2022年上海市普陀区人民政府石泉路街道社区党群服务中心单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心主要职能 上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石 泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。 主要职责为：承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等。 上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心机构设置 根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心预算支出总额为6,217.90万元，其中：财政拨款支出预算6,217.90万元，比2021 年预算执行数增加1,036.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,217.90万元，比2021年预算执行数增加1,036.77万 元）；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行0万元持 平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”2022年度预算2.60万元，主要用于：支付事业 退休干部活动费。 2021年当年预算执行数为45.34万元，2022年预算安排2.60万元，比2021年预算执行数减少94.26%。主要原因是：退休 干部福利费转至其他类款项核算。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年度预算36.03万元，主要用 于：事业干部社保缴纳。 2021年当年预算执行数为43.97万元，2022年预算安排36.03万元，比2021年预算执行数减少18.06%。主要原因 是：基数和人数的减少。 。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年度预算18.01万元，主要用于： 事业在职员工的职业年金缴纳。 2021年当年预算执行数为15.70万元，2022年预算安排18.01万元，比2021年预算执行数增加14.71%。主 要原因是：正常预算变动。 2. “医疗卫生与计划生育支出(类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”2022年度预算23.64万元，主要用于：缴纳事 业在职职工的社会保障医疗缴费。2021年当年预算执行数为18.59万元，2022年预算安排23.64万元，比2021年预算执行数增加27.17%。主 要原因是：基数和人数的变动。 3. “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”2022年度预算6,121.86万元，主要用于：事 业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出。以及社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、 社区基金会匹配资金。2021年当年预算执行数为5,742.07万元，2022年预算安排6,121.86万元，比2021年预算执行数增加6.61%。主要原 因是：社工薪酬及福利支出提高、社工人数增加；居委会个数增加了3个，相应费用上升。 4. “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2022年度预算15.76万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴 纳在职职工的住房公积金。2021年当年预算执行数为21.01万元，2022年预算安排15.76万元，比2021年预算执行数减少24.99%。主要原因 是：基数和人数的变动。 2022年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 人员经费 一、财政拨款收入 62,179,000 一、社会保障和就业支出 566,404 566,404 一、财政拨款收入 一、社会保障和就业支出 566,404 566,404 公用经费 1. 一般公共预算资金 62,179,000 二、卫生健康支出 236,427 236,427 1. 一般公共预算资金 二、卫生健康支出 236,427 236,427 2. 政府性基金 三、城乡社区支出 61,218,551 51,612,070 二、事业收入 四、住房保障支出 157,618 157,618 62,179,000 52,572,519 9,606,481 62,179,000 52,572,519 9,606,481 9,606,481 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 收入总计 支出总计 62,179,000 支出总计 单位预算01表 预算单位财务收支预算总表 单位：元 本年支出 预算数 项目支出 2022年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 566,404 566,404 行政事业单位养老支出 566,404 566,404 208 05 208 05 02 事业单位离退休 26,000 26,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 360,269 360,269 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 180,135 180,135 卫生健康支出 236,427 236,427 行政事业单位医疗 236,427 236,427 事业单位医疗 236,427 236,427 城乡社区支出 61,218,551 61,218,551 城乡社区管理事务 61,218,551 61,218,551 其他城乡社区管理事务支出 61,218,551 61,218,551 住房保障支出 157,618 157,618 住房改革支出 157,618 157,618 住房公积金 157,618 157,618 62,179,000 62,179,000 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 事业收入 单位预算02表 2年预算单位收入预算总表 单位：元 收入预算 事业单位 经营收入 其他收入 单位预算03表 2022年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 566,404 566,404 行政事业单位养老支出 566,404 566,404 208 05 208 05 02 事业单位离退休 26,000 26,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 360,269 360,269 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 180,135 180,135 卫生健康支出 236,427 236,427 行政事业单位医疗 236,427 236,427 事业单位医疗 236,427 236,427 城乡社区支出 61,218,551 61,218,551 城乡社区管理事务 61,218,551 61,218,551 其他城乡社区管理事务支出 61,218,551 61,218,551 157,618 157,618 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出 项目支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 157,618 157,618 住房公积金 157,618 157,618 62,179,000 62,179,000 合计 2022年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、 一般公共预算资金 62,179,000 一、社会保障和就业支出 566,404 566,404 一、 一般公共预算资金 一、社会保障和就业支出 566,404 566,404 二、 政府性基金 二、卫生健康支出 236,427 236,427 三、城乡社区支出 61,218,551 61,218,551 四、住房保障支出 157,618 157,618 62,179,000 62,179,000 62,179,000 62,179,000 收入总计 收入总计 支出总计 62,179,000 支出总计 单位预算04表 预算单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款支出 政府性基金预算 单位预算06表 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 566,404 566,404 行政事业单位养老支出 566,404 566,404 208 05 208 05 02 事业单位离退休 26,000 26,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 360,269 360,269 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 180,135 180,135 卫生健康支出 236,427 236,427 行政事业单位医疗 236,427 236,427 事业单位医疗 236,427 236,427 城乡社区支出 61,218,551 61,218,551 城乡社区管理事务 61,218,551 61,218,551 其他城乡社区管理事务支出 61,218,551 61,218,551 住房保障支出 157,618 157,618 住房改革支出 157,618 157,618 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 157,618 157,618 62,179,000 62,179,000 项目支出 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 款 301 工资福利支出 52,113,439 52,113,439 301 01 基本工资 467,232 467,232 301 02 津贴补贴 181,896 181,896 301 07 绩效工资 1,783,509 1,783,509 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 360,269 360,269 301 09 职业年金缴费 180,135 180,135 301 10 职工基本医疗保险缴费 236,427 236,427 301 12 其他社会保障缴费 43,684 43,684 301 13 住房公积金 157,618 157,618 301 99 其他工资福利支出 48,702,669 48,702,669 商品和服务支出 9,606,481 302 302 01 办公费 5,340,000 302 02 印刷费 10,000 302 03 咨询费 10,000 302 04 手续费 2,000 302 05 水费 60,000 302 06 电费 100,000 302 07 邮电费 80,000 302 13 维修（护）费 50,000 302 14 租赁费 1,182,481 302 26 劳务费 30,000 302 27 委托业务费 30,000 302 28 工会经费 45,034 302 29 福利费 56,160 302 99 其他商品和服务支出 2,610,806 对个人和家庭的补助 459,080 459,080 303 303 02 退休费 458,000 458,000 303 09 奖励金 1,080 1,080 62,179,000 52,572,519 合计 单位预算08表 般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 一般公共预算基本支出 公用经费 9,606,481 5,340,000 10,000 10,000 2,000 60,000 100,000 80,000 50,000 1,182,481 30,000 30,000 45,034 56,160 2,610,806 9,606,481 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，造成增减的主要原因是：无。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，造成增减的主要原因是：无；公务车用车 运行费0万元，与2021年预算持平，造成增减的主要原因是：无。 （三）公务接待费0万元，与2021年预算持平，造成增减的主要原因是：无 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心无机关运行经费 三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算37.95万元，其中：政府采购货物预算37.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位未安排项目经费，未申报绩效。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产210.72万元。固定资产192.69万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备23台/套（其中：单价100万元以上专用设 备0台/套）；其他固定资产175.18万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 无 二、立项依据 无 三、实施主体 无 四、实施方案 无 五、实施周期 无 六、年度预算安排 无 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 2022年度本单位无项目经费预算，未安排项目绩效目标。 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 项目类别 主管部门 实施单位 计划开始日期 计划完成日期 项目资金总额 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （202 年- 202 年） 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 注：本单位2022年无项目绩效目标财政拨款安排的预算，故本表为空表。 年度指标值 年度总目标 年度指标值