之外发⽣生的⽀支出。（五）⼀一般公共服务⽀支出（类）：反映政府提供⼀一般公共服务的⽀支出，经济分类包括⼯工资福利利⽀支出和商品服务⽀支出。⼯工资福利利⽀支出反映预算单位⽀支付给在职职⼯工和临时聘⽤用⼈人员的各类劳动报酬（包括基本⼯工资、各项津贴补贴、普调⼯工资、奖⾦金金等）、为职⼯工缴纳的各项社会保险费等；商品和服务⽀支出反映单位购买商品和服务的⽀支出。港澳台侨事务（款）：反映⽤用于港澳台侨事务⽅方⾯面的⽀支出。⾏行行政运⾏行行（项）：反映⾏行行政单位（包括实⾏行行公务员管理理的事业单位）基本⽀支出。⼀一般⾏行行政管理理事务（项）：反映⾏行行政单位（包括实⾏行行公务员管理理的事业单位）未单独设置项级科⽬目的其他项⽬目⽀支出。台湾事务（项）：反映⽤用于台湾事务⽅方⾯面的⽀支出。（六）社会保障和就业⽀支出（类）⾏行行政事业单位离退休（款）：反映⽤用于⾏行行政事业单位离退休⽅方⾯面的⽀支出。未归⼝口管理理的⾏行行政单位离退休（项）反映未实⾏行行归⼝口管理理的⾏行行政单位（包括实⾏行行公务员管理理的事业单位）开⽀支的离退休⽀支出。（七）医疗卫⽣生与计划⽣生育⽀支出（类）医疗保障（款）：反映⽤用于医疗保障⽅方⾯面的⽀支出。⾏行行政单位医疗（项）反映财政部⻔门集中安排的⾏行行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的⾏行行政单位的公费医疗经费，按国家 28 规定享受离休⼈人员、红军⽼老老战⼠士待遇⼈人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）反映财政部⻔门集中安排的公务员医疗补助经费。（⼋八）住房保障⽀支出（类）住房改⾰革⽀支出（款）：反映⾏行行政事业单位⽤用财政拨款资⾦金金和其他资⾦金金等安排的住房改⾰革⽀支出。住房公积⾦金金⽀支出（项）：反映⾏行行政事业单位按⼈人⼒力力资源和社会保障部、财政部规定的基本⼯工资和津贴补贴以及规定⽐比例例为职⼯工缴纳的住房公积⾦金金。提租补贴⽀支出（项）：反映按房改政策规定的标准，⾏行行政事业单位向职⼯工（含离退休⼈人员）发放的租⾦金金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，⾏行行政事业单位向符合条件职⼯工（含离退休⼈人员）、军队（含武警）向转役复员离退休⼈人员发放的⽤用于购买住房的补贴。（九）“三公”经费：是指通过财政拨款资⾦金金安排的因公出国（境）经费，公务接待费和公务⽤用⻋车购置及运⾏行行维护费。其中因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙⻝⾷食补助费、杂费等⽀支出；公务接待费主要⽤用于执⾏行行公务和开展业务活动接待（含外宾接待）所发⽣生的交通费、住宿费、⽤用餐费等各类费⽤用；公务⽤用⻋车购置及运⾏行行维护费主要⽤用于机关⻋车辆购置及在执⾏行行公务活动所发⽣生的公务⽤用⻋车租⽤用费、燃料料费、维修费、过路路过桥费、保险费、安全奖励费等⽀支出。（⼗十）机关运⾏行行经费：指为保障⾏行行政单位（含实⾏行行公务员管理理的事业单位）运⾏行行⽤用于购买货物和服务的各项资⾦金金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利利费、⽇日常维修费、专⽤用材料料以及⼀一般设备购置费、办公⽤用房⽔水电 29 费、办公⽤用房取暖费、办公⽤用房物业费、公务⽤用⻋车运⾏行行维护费以及其他费⽤用。（⼗十⼀一）预算绩效管理理：是以财政⽀支出结果为导向，将绩效管理理理理念和⽅方法贯穿于预算编制、执⾏行行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有⽬目标、预算执⾏行行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应⽤用”的预算管理理模式，是政府绩效管理理的重要组成部分。（⼗十⼆二）绩效⽬目标：是预算绩效管理理对象计划在⼀一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执⾏行行监控、绩效⾃自评价和再评价等预算绩效管理理⼯工作的前提和基础。 30