2_黑龙江省台湾同胞联谊会2020年度部门决算.pdf

黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算 1 目 录 目录 目 录 ............................................................................................................................................................ 1 第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况 ..........................................................................................2 一、部门（单位）职责 ..........................................................................................................................2 二、机构设置 ..........................................................................................................................................2 三、人员构成 ..........................................................................................................................................3 第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2020 年度部门决算公开报表.......................................................................... 4 一、收入支出决算总表 ..........................................................................................................................4 二、收入决算表 ......................................................................................................................................6 三、支出决算表 ......................................................................................................................................8 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................................................................10 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ..........................................................................................12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................................................................................13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................................................................15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................................................................16 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ....................................................................................17 第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算情况说明 ......................................................19 一、关于收入支出总体情况说明 ................................................... 19 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 ........................................... 20 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 ................................... 21 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 ................................. 22 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 ................................... 22 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 ..................................... 22 七、关于机关运行经费情况说明 ................................................... 24 八、关于政府采购支出情况说明 ................................................... 24 九、关于国有资产占有使用情况说明 ............................................... 25 十、预算绩效情况说明 ........................................................... 25 第四部分 名词解释 ....................................................................................................................................29 第五部分 附录 ............................................................................................................................................33 1.部门预算整体支出绩效自评表 .........................................................................................................33 2.项目（专项）支出绩效自评表 .........................................................................................................35 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 .........................................................................................40 1 第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况 一、部门（单位）职责 黑龙江省台湾同胞联谊会是黑龙江省台湾各族同胞的爱国民 众团体，本着继承和发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，密切联系在 黑龙江省的台湾同胞，广泛团结联络岛内、港澳和海外的台湾同胞， 为增进乡亲情谊和福祉，为促进黑龙江经济、社会发展，为推动两 岸关系和平稳定发展、实现祖国统一贡献力量。 1.团结依靠定居的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和 台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统 一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要 求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。 2.关心和协助定居台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进 行经济、科技、文化、学术、体育等交流。 3.加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要 求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发 挥桥梁和纽带作用。 2 4.推动海峡两岸双向交流交往，为前来黑龙江省的台湾同胞提 供帮助和服务。 5.密切联系常住黑龙江省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖 国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求 学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议， 维护他们的合法权益。 6.发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联 谊关系，相互沟通，增进共识。 7.完成黑龙江省委、省委统战部及有关部门安排部署的工作任 务。 二、机构设置 黑龙江省台湾同胞联谊会无附属单位，部门决算中仅包含部门 本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：台胞工作部、 经济联络部。 三、人员构成 2020 年末黑龙江省台湾同胞联谊会实有人数20 人，其中：行政人员 0 人、参公人员10 人、事业人员0 人、离休人员1 人、退休人员9 人。与2019 年度决算相比，年末实有人数20 人，无增减变化，其中，行政人员增加（减 少）0 人、参公人员减少 1 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加 （减少）0 人、退休人员增加1 人。 3 第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 4 收入支出决算总表 2020 年度 部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 收入 项目 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行次 栏次 金额 项目 行次 金额 1 栏次 一、一般公共服务支出 32 199.4 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 297.6 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.0 二、外交支出 33 0.0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.0 三、国防支出 34 0.0 四、上级补助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35 0.0 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 0.0 六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37 0.0 七、附属单位上缴收入 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.0 八、其他收入 8 0.0 八、社会保障和就业支出 39 53.7 9 九、卫生健康支出 40 29.2 10 十、节能环保支出 41 0.0 11 十一、城乡社区支出 42 0.0 12 十二、农林水支出 43 0.0 13 十三、交通运输支出 44 0.0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.0 15 十五、商业服务业等支出 46 0.0 16 十六、金融支出 47 0.0 17 十七、援助其他地区支出 48 0.0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.0 19 十九、住房保障支出 50 15.3 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.0 5 本年收入合计 23 二十三、其他支出 54 0.0 24 二十四、债务还本支出 55 0.0 25 二十五、债务付息支出 56 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.0 本年支出合计 58 297.6 27 297.6 使用非财政拨款结余 28 0.0 结余分配 59 0.0 年初结转和结余 29 0.0 年末结转和结余 60 0.0 30 总计 31 61 297.6 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 6 297.6 收入决算表 部门：黑龙江省台湾同胞联 谊会 公开 02 表 金额单位：万 元 2020 年 度 项目 功能分类科目编码 本年 收入 合计 科目名称 栏次 1 297. 6 199. 4 199. 4 184. 0 合计 财政拨款 收入 2 297.6 201 一般公共服务支出 199.4 20125 港澳台事务 2012501 行政运行 2012502 一般行政管理事务 4.1 4.1 2012505 台湾事务 11.3 11.3 199.4 184.0 208 社会保障和就业支出 53.7 53.7 20805 行政事业单位养老支出 53.7 53.7 2080501 行政单位离退休 39.4 39.4 14.3 14.3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 其他收入 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 卫生健康支出 29.2 29.2 21011 行政事业单位医疗 29.2 29.2 2101101 行政单位医疗 22.5 22.5 2101103 公务员医疗补助 6.7 6.7 221 住房保障支出 15.3 15.3 22102 住房改革支出 15.3 15.3 2210201 住房公积金 15.3 15.3 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 支出决算表 部门：黑龙江省台湾同胞联谊 会 公开 03 表 金额单位：万 元 2020 年 度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 项 目 支 出 本年支出 合计 基本 支出 1 2 286. 4 188. 2 188. 2 184. 0 3 11. 2 11. 2 11. 2 297.6 201 一般公共服务支出 199.4 20125 港澳台事务 199.4 2012501 行政运行 184.0 2012502 一般行政管理事务 4.1 0.0 4.1 2012505 台湾事务 11.3 4.2 7.1 0.0 208 社会保障和就业支出 53.7 53.7 0.0 20805 行政事业单位养老支出 53.7 53.7 0.0 2080501 行政单位离退休 39.4 39.4 0.0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 14.3 14.3 0.0 210 卫生健康支出 29.2 29.2 0.0 9 上 缴 上 级 支 出 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 经 营 支 出 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 对附属单位补助 支出 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事业单位医疗 29.2 29.2 0.0 2101101 行政单位医疗 22.5 22.5 0.0 2101103 公务员医疗补助 6.7 6.7 0.0 221 住房保障支出 15.3 15.3 0.0 22102 住房改革支出 15.3 15.3 0.0 2210201 住房公积金 15.3 15.3 0.0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 10 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财政拨款收入支出决算总表 部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 收 2020 年度 入 项目 公开 04 表 金额单位：万元 支 行 次 金额 行次 出 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 3 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 项目 栏次 1 国有资本经营预 算财政拨款 5 栏次 一、一般公共服务支出 33 199.4 199.4 0.0 0.0 一、一般公共预算财政拨款 1 297.6 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 34 0.0 0.0 0.0 0.0 三、国有资本经营财政拨款 3 0.0 三、国防支出 35 0.0 0.0 0.0 0.0 4 四、公共安全支出 36 0.0 0.0 0.0 0.0 5 五、教育支出 37 0.0 0.0 0.0 0.0 6 六、科学技术支出 38 0.0 0.0 0.0 0.0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.0 0.0 0.0 0.0 8 八、社会保障和就业支出 40 53.7 53.7 0.0 0.0 9 九、卫生健康支出 41 29.2 29.2 0.0 0.0 10 十、节能环保支出 42 0.0 0.0 0.0 0.0 11 十一、城乡社区支出 43 0.0 0.0 0.0 0.0 12 十二、农林水支出 44 0.0 0.0 0.0 0.0 13 十三、交通运输支出 45 0.0 0.0 0.0 0.0 11 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.0 0.0 0.0 0.0 15 十五、商业服务业等支出 47 0.0 0.0 0.0 0.0 16 十六、金融支出 48 0.0 0.0 0.0 0.0 17 十七、援助其他地区支出 49 0.0 0.0 0.0 0.0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.0 0.0 0.0 0.0 19 十九、住房保障支出 51 15.3 15.3 0.0 0.0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.0 0.0 0.0 0.0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.0 0.0 0.0 0.0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.0 0.0 0.0 0.0 23 二十三、其他支出 55 0.0 0.0 0.0 0.0 24 二十四、债务还本支出 56 0.0 0.0 0.0 0.0 25 二十五、债务付息支出 57 0.0 0.0 0.0 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.0 0.0 0.0 0.0 本年收入合计 27 297.6 本年支出合计 59 297.6 297.6 0.0 0.0 年初财政拨款结转和结余 28 0.0 年末财政拨款结转和结余 60 0.0 0.0 0.0 0.0 一般公共预算财政拨款 29 0.0 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.0 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.0 63 32 297.6 297.6 297.6 0.0 0.0 总计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 公开 05 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本 支出 项目支出 1 2 3 297.6 286.4 11.2 201 一般公共服务支出 199.4 188.2 11.2 20125 港澳台事务 199.4 188.2 11.2 2012501 行政运行 184.0 184.0 0.0 2012502 一般行政管理事务 4.1 0.0 4.1 2012505 台湾事务 11.3 4.2 7.1 208 社会保障和就业支出 53.7 53.7 0.0 20805 行政事业单位养老支出 53.7 53.7 0.0 2080501 行政单位离退休 39.4 39.4 0.0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.3 14.3 0.0 210 卫生健康支出 29.2 29.2 0.0 21011 行政事业单位医疗 29.2 29.2 0.0 2101101 行政单位医疗 22.5 22.5 0.0 2101103 公务员医疗补助 6.7 6.7 0.0 221 住房保障支出 15.3 15.3 0.0 22102 住房改革支出 15.3 15.3 0.0 2210201 住房公积金 15.3 15.3 0.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 2020 年度 部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 人员经费 科目 编码 科目名称 金额单位：万元 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 科目名称 26.4 307 债务利息及费用支出 0.0 决算数 决算数 301 工资福利支出 198.2 302 30101 基本工资 101.3 30201 办公费 0.4 30701 国内债务付息 0.0 30102 津贴补贴 3.0 30202 印刷费 0.0 30702 国外债务付息 0.0 30103 奖金 18.7 30203 咨询费 0.0 310 30106 伙食补助费 0.0 30204 手续费 0.1 31001 房屋建筑物购建 0.0 30107 绩效工资 0.0 30205 水费 0.1 31002 办公设备购置 0.0 18.5 30206 电费 1.2 31003 专用设备购置 0.0 0.0 30207 邮电费 1.0 31005 基础设施建设 0.0 8.4 30208 取暖费 1.7 31006 大型修缮 0.0 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 0.0 30111 公务员医疗补助缴费 3.9 30209 物业管理费 0.6 31007 30112 其他社会保障缴费 0.0 30211 差旅费 1.8 31008 物资储备 0.0 30113 住房公积金 15.3 30212 因公出国（境） 费用 0.0 31009 土地补偿 0.0 30114 医疗费 0.0 30213 维修（护）费 0.2 31010 安置补助 0.0 14 0.0 地上附着物和青苗 补偿 30199 其他工资福利支出 29.2 30214 租赁费 0.0 31011 0.0 303 对个人和家庭的补助 61.7 30215 会议费 0.0 31012 拆迁补偿 0.0 30301 离休费 17.5 30216 培训费 0.1 31013 公务用车购置 0.0 30302 退休费 21.9 30217 公务接待费 0.2 31019 其他交通工具购置 0.0 30303 退职（役）费 0.0 30218 专用材料费 0.0 31021 文物和陈列品购置 0.0 30304 抚恤金 0.0 30224 被装购置费 0.0 31022 无形资产购置 0.0 30305 生活补助 0.0 30225 专用燃料费 0.0 31099 其他资本性支出 0.0 30306 30307 救济费 医疗费补助 0.0 16.9 30226 30227 劳务费 委托业务费 0.0 0.0 399 39906 30308 助学金 0.0 30228 工会经费 2.4 39907 国家赔偿费用支出 0.0 2.3 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 0.0 39999 30309 奖励金 0.0 30229 30310 个人农业生产补贴 0.0 30231 公务用车运行 维护费 1.0 30311 代缴社会保险费 0.0 30239 其他交通费用 11.6 30399 其他对个人和家庭的 补助 5.4 30240 30299 人员经费合计 福利费 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 260.0 其他支出 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15 其他支出 赠与 26.4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：268001 部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 公开 07 表 金额单位：万元 2020 年度 预算数 决算数 公务用车购置 及运行费 合计 1 23.2 因公出 国（境） 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公务用车购置及运 行费 公务接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务 用车 运行 费 公务接待费 小计 公务 用车 购置 费 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.0 3.2 0.0 3.2 21 1.4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.4 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度 项目 年 初 结 转 和 结 余 1 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20125 港澳台事务 2012501 行政运行 2012502 一般行政管理事务 2012505 台湾事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 2080505 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 210 出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17 公开 08 表 金额单位：万元 本年支出 本 年 收 入 2 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 公开 09 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 1 合计 201 一般公共服务支出 20125 港澳台事务 2012501 行政运行 2012502 一般行政管理事务 2012505 台湾事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 18 本年支出 基 本 项目支出 支 出 2 3 黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算情况说明 第三部分 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决 算收支总额 297.6 万元，其中：本年收入 297.6 万元，年初结转和 结余 0.0 万元；本年支出 297.6 万元，年末结转和结余 0.0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减 少 110.3 万元，下降 27.0%，主要原因是 2019 年省台联举办换届 大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。支 出总额减少 110.3 万元，下降 27.0%，主要原因是 2019 年省台联 举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出 减少。年末结转和结余增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%， 主要原因是本部门当年不存在收入支出结余结转。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2019 年省台联举办换 届大会，会议费增加； 297.6 110.3 -27.0% 2020 年受疫情影响，项 目经费支出减少。 2019 年省台联举办换 届大会，会议费增加； 297.6 110.3 -27.0% 2020 年受疫情影响，项 目经费支出减少。 19 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 无上级补助收入 无事业收入 无经营收入 无附属单位上缴收入 利息收入无增减变化 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2019 年省台联举办换 届大会，会议费增加； 297.6 110.3 -27.0% 2020 年受疫情影响，项 目经费支出减少。 2019 年增加信访事务 286.4 64.7 -64.7% 支出。 2019 年省台联举办换 届大会，会议费增加； 11.2 45.5 -45.5% 2020 年受疫情影响，项 目经费支出减少。 0.0 0.0 0.0% 无上缴上级支出 0.0 0.0 0.0% 无经营支出 0.0 0.0 0.0% 无附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度财政拨 款收入 297.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 297.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 110.2 万元， 下降 27.0%；财政拨款支出减少 110.2 万元，下降 27.0%；年末财 20 政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0.0 万元，增 长（下降）0.0%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 6.1 万元， 增长 2.1%；财政拨款支出增加 6.1 万元，增长 2.1%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度一般公 共预算财政拨款收入 297.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0.0 万元；本年支出 297.6 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0.0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减 少 110.2 万元，下降 27.0%，主要原因是 2019 年省台联举办换届 大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。一 般公共预算财政拨款支出减少 110.2 万元，下降 27.0%，主要原因 是 2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响， 项目经费支出减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 6.1 万元，增长 2.1%，变化的主要原因是由于增加疫情防控专 项经费；一般公共预算财政拨款支出增加 6.1 万元，增长 2.1%， 21 变化的主要原因是由于增加疫情防控专项经费。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度 财政拨款基本支出 286.4 万元，其中：人员经费 260.0 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭 的补助；公用经费 26.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、培训费、维修（护）费、劳务费、工 会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 黑龙江省台湾同胞联谊会政府性基金预算财政拨款收支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 黑龙江省台湾同胞联谊会国有资本经营预算财政拨款收支为0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算财政拨款 22 “三公”经费支出总额为 1.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 21.6 万元，下降 93.9%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次 减少；与 2020 年度预算相比减少 21.8 万元，下降 94.0%，变化的 主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。 （一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年 无因公出国（境）经费支出需求；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年无因公 出国（境）经费支出需求。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个； 因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年无公车购置 需求；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，变化的主要原因是我会当年无公车购置需求。 2.公务用车运行维护费 1 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 65.5%，变化的主要原因是受疫情影响，公车使用次数 减少；与 2020 全年预算相比减少 2.2 万元，下降 68.8%，变化的主 23 要原因是受疫情影响，公车使用次数减少。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 19.7 万元，下降 98.0%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次 减少；与 2020 全年预算相比减少 20.6 万元，下降 98.1%，变化的 主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。 全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年减少接待批次 2 次； 接待人数 15 人，比上年减少接待人数 185 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出26.4万元，比2019年决算数 减少2.2万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。 比2020年度预算数减少14.9万元，下降36.1%，主要原因是受疫情 影响，公用支出减少。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6 24 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，黑龙江省台湾同胞联谊会共有车辆1 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要 通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度 部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其 中部门预算整体支出自评涉及资金297.6万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）4个，资金8.5万元，占一般公共预算 项目支出总额的75.9%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部 门评价，涉及一般公共预算支出8.5万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 25 我会部门预算整体支出自评涉及资金297.6万元，执行数为 297.6万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：1、 圆满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做好争 取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每 年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、深化两岸 青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台 胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广 泛交流，加强彼此感情为内容。2、进一步解决部分定居台胞生活 困难问题。发现的主要问题及原因：2020年主要服务对象人数减少， 原因主要为受疫情影响，当年接待活动减少，走访调研活动取消。 下一步改进措施：根据单位实际情况调整项目资金用途，争取效益 最大化。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我会对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计19.3万元，执行数合计8.5万元，完成预算的 44.0%，平均得分90.6分。具体情况为： 1. “会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分83.7分。全年预算数为2.38万 元，执行数为0.04万元，完成预算的1.68%。项目绩效目标完成情 26 况：1、按期举办会议，圆满完成会议议题。2、省台联三定方案中 的所有职能均能顺利进行。发现的主要问题及原因：会议经费支出 减少。主要由于受疫情影响，召开的会议均为短会，未产生会议费 用。下一步改进措施：合理分配资金，加快资金支出进度。 2.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.8分。全年预算数 为0.87万元，执行数为0.59万元，完成预算的67.8%。项目绩效目标 完成情况：1、保证机关每个人员至少一个上网端口。2、省台联三 定方案中的所有职能均能顺利进行。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：合理分配资金，加快支出进度。 3.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.3分。全年预算数 为6.0万元，执行数为4.4万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完 成情况：1、弥补台联机关经费不足。2、省台联三定方案中的所有 职能均能顺利进行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务费 中的差旅费支出率低。下一步改进措施：2021年预算已根据实际情 况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。 4.“2020年疫情防护专项经费”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.5分。全 27 年预算数为10万元，执行数为3.5万元，完成预算的35.0%。项目绩 效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和 经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊时 期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排资金，加 快支出进度。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算 数合计10万元，执行数合计3.5万元，完成预算的35.0%，平均得分 90.5分。具体情况为： 1.“2020年疫情防护专项经费”项目（专项）支出部门评价综述： 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.5分。全年预算数为10 万元，执行数为3.5万元，完成预算的35.0%。项目绩效目标完成情 况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展 工作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊时期的日常管理 工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。发现的主要 问题及原因：受经费用途限制，无法使用此项经费为单位服务的台 胞采购防疫物资等。下一步改进措施：梳理考虑通过调整经费指标 等方法合理有效使用疫情防控专项经费。 28 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预 算资金。 二、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的 各项收入，包括利息收入等。 三、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支 出之外发生的支出。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出，经 济分类包括工资福利支出和商品服务支出。工资福利支出反映预算单位支付 给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、 普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出反 映单位购买商品和服务的支出。 港澳台侨事务（款）：反映用于港澳台侨事务方面的支出。 29 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）基本支出。 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。 六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业 方面的支出。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位 离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位缴纳的基本养老保险费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位实际缴纳的职业年金支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 30 九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位 医疗方面的支出。 （一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ： 反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） ： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用 财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映 按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金 补贴。 31 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含 武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的各类支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 十五、“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方 法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目 32 标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结 果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。 第五部分 1.部门预算整体支出绩效自评表 33 附录 部门整体支出绩效自评表 （2020 年度） 部门名称 省台湾同胞联谊会 下属单位个 数 年初设定目标 年度总体目标 填报 人及 电话 0 王廷廷 18545118056 全年完成情况 1、圆满完成预算中安排的各项工作， 提高台联的影响。进一步做好争取台 湾青年民心工作，增进台湾青年对祖 国大陆的了解和认同，每年我省举办 1、圆满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做 台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中 好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认 华文化、深化两岸青年交流，增进台 同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、 湾青年对祖国的民族认同为目的。通 深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通 过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大 过活动使台胞青年对祖国大陆有更 真实、客观的了解，与祖国大陆高校 陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、进一步解决部分 定居台胞生活困难问题。 学校广泛交流，加强彼此感情为内 容。2、进一步解决部分定居台胞生 活困难问题。 分解目标自评 一级 指标 产 出 指 标 权重 50 二级指 标 三级指标 年度指标值 全年完成 值 设定分 值 实际 得分 数量指 标 主要服务对象 ≥50 人 100 人 10 10 质量指 标 主要目标完成率 ＝100% 80% 10 8 及时 70% 10 7 时效指 标 业务完成及时率 ★一季度预算资 金累计支出率 ★二季度预算资 金累计支出率 ≥10% 17.10% 2 2 ≥30% 39.62% 3 3 34 未完成原因和改 进措施 ★三季度预算资 金累计支出率 ★全年预算资金 支出率 效益指标 满意度指标 10 70.23% 5 5 ＝100% 100% 0 0 ≥291.50 万 元 ≥80% 297.56 万 元 80% 10 10 15 15 ≥50% 80% 15 15 业务工作可持续 ≥90% 95% 10 10 定居及常驻台胞满 意度 ≥90% 95% 10 10 100 95 全年经费 台胞满意度 对海内外交流贡献 度 分 总 部门整体绩效 自评得分 40 成本指 标 社会效 益 指标 可持续 发展指 标 服务对 象 满意度 指标 ≥50% 95 未完 成原 因 （总 分 80 分以 下填 列） 说明 整改措 施（总 分 80 分以下 填列） 无 ※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。 2.项目（专项）支出绩效自评表 35 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 部门预算项目填 1 省级专项填 0 会议费 省级主管部门 填报人及电话 实施单位 年度资金总额： 项目资金（万元） 1 王廷廷 18545118056 黑龙江省台湾同胞联谊会 全年预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 4.05 （2.38） 0.04 10 分 1.68% 1.68 会议费年初预算数为 4.05 万元，压减预算后为 2.38 万元，执行数为 0.04 万元，表中预算数填 4.05（压减后为 2.38）， 执行率得分=0.04/2.38*10=1.68 分。 其中：中央补助 省级资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 1、 按期举办会议，圆满完成会议议题。2、省台 联三定方案中的所有职能均能顺利进行 1、 按期举办会议，圆满完成会议议题。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进 行 绩效 指标 一 级 指 标 产 出 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成 值 数量指标 举办会议 ≥1 场 1场 36 设定 分值 实际得 分 5 5 未完成原因和改进措施 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 ≥100% ≥90% 举办时间 ≥60 分钟 ★二季度预算资金累计支出 率 ≥50% 100% 90% 60 分 钟 5 5 5 5 20 20 0 3 0 ≥100% 16.8 0 0 ≥75% 0 5 0 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出 率 ★一季度预算资金累计支出 率 会议费成本 ≥0 0 2 2 ≤4.05 万元 0 10 10 省台联效益影响力 ≥10% 50%% 15 15 可持续召开 ≥90% 90% 10 10 台胞对台联的满意度 ≥90% 90% 10 10 100 83.68 分 总 效 益 指 标 满 意 度 指 标 ★预算编制到项目率 完成议题数量 说 明 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 37 由于疫情原因,召开的会议均为短会,未产 生费用 由于疫情原因,会议费支出减少 由于疫情原因,召开的会议均为短会,未产 生费用 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 网络运行维护费 省级主管部门 部门预算项目填 1 省级专项填 0 1 填报人及电话 实施单位 王廷廷 18545118056 黑龙江省台湾同胞联谊会 全年预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 0.87 0.59 10 分 67.82% 6.78 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：中央补助 省级资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩效 指标 预期目标 实际完成情况 1、 保证机关每个人员至少一个上网端口。2、 省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行 1、 保证机关每个人员至少一个上网端口。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺 利进行 一 级 指 标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定 分值 实际得 分 数量指标 端口数量 ≥10 个 10 15 15 端口使用率 ≥80% 100% 10 10 ★预算编制到项目率 ≥100% 100% 5 5 ★二季度预算资金累计支出 率 ≥0% 0 质量指标 38 3 3 未完成原因和改进措施 ≥100% 67.80% 0 0 ≥100% 67.80% 5 3 ≥0 0 2 2 成本指标 维修（护）费 ≤0.84 万元 0.59 万元 15 15 可持续 影响指标 可持续召开 ≥90% 95% 20 20 服务对象 满意度指 标 机关人员满意 ≥95% 95% 15 15 100 94.78 分 总 效 益 指 标 满 意 度 指 标 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出 率 ★一季度预算资金累计支出 率 说 明 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 39 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 业务及公用经费 省级主管部门 1 填报人及电话 实施单位 年度资金总额： 项目资金（万元） 部门预算项目填 1 省级专项填 0 王廷廷 18545118056 黑龙江省台湾同胞联谊会 全年预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 6.60 （6.01） 4.4 10 分 73.21% 7.32 业务及公用经费年初预算数为 6.6 万元，压减预算后为 6.01 万元，执行数为 4.4 万元，表中预算数填 6.6（压减后为 4.4），执行率得分=4.4/6.01*10=7.32 分。 其中：中央补助 省级资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 1、 弥补台联机关经费不足。2、省台联三定方案 中的所有职能均能顺利进行 绩效 指标 一 级 指 标 产 出 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 弥补机关人员公用支出经费不 足人数 ★预算编制到项目率 弥补经费不足 实际完成情况 1、 弥补台联机关经费不足。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行 年度指标值 实际完 成值 设定 分值 实际得 分 ≥5 人 5人 15 15 ≥100% ≥50% 100% 50% 5 10 5 10 40 未完成原因和改进措施 ★二季度预算资金累计支出 率 成本指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 25% 3 3 ≥100% 73.21% 0 0 ≥75% 50% 5 3 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出 率 ★一季度预算资金累计支出 率 办公费 差旅费 委托业务费 ≥0 0 2 2 ≤1.8 万元 ≤1 万元 ≤3.8 万元 0 0 4.4 5 5 5 5 5 3 台胞满意 ＞95% 98% 10 10 持续使用 ＞90% 99% 15 15 台胞对台联的满意度 ＞95% 98% 10 10 100 93.32 分 总 效 益 指 标 满 意 度 指 标 ≥25% 说 明 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 41 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 2020 年疫情防护专项经费 部门预算项目填 1 省级专项填 0 省级主管部门 项目资金（万元） 1 实施单位 年度资金总额： 填报人及电话 王廷廷 18545118056 黑龙江省台湾同胞联谊会 全年 预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 10 3.49 10 分 35% 得分 3.5 其中：中央补助 省级资金 其他资 金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社 会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊 时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工 作正常运转。 贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、 重要指示精神，扎实落实好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保 障单位工作正常运转。 绩效 指标 一 级 指 标 产 出 指 标 设定 分值 实际得 分 10 人 100% 35% 10 5 15 10 5 15 0% 3 3 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 质量指标 在职人员 ★预算编制到项目率 业务完成率 ★二季度预算资金累计 支出率 ＝10 人 ＝100% ≥20% ≥0% 时效指标 42 未完成原因和改进措 施 =100% 35% 0 0 ≥10% 15.00% 5 5 ≥0% 0% 2 2 ≤10 万元 3.49 万元 10 10 高中低 90% 15 13.5 可持续影响指标 完善和加强防控措施 高中低 90% 15 13.5 服务对象 满意度指标 在职人员满意度 ≥80% 90% 10 10 100 90.5 分 总 效 益 指 标 满 意 度 指 标 成本指标 社会效益 指标 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计 支出率 ★一季度预算资金累计 支出率 项目经费支出 落实好特殊时期日常管理 工作 说 明 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 43 省级项目支出绩效评价得分表 项目名称： 2020 年疫情防护专项经费 一级指 标及分 值 二级指标及分值 三级指标及 分值 指标解释 项目所设定的绩 效目标是否依据 充分，是否符合客 绩效目标合 观实际，用以反映 理性（5 分） 和考核项目绩效 目标与项目实施 的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工 作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效 果是否符合正常的业绩水 平；④是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹 配。 依据绩效目标设 定的绩效指标是 否清晰、细化、可 绩效指标明 衡量等,用以反映 确性（5 分） 和考核项目绩效 目标的明细化情 况 ①是否将项目绩效目标细 化分解为具体的绩效指 标；②是否通过清晰、可 衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数 或计划数相对应。 项目预算编制是 否经过科学论证、 有明确标准，资金 预算编制科 额度与年度目标 学性（5 分） 是否相适应，用以 反映和考核项目 预算编制的科学 性、合理性情况。 ①预算编制是否经过科学 论证；②预算内容与项目 内容是否匹配；③预算额 度测算依据是否充分,是 否按照标准编制；④预算 确定的项目投资额或资金 量是否与工作任务相匹 配。 绩效目标（10 分） 决策 资金投入（10 分） 评价标准 44 得分 依据 评分说明 证据收集 方式 5 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 该项目目标设 置合理，依据 充分，考核项 目绩效目标与 项目实施的相 符。 关键事件记 录法 5 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 该项目绩效目 关键事件记 标设定清晰、 录法 细化、可衡量。 5 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 该项目有明确 标准，资金额 度与年度目标 是相适应。 关键事件记 录法 过程 产出 项目预算资金分 配是否有测算依 据，与补助单位或 资金分配合 地方实际是否相 理性（5 分） 适应，用以反映和 考核项目预算资 金分配的科学性、 合理性情况。 ①预算资金分配依据是否 充分；②资金分配额度是 否合理,与项目单位或地 方实际是否相适应。 资金到位率 （10 分） 实际到位资金与 预算资金的比率, 用以反映和考核 资金落实情况对 项目实施的总体 保障程度。 资金到位率=(实际到位资 金/预算资金)×100%。 预算执行率 （10 分） 项目预算资金是 否按照计划执行, 用以反映或考核 项目预算执行情 况。 实际产出率 （10 分） 项目实施的实际 产出数与计划产 出数的比率，用以 反映和考核项目 产出数量目标的 实现程度。 5 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 资金按照接待 计划科学合理 分配且与实际 相适应。 关键事件记 录法 10 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 项目资金全部 到位，得分 10 分 关键事件记 录法 3.5 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 预算数 10 万 元，实际执行 关键事件记 数 3.49 万元， 录法 得分 3.5 分 9 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 超额完成工作 目标，得分 9 分。 资金管理（20 分） 产出数量（20 分） 预算执行率=(实际支出资 金/实际到位资金)×100% 实际产出率＝(实际产出 数／计划产出数)×100%。 45 关键事件记 录法 产出时效（10 分） 效益 质量达标率 （10 分） 项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比率， 用以反映和考核 项目产出质量目 标的实现程度。 质量达标率＝(质量达标 产出数／实际产出数)× 100%。 完成及时性 （10 分） 项目实际完成时 间与计划完成时 间的比较，用以反 映和考核项目产 出时效目标的实 现程度。 项目实施单位完成该项目 实际所耗用的时间与预计 时间相比较。 实施效益 （15 分） 项目实施所产生 的效益。 项目实施所产生的社会效 益、经济效益、生态效益、 可持续影响等。 在职人员满 意度（15 分） 社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指 因该项目实施而受到影响 的部门（单位）、群体或 个人。 10 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 计划保障工作 正常运转，实 际超额完成工 作目标，得分 10 分。 关键事件记 录法 10 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 项目按时按计 划在年度内完 成，得分 10 分。 关键事件记 录法 13 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 落实好特殊时 期的疫情防控 管理，保障了 单位工作正常 运转。 关键事件记 录法 15 省级项目支 出绩效评价 指标体系框 架 本次活动无不 满意评价。 面访 项目效益（30 分） 注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 46