湖州市红十字会2023年部门预算.pdf
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表01 510-湖州市红十字会 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 支 预算数 项 出 目 预算数 512.69 社会保障和就业支出 464.59 512.69 行政事业单位养老支出 46.40 政府性基金预算 行政单位离退休 8.77 国有资本经营预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 一般公共预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 红十字事业 418.18 四、事业单位经营收入 行政运行 296.23 五、上级补助收入 其他红十字事业支出 121.95 六、附属单位上缴收入 卫生健康支出 七、其他收入 16.69 行政事业单位医疗 16.69 行政单位医疗 7.98 公务员医疗补助 8.70 住房保障支出 本年收入合计 住房改革支出 31.41 住房公积金 31.41 512.69 上年结转结余 31.41 本年支出合计 512.69 支 512.69 年终结转结余 收 入 总 计 512.69 出 总 计 表02 510-湖州市红十字会 单位：万元 本年收入 单位名称 ** 总计 小计 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 专户资金结 转结余 单位资金结 转结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 合计 512.69 512.69 512.69 湖州市红十字会 512.69 512.69 512.69 512.69 512.69 512.69 湖州市红十字会 上年结转结余 表03 510-湖州市红十字会 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 合计 512.69 339.70 51.04 121.95 社会保障和就业支出 464.59 291.59 51.04 121.95 行政事业单位养老支出 46.40 45.98 0.42 2080501 行政单位离退休 8.77 8.35 0.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 25.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 12.54 红十字事业 418.18 245.61 50.62 2081601 行政运行 296.23 245.61 50.62 2081699 其他红十字事业支出 121.95 208 20805 20816 210 卫生健康支出 121.95 16.69 16.69 行政事业单位医疗 16.69 16.69 2101101 行政单位医疗 7.98 7.98 2101103 公务员医疗补助 8.70 8.70 31.41 31.41 住房改革支出 31.41 31.41 住房公积金 31.41 31.41 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 121.95 表04 510-湖州市红十字会 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 项 出 目 预算数 512.69 社会保障和就业支出 464.59 512.69 行政事业单位养老支出 46.40 政府性基金预算 行政单位离退休 8.77 国有资本经营预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 一般公共预算 红十字事业 418.18 行政运行 296.23 其他红十字事业支出 121.95 卫生健康支出 16.69 行政事业单位医疗 16.69 行政单位医疗 7.98 公务员医疗补助 8.70 住房保障支出 本年收入合计 31.41 住房改革支出 31.41 住房公积金 31.41 512.69 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 512.69 支 出 总 计 512.69 表05 510-湖州市红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合计 512.69 390.74 339.70 51.04 121.95 社会保障和就业支出 464.59 342.64 291.59 51.04 121.95 行政事业单位养老支出 46.40 46.40 45.98 0.42 2080501 行政单位离退休 8.77 8.77 8.35 0.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 25.09 25.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 12.54 12.54 红十字事业 418.18 296.23 245.61 50.62 2081601 行政运行 296.23 296.23 245.61 50.62 2081699 其他红十字事业支出 121.95 208 20805 20816 210 卫生健康支出 121.95 16.69 16.69 16.69 行政事业单位医疗 16.69 16.69 16.69 2101101 行政单位医疗 7.98 7.98 7.98 2101103 公务员医疗补助 8.70 8.70 8.70 31.41 31.41 31.41 住房改革支出 31.41 31.41 31.41 住房公积金 31.41 31.41 31.41 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 121.95 表06 510-湖州市红十字会 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 390.74 339.70 工资福利支出 331.35 331.35 30101 基本工资 46.86 46.86 30102 津贴补贴 53.12 53.12 30103 奖金 91.20 91.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.09 25.09 30109 职业年金缴费 12.54 12.54 30110 职工基本医疗保险缴费 7.98 7.98 30111 公务员医疗补助缴费 8.70 8.70 30112 其他社会保障缴费 1.17 1.17 30113 住房公积金 31.41 31.41 30114 医疗费 2.07 2.07 30199 其他工资福利支出 51.18 51.18 301 302 商品和服务支出 51.04 51.04 51.04 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 2.40 2.40 30207 邮电费 1.56 1.56 30209 物业管理费 3.00 3.00 30211 差旅费 3.00 3.00 表06 510-湖州市红十字会 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30212 因公出国（境）费用 3.29 3.29 30215 会议费 2.33 2.33 30216 培训费 0.30 0.30 30217 公务接待费 3.60 3.60 30228 工会经费 4.55 4.55 30229 福利费 13.90 13.90 30239 其他交通费用 10.72 10.72 30299 其他商品和服务支出 2.21 2.21 303 对个人和家庭的补助 8.35 8.35 30302 退休费 8.10 8.10 30307 医疗费补助 0.25 0.25 表07 510-湖州市红十字会 单位名称 ** 单位：万元 “三公”经费合 因公出国(境)费 计 用 1 2 公务用车购置及运行费 小计 3 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 4 5 公务接待费 6 合计 6.89 3.29 3.60 湖州市红十字会 6.89 3.29 3.60 备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 表08 510-湖州市红十字会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 说明：湖州市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 表09 510-湖州市红十字会 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 说明：湖州市红十字会没有国有资本经营预算拨款安排的支出 ，故本表无数据。 表10 510-湖州市红十字会 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 121.95 121.95 湖州市红十字会 红十字事业发展综合业务管理 47.00 47.00 湖州市红十字会 救援、救助、救护业务管理 64.95 64.95 湖州市红十字会 献血、遗体和器官、造血干细胞捐献管理 10.00 10.00 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表 单位:万元 单位代码 单位名称 项目名称 金额 绩效目标 ** ** ** ** ** 510001 510001 121.95 湖州市红十字会 红十字事业发展综合业务管理 2023年，通过红十字基层队伍建设，提升依法履职能力；实施红十字志愿报务品牌拓展计划，发展壮大红 47.00 十字志愿者队伍；开展系列主题宣传活动，大力弘扬传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全力推动 红十字事业发展。 510001 湖州市红十字会 救援、救助、救护业务管理 2023年，通过红十字应急救护、心理救援等培训、演练，提升红十字应急救护培训“提质扩面”工程，建 立建全培训工作长效机制，全面提升公众应急救护能力， 64.95 .按照“平灾结合”原则，加强队员业务技能培训和救援装备建设，提升心理救援和赈济救援能力，完成上 级交办的任务及突发救援任务。 510001 湖州市红十字会 献血、遗体和器官、造血干细胞 捐献管理 10.00 2023年，通过组织发动志愿者加入无偿献血、器官捐献登记， 提升公众对无偿献血、造血干细胞及器官 （遗体、组织）捐献工作的认同度和参与度，挽救更多危重病人，促进医学科研发展，提升社会文明程度