2020年度吉林省社会科学院部门决算公开.pdf

附件 1： 2020年度 吉林省社会科学院部门决算 2021年 8月 25日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学 基础理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研 究吉林省经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题， 为各级领导机关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、 管理、协调全省社会科学学会、协会、研究会的工作。制 定学术活动规划、组织学术活动，组织国内外学术交流。 组织和开展社会科学优秀成果的评奖活动。推动和开展社 会科学知识的普及、培训、咨询等工作。规划、部署和指 导全省在职一般干部理论教育工作。负责在职一般干部党 的政策理论、方针政策及知识更新的讲授辅导。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据所承担的工作职责，吉林省社会科学院（吉林省 社会科学界联合会）内设 31个机构( 含机关党委) ，分别为 办公室、人事处、学会工作处、社会科学普及宣传处、讲 师团工作处、网络信息处、财务处、行政处、老干部处、 机关党委、科研管理处、研究生处、外事处、情报资料 室、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、语言文学研 究所、历史研究所、民族研究所、宗教研究所、经济研究 所、软科学开发研究所、农村发展研究所、城市发展研究 所、法学研究所、社会学研究所、日本研究所（满铁资料 馆）、 朝鲜韩国研究所、俄罗斯研究所、图书馆、《社会 科学战线》杂志社。所属事业单位 3个，分别为吉林省东 北亚研究中心、吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社 会科学院满铁研究中心）、《经济纵横》杂志社。代管事 业单位 1个，为吉林省高句丽研究中心。 纳入吉林省社会科学院 2020年度部门决算编制范围的 单位包括： 1. 吉林省社会科学院本级 2. 吉林省高句丽研究中心 3. 吉林省东北亚研究中心 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收支总计 11070. 54万元。与 2019年相比， 收、支总计各增加 626. 91万元，增长 6. 00%。主要原因： 本年度财政拨款收入增加，相应支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 9104. 57万元，其中：财政拨款收入 8037. 79万 元 ， 占 88. 28%； 上 级 补 助 收 入 0万 元 ， 占 0%；事业收入 1034. 78万元，占 11. 37%；经营收入 18. 08 万元，占 0. 2%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他 收入 13. 91万元，占 0. 15%。 三、支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 7735. 69万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 5410. 57万元，占 69. 94%；项目支出 2307. 04万元，占 29. 82%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支 出 中 ， 人 员 经 费 4704. 05万 元 ， 占 86. 94%； 公 用 经 费 706. 52万元，占 13. 06%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计各 8148. 11万元，与 2019年相比，财政拨款收、支各增加 553. 09万元，增长 7. 28%。主要原因: 因课题项目增加，财政拨款收入增加，相 应支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出 7062. 96万元，占本年支出合 计的 91. 3%。与 2019年相比，财政拨款支出减少 371. 93 万元，降低 5. 0%。主要原因：一是缩减办公经费支出，二 是疫情原因影响。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出 7062. 96万元，主要用于以下 方面：科学技术支出 5769. 97万元，占 81. 69%；社会保障 和 就 业 支 出 474. 99万 元 ， 占 6. 73%； 卫 生 健 康 支 出 479. 11万元，占 6. 78%；住房保障支出 338. 89万元，占 4. 80%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算为 6703. 66万元，支 出 决 算 为 7062. 96万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 105. 36%。 其 中： 1. 科学技术支出( 类) 社会科学( 款) 社会科学研究机构( 项) 年初预算为 3407. 13万元，支出决算为 3920. 58万元，完 成年初预算的 115. 07%。决算数大于预算数的主要原因是 追加财政专项。 2. 科学技术支出( 类) 社会科学( 款) 社会科学研究( 项) 年初 预算为 1845. 00万元，支出决算为 1617. 07万元，完成年 初预算的 87. 65%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原 因影响。 3. 社会保障和就业支出( 类) 行政事业单位养老( 款) 机关 事业单位基本养老保险缴费( 项) 年初预算为 365. 96万元， 支出决算为 365. 96万元，完成年初预算的 100%。决算数 等于预算数的主要原因是按照预算数支出。 4. 卫生健康支出( 类) 行政事业单位医疗( 款) 行政单位医 疗( 项) 年初预算为 460. 65万元，支出决算为 460. 65万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按 照预算数支出。 5. 卫生健康支出( 类) 行政事业单位医疗( 款) 事业单位医 疗( 项) 年初预算为 22. 57万元，支出决算为 18. 46万元，完 成年初预算的 81. 79%。决算数小于预算数的主要原因是机 构人员减少。 6. 住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) 年 初预算为 332. 45万元，支出决算为 338. 89万元，完成年 初预算的 101. 94%，决算数大于预算数的主要原因是后期 预算追加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出 5410. 57万元，其中：人 员经费 4704. 05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支 出。 公用经费 706. 52万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购 置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备 购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说 明 （一）“ 三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年 度 “ 三公” 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 24. 97万 元，支出决算为 9. 95万元，完成预算的 39. 85%。决算数小 于预算数的主要原因是合理控制三公经费零增长。 （二）“ 三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“ 三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0万元，占 0%；公务用车购置及运行 费支出决算为 9. 95万元，占 100%；公务接待费支出决算 为 0万元，占 0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费预算为 0万元, 支出决算为 0万 元，完成预算的 100%。主要原因：除科研活动，没有发生 出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人 次。 2. 公务用车购置及运行费预算 19. 8万元，支出决算为 9. 95万元，完成预算的 39. 85%，主要原因是严格控制三公 经费支出。其中： 公务用车购置支出 0万元。主要是 2020年度未发生公 务用车购置。 公务用车运行支出 9. 95万元，主要是车辆维护经费。 截至 2020年 12月 31日，开支财政拨款的公务用车保有 量为 6辆, 公务用车购置数为 0辆。 3. 公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成 预算的 100%，主要是严控“ 三公” 经费支出，本年度没有公 务接待支出。其中： 外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团 组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。其他国 内公务接待支出 0万元。全年共接待国内来访团组 0个、 来宾 0人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、关于 2020年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单 位）组织对哲学社会科学研究项目、社科管理与服务项 目、科研保障与促进项目等 3个项目进行了绩效自评，共 涉及资金 1825万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对哲学社会科学研究项目 1个项目进行了重点 评价，涉及资金 1338万元。 （二）绩效评价结果 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）哲学社会科学研究项目绩效自评综述。根据年初 设定的绩效目标，该项目自评得分 99. 33分。项目全年预 算 数 1338万 元 ， 执 行 数 1248. 74万 元 ， 执 行 率 为 93. 33%。该项目绩效目标完成情况如下：全年各类课题立 项 150项，其中院级规划 62项，一般项目 17项，青年项 目 58项，乡村调研 13项；国际交流 2人次；成果产出率 85%；智库基金课题对外立项率超过 80%。 （2）社科管理与服务项目绩效自评综述。根据年初设 定的绩效目标，该项目自评得分 63. 75分。项目全年预算 数 200万元，执行数 75. 05万元，执行率为 37, 52%。该项 目绩效目标完成情况如下：全年在省内各市州积极开展科 普系列讲座活动，实际完成科普系列讲座共计 104场；通 过对市（州）社科联、省属科普基地、省属学会、以及普 通网友的沟通交流中，无人提出不满意意见，据不完全统 计，社会满意度为 100%。偏差原因及改进措施：第十三届 社科评奖已于 2020年 7月已完成成果初审工作，由于疫情 原因，以及下一阶段因吉林省社科联兼职副主席任期已 满，待选举新主席团，重组评审委员会才能全面启动，故 该项工作支出及绩效目标没有按期完成。目前此项工作正 在推进中，预计 2021年年底前完成此项工作。 （3）科研保障与促进项目绩效自评综述。根据年初设 定的绩效目标，该项目自评得分 76分。项目全年预算数 287万元，执行数 285. 4万元，执行率为 99. 44%。该项目 绩效目标完成情况如下：全年人才引进 6人，其中 5名博 士，1名硕士；学术期刊出版数及刊发文章总数超过 670 篇，《社科战线》学术期刊文章引用率同比上年提高 1%， 《经济纵横》学术期刊文章引用率同比上年提高 5%。偏差 原因及改进措施：一是由于疫情及客观原因，2020年高级 人才招聘报名人数仅为 8人，不符合开考比例，故取消招 聘名额，没有按期完成既定绩效目标，待下批次招录；二 是受疫情影响，原定计划的人才培训没有如期举办，待培 训条件时机成熟后继续开展。 2. 我部门重点评价的哲学社会科学研究项目绩效评价结 果如下：该项目全年预算数 1338万元，执行数 1248. 74万 元，执行率为 93. 33%，全年各类课题立项 150项，其中院 级规划 62项，一般项目 17项，青年项目 58项，乡村调研 13项；国际交流 2人次；成果产出率 85%；智库基金课题 对外立项率超过 80%，绩效目标全部按既定指标完成。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 628. 74万元，比年初 预算数减少 68. 61万元，降低 9. 84%，主要是疫情原因影 响。 （二）政府采购支出情况 2020年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采 购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购 服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020年 12月 31日，吉林省社会科学院共有车辆 6辆，其中，主要领导干部用车 2辆、机要通信用车 1辆、 应急保障用车 1辆、离退休干部用车 2辆；单位价值 50万 元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用 设备 0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括 银行存款利息收入等。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业 基金等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金。 九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“ 三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的“ 三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维 持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。