附件2.2022年度部门预算公开-宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）.pdf

附件 2 宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治 区反邪教协会）2022 年部门预算 -1- 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表 七、部门收入预算表 八、部门支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教 协会）2022 年部门预算——单位概况 一、主要职能 宁夏回族自治区少数民族科普工作队，成立于 1984 年 4 月，于 2020 年 7 月更名为宁夏回族自治区科普工作队（宁 夏回族自治区反邪教协会），主要负责全区科技培训、农村 实用技术推广等科普工作；开展反邪教科普讲座、宣传教育 等活动，承担自治区反邪教协会日常工作;完成自治区科学 技术协会交办的与其业务相关的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，宁夏回族自治区科普工作队（宁夏 回族自治区反邪教协会）部门预算包括：宁夏回族自治区科 普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）部门预算。 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）是自治区科学技 术协会所属二级预算事业单位。 -3- 宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2022 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 支 预算数 出 项目（按功能分类） 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款收入 327.77 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 预算数 小计 一般公共预 算财政拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 281.13 281.13 （八）社会保障和就业支出 26.85 26.85 （九）卫生健康支出 6.89 6.89 （七）文化旅游体育与传媒支出 -4- 政府性基金预 算财政拨款 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 12.90 12.90 327.77 327.77 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 …… 本年收入小计 327.77 二、上年结转 本年支出小计 二、年末结转 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 327.77 支出总计 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 -5- 327.77 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 2060701 机构运行 192.84 204.82 2060702 科普活动 97.85 76.31 2080502 事业单位离退休 4.88 8.05 11.86 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 2022 年预算数与 2021 年 执行数（决算数） 2022 年预算数 2021 年执行数 （决算数） 项目支出 204.82 增减额 增减% 11.98 6.21% -21.54 -22.01% 8.05 3.17 64.96% 12.53 12.53 0.67 5.65% 21.72 6.27 6.27 -15.45 -71.13% 76.31 2101102 事业单位医疗 6.52 6.89 6.89 0.37 5.67% 2210201 住房公积金 9.60 10.14 10.14 0.54 5.63% 2210203 住房补贴 5.51 2.76 2.76 -2.75 -49.91% -6- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 合计 总计 人员支出 日常公用支出 251.46 227.43 301 一、工资福利支出 219.38 219.38 30101 基本工资 46.85 46.85 30102 津贴补贴 19.42 19.42 30103 奖金 30.00 30.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 41.66 41.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.53 12.53 30109 职业年金缴费 6.27 6.27 30110 职工基本医疗保险缴费 6.89 6.89 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.52 0.52 30113 住房公积金 10.14 10.14 30114 医疗费 1.10 1.10 30199 其他工资福利支出 44.00 44.00 302 二、商品和服务支出 20.73 -7- 24.03 20.73 30201 办公费 1.50 1.50 30202 印刷费 0.40 0.40 30203 咨询费 30204 手续费 0.15 0.15 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.50 0.50 30208 取暖费 1.49 1.49 30209 物业管理费 3.33 3.33 30211 差旅费 1.30 1.30 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.30 0.30 30214 租赁费 30215 会议费 2.27 2.27 30216 培训费 1.82 1.82 30217 公务接待费 0.13 0.13 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 1.80 1.80 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.94 0.94 30229 福利费 -8- 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 0.30 0.30 其他商品和服务支出 4.50 4.50 303 三、对个人和家庭的补助 8.05 8.05 30301 离休费 30302 退休费 7.45 7.45 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 0.60 0.60 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 3.30 3.30 31002 办公设备购置 3.30 3.30 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 -9- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021 年预算数 合计 6.63 因公 出国 （境） 费 2021 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行 费 小计 6.63 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 6.50 公务 接待 费 0.13 合计 3.14 因公 出国 （境） 费 2022 年预算数 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 3.14 - 10 - 公务 用车 运行 维护 费 3.01 公务 接待 费 0.13 合计 5.33 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 5.20 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 5.20 公务 接待 费 0.13 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2022 年预算数与 2021 年执行数 （决算数） 2022 年预算数 2021 年执行数 （决算数） 小计 基本支出 - 11 - 项目支出 增减额 增减% 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 支 预算数 项目 327.77 自治区本级安排 327.77 其中：财政拨款支出 一般公共预算财政拨款支出 上级转移支付 政府性基金预算财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 自治区本级安排 本级横向转拨财政款 上级转移支付 非本级财政拨款 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 332.77 其中：财政拨款支出 教育收费 一般公共预算财政拨款支出 三、上级补助预算收入 政府性基金预算财政拨款支出 四、附属单位上缴预算收入 非同级财政拨款支出 五、经营预算收入 本级横向转拨财政款 六、债务预算收入 非本级财政拨款 七、非同级财政拨款预算收入 预算数 327.77 一、行政支出 （1）一般公共预算财政拨款收入 二、事业预算收入 出 三、经营支出 （1）本级横向转拨财政款 四、上缴上级支出 （2）非本级财政拨款 五、对附属单位补助支出 - 12 - 327.77 327.77 八、投资预算收益 六、投资支出 九、其他预算收入 七、债务还本支出 八、其他支出 本年收入合计 327.77 十、上年结转 本年支出合计 332.77 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 其中：本级横向财政拨款 （2）财政拨款结余 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 332.77 - 13 - 支出总计 332.77 七、部门收入预算表 部门收入预算表 单位：万元 财政拨款预算收入 非同级财政拨款预算收 入 事业预算收入 其中： 本年收 入合计 327.77 小计 一般公 共预算 财政拨 款收入 327.77 327.77 政府性 基金预 算财政 拨款收 入 小计 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 上级 补助 预算 收入 - 14 - 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其他 预算 收入 八、部门支出预算表 部门支出预算表 单位：万元 本年支出合计 332.77 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 332.77 - 15 - 对附属单位补 助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教 协会）2022 年部门预算情况说明 一、关于宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区 反邪教协会)2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）2022 年财政拨款收 入预算 327.77 万元，其中：本年收入 327.77 万元，包括一 般公共预算拨款 327.77 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万 元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 327.77 万 元，包括：科学技术支出 281.13 万元、社会保障和就业支 出 26.85 万元、 卫生健康支出 6.89 万元、 住房保障支出 12.90 万元。 二、关于宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反 邪教协会)2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）2022 年一般公共预 算财政拨款基本支出 251.46 万元，其中：本年收入安排支 出 251.46 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1.47 万元，下降 0.58%。 人员经费 227.43 万元，主要包括：基本工资 46.85 万 元、津贴补贴 19.42 万元、奖金 30.00 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 12.53 万元、职业年金缴费 6.27 万元、 职工基本医疗保险缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、绩效工资 41.66 万元、住房公积金 10.14 万元、医疗 - 16 - 费 1.10 万元、其他工资福利支出 44.00 万元、退休费 7.45 万元、医疗费补助 0.60 万元。 公用经费 24.03 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、 印刷费 0.40 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 0.50 万元、 取暖费 1.49 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 1.30 万 元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 0.94 万元、 其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 4.50 万元、办公设备购置 3.30 万元。 （二）项目支出情况说明 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）2022 年一般公共预 算财政拨款项目支出 76.31 万元，其中：本年收入安排支出 76.31 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。 三、关于宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反 邪教协会)2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 情况说明 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）2022 年“三公”经 费财政拨款预算数为 5.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.20 万元，公务接待费 0.13 万元。 2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1.30 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公 务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费减少 - 17 - 1.30 万元，主要原因减少科普大篷车运行费；公务接待费增 加（减少）0.00 万元。 四、关于宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反 邪教协会)2022 年政府性基金预算拨款情况说明 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）2022 年无政府性基 金预算财政拨款收支。 五、关于宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区 反邪教协会)2022 年收支预算情况的总体说明 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）2022 年收入总预算 332.77 万元，其中：本年收入 327.77 万元，上年结转结余 5.00 万元；支出总预算 332.77 万元，其中：本年支出 332.77 万元，年末结转结余 0.00 万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 327.77 万元，占 100%； 事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元， 占 0.00%； 经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元， 占 0.00%； 投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万 元，占 0.00%。 本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支 出 332.77 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务 - 18 - 还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年，宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区 反邪教协会)机关运行经费预算为 24.03 万元，比 2021 年增 加了 0.2%，原因是本年增加了公用经费的预算。 （二）政府采购情况 2022 年，宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）政府采购 预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏科普工作队（宁夏反邪 教协会）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价 值 206.88 万元；办公家具价值 7.47 万元；其他资产价值 178.47 万元。 （四）预算绩效情况 2022 年科普大篷车运行项目总体绩效目标是依据《全民 科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》青少年科学素质 提升行动、农民科学素质提升行动规划，发挥 I 型科普大篷 车“流动科技馆”宣传教育功能，与前沿科技、信息科技相 结合，运用 40 余件科普展品、展具在全区各乡村学校、社 区及其他偏远地区开展综合科普服务和宣传教育巡展活动 - 19 - 70 场次，在活动中摸索实践与新展品相协调的科普服务模 式，增强青少年科学兴趣、创新意识和创新能力，提高农民 文明生活、科学生产、科学经营能力，服务公众提升科学素 质，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式。助力科 学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚， 社会文明程度实现新提高。该项目计划开展科普大篷车巡展 活动 70 场。该项目成本指标 12.24 万元，科普大篷车车载 展品完好率达到 90%以上，科普宣传活动覆盖全区市县达到 90%以上，全区社区居民、农民、学生满意度达到 95%以上。 普及科学知识、弘扬科学精神的社会效益显著提升，助力提 高全民科学素质，引导社会公众健康文明生活的社会影响力 逐年上升。 2022 年“宁夏工作队开展科普工作反邪教宣传农业产业 帮扶及农民科学素养提升经费”项目总体绩效目标是便捷及 资源丰富的自身优势，形成区域性、社会化联动效应，以丰 富的宣传教育形式和内容提升公众科学生产、健康生活的意 识和能力，弘扬崇尚科学、热爱科学的精神，促进公众科学 素质的提升，为建设创新型国家提供坚强的人才支撑。以青 少年、农村群众、领导干部和公务员、城镇劳动者四大人群 为重点，广泛开展群众性社会化反邪教警示宣传教育活动， 提高我区反邪教协会整体工作能力和工作水平，提升公众反 对邪教、崇尚科学的意识和能力，促进社会稳定、乡风文明， 为建设社会主义现代化强国建设提供和谐、安定的社会环 境。开展基层农业科技知识推广普及工作，助推农业产业发 - 20 - 展，提升农民科学素质。该项目计划开展反邪教警示教育宣 传活动 180 场次，建设反邪教阵地 6 个，开展巩固拓展脱贫 攻坚成果培训 60 场次，开设科普专栏 180 期，开展科普讲 座 30 场次， 科普大篷车展品更新 6 件，制作科普宣传品 15000 套，培育建设科技小院 3 个。该项目成本指标 64.073 万元， 其中反邪教警示教育宣传活动成本指标 0.5 万元，反邪教阵 地建设成本指标 8 万元，开设科普专栏成本指标 9 万元巩固 拓展脱贫攻坚成果培训成本指标 25.573 万元，开设科普专 栏成本指标 2 万元，科普大篷车展品更新成本指标 10 万元， 科普宣传品成本指标 5 万元，科普资源建设成本指标 4 万元。 - 21 - 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会） 2022 年部门预算——名词解释 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 二、本年支出：是指单位本年度全部支出。 三、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 六、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 七、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出。 八、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用支出。 - 22 - - 23 -