上海市普陀区环境卫生管理服务中心2022年度单位决算.pdf

上海市普陀区环境卫生管 理服务中心 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度单位 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心概况 一、主要职能 1.参与编制环境卫生发展规划，负责制订环境卫生工作计划 并组织实施。 2.参与制定环境卫生质量标准和服务规范，指导和协调街 道、镇的环境卫生工作。 3.协助做好道路保洁、道路扬尘治理、环卫设施设备运行、 粪便清运，以及生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和特定废弃物等 的收集、运输和处置等工作的指导和管理。 4.承担生活垃圾管理的组织、协调、指导和监督的事务性工 作，协助做好生活垃圾分类的教育宣传工作。 5.承担建筑垃圾运输企业招投标、建筑垃圾和工程渣土处置 申报受理和监督检查涉及的事务性工作，协助做好建筑垃圾分批 排放、回填等处置的核准。 6.承担企事业单位的生活垃圾清运费征收涉及的事务性工 作。 7.协助做好机动车清洗企业设立备案和对机动车清洗保洁 情况实施监督检查。 8.完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区环境卫生管理服务中心设 6 个 内设机构，包括：办公室、环卫事务科、垃圾分类科、收费事务 科、废弃物管理科、退休管理科。 第二部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度单 位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 2440.06 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 958.16 九、卫生健康支出 77.35 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1349.02 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 55.53 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2440.06 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 2440.06 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 2440.06 2440.06 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 2440.06 2440.06 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 958.16 958.16 20805 行政事业单位养老支出 814.03 814.03 2080502 事业单位离退休 635.74 635.74 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 118.86 118.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 59.43 59.43 20808 抚恤 144.14 144.14 2080801 死亡抚恤 144.14 144.14 210 卫生健康支出 77.35 77.35 21011 行政事业单位医疗 77.35 77.35 2101102 行政事业单位医疗 77.35 77.35 212 城乡社区支出 1349.02 1349.02 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 21205 城乡社区环境卫生 1349.02 1349.02 2120501 城乡社区环境卫生 1349.02 1349.02 221 住房保障支出 55.53 55.53 22102 住房改革支出 55.53 55.53 2210201 住房公积金 55.53 55.53 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 2440.06 2287.75 208 社会保障和就业支出 958.16 958.16 20805 行政事业单位养老支出 814.02 814.02 2080502 事业单位离退休 635.74 635.74 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 118.86 118.86 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 59.43 59.43 20808 抚恤 144.14 144.14 2080801 死亡抚恤 144.14 144.14 210 卫生健康支出 77.35 77.35 21011 行政事业单位医疗 77.35 77.35 2101102 行政事业单位医疗 77.35 77.35 212 城乡社区支出 1349.02 1196.72 152.30 152.30 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 21205 城乡社区环境卫生 1349.02 1196.72 152.30 2120501 城乡社区环境卫生 1349.02 1196.72 152.30 221 住房保障支出 55.53 55.53 22102 住房改革支出 55.53 55.53 2210201 住房公积金 55.53 55.53 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 八、社会保障和就业支出 958.16 958.16 九、卫生健康支出 77.35 77.35 1349.02 1349.02 决算数 2440.06 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 55.53 55.53 2440.06 2440.06 2440.06 2440.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 2440.06 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 2440.06 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 958.16 958.16 814.02 814.02 635.74 635.74 118.86 118.86 59.43 59.43 20808 抚恤 144.14 144.14 2080801 死亡抚恤 144.14 144.14 210 卫生健康支出 77.35 77.35 77.35 77.35 77.35 77.35 1349.02 1196.72 152.30 1349.02 1196.72 152.30 1349.02 1196.72 152.30 21011 2101102 212 21205 2120501 行政事业单位 医疗 行政事业单位 医疗 城乡社区支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 221 住房保障支出 55.53 55.53 22102 住房改革支出 55.53 55.53 2210201 住房公积金 55.53 55.53 2440.06 2287.75 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 152.30 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 11.36 667.82 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 118.86 30206 59.43 77.35 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1262.53 161.65 93.65 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 234.40 17.67 1.00 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 16.88 差旅费 55.53 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 780.18 会议费 9.85 培训费 625.89 公务接待费 专用材料费 144.14 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.30 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.01 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 2042.71 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.22 4.65 3.61 6.33 118.00 2.80 4.85 30.00 14.78 3.86 26.62 10.65 10.65 245.05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 23.28 3.86 0 0 23.28 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 3.86 15.00 公务接待费 公务用车 运行维护费 决算数 0 预算数 决算数 8.28 3.86 预算数 决算数 0 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区环境卫生管理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区环境卫生管理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度收入支出总 计 2440.06 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 2440.06 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，单位整合建立，去年 无数据。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2440.06 万元，其中：财政拨款收入 2440.06 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2440.06 万元，其中：基本支出 2287.75 万元， 占 93.76%；项目支出 152.30 万元，占 6.24%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度财政拨款收 入支出总计 2440.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支 出总计增加 2440.06 万元，增长 100%。主要原因：机构改革， 单位整合建立，去年无数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 2440.06 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2440.06 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，单位整合建立， 去年无数据。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 2440.06 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出（类）958.16 万元，占 39.27%；卫生 健康支出（类）77.35 万元，占 3.17%；城乡社区支出（类）1349.02 万元，占 55.29%；住房保障支出（类）55.53 万元，占 2.28%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2078.34 万元，支出 决算为 2440.06 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数大于预 算数的主要原因：人员经费追加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位离退休（项）、主要用于：支付退休人员离休费、 退休生活补贴、福利费等。年初预算为 367.60 万元，支出决算 为 635.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：第四季度新增 退休人员生活补贴支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、主要用于：缴纳在 职人员基本养老保险。年初预算为 118.28 万元，支出决算为 118.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：缴纳在职 人员职业年金。年初预算为 59.14 万元，支出决算为 59.43 万元。 决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 主要用于：支付退休人员死亡抚恤金及丧葬费。年初预算为 70 万元，支出决算为 144.14 万元。决算数大于预算数的主要原因： 死亡人数增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费。年初预 算为 77.62 万元，支出决算为 77.35 万元。决算数小于预算数的 主要原因：预算申请时系统缴费比率按 10.5%自动生成，实际缴 费比率为 10%。 6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。主要用于：基本支出（工资福利支出、商品和 服务支出、对个人和家庭补助支出）以及项目支出（商品和服务 支出-委托业务费）。年初预算为 1333.96 万元，支出决算为 1349.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 51.75 万元， 支出决算为 55.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金 基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 2287.75 万元。其中：人员 经费 2042.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休 费、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费 245.05 万元，主要 包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维 修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务车运行 维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.28 万元，支出决 算为 3.86 万元，完成预算的 16.58%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 3.86 万元，完成预算的 16.58%；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：节约开支。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 3.86 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.86 万 元，增长 100%；公务接待费支出决算与 2021 年持平。因公出国 （境）费支出持平的主要原因是未安排预算。公务用车购置及运 行维护费支出增加的主要原因是机构改革，单位整合建立，去年 无数据。公务接待费支出持平的主要原因是未安排预算。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 3.86 万元。主要用于车辆保险、车 辆维修保养。2022 年，上海市普陀区环境卫生管理服务中心开 支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度无政府性基 金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度无国有资本 经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区环境卫生管理服务中心2022年度预算绩效管 理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 的2022年度项目2个，涉及预算金额168万元；绩效跟踪评价的 2022年度项目2个，涉及预算金额168万元；绩效自评的2022年度 项目2个，涉及预算金额168万元，平均得分80分（其中，绩效评 级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级 为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效 自评中共发现问题0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度无机关运行 经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2022 年度政府采购金 额（以合同签订为准）为 127.47 万元，其中：货物采购金额 8.82 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 118.65 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区环境卫生管理服务 中心共有车辆 18 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台 （套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 环卫养护-工程渣土及餐厨废 弃油脂整治 上海市普陀区绿化和市容管 实施单位 理局 项目名称 主管部门 分值 执行率 得分 1,530,000.00 1,523,038 10 9.95 1530000.00 1530000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 1,530,000.00 预算目标 年度 进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷 总体 乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范 目标 餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报 率和签约率达到全覆盖。 一级指标 二级指标 全年执行数 上海市普陀区环境 卫生管理服务中心 1523038 99.55% 实际完成情况 严格按照年度总体目标，进一步加强管理，规 范有序，完成全年工作目标。 三级指标 工程渣土道路保洁完成 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% 100% 8 8 =100% 100% 8 8 =100% 100% 8 8 =100% 100% 6 6 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 率 数量指标 出土工地视频安装及维 护完成率 油脂整治处置完成率 质量指标 验收合格率 产出指标 工程渣土道路保洁及时 性 时效指标 出土工地视频安装及维 护及时性 -1- 偏差原因分析及 改进措施 油脂整治处置及时性 成本指标 绩 效 指 标 成本节约率 偷乱倒建筑垃圾排放量 及时 及时 5 5 >=0 >=0 5 5 <=0.01% 0 5 5 =100% 100% 2 2 =100% 100% 3 3 减少 减少 5 5 规范 规范 5 5 有效 有效 5 5 =100% 100% 5 5 >=85% 100% 10 10 100 99.95 控制率 餐厨垃圾、废弃油脂单 位申报覆盖率 社会效益指标 餐厨垃圾、废弃油脂单 位签约覆盖率 工程渣土偷乱倒减少情 效益指标 况 餐厨废弃油脂收运处置 的管理规范性 可持续影响指标 工程渣土整治协作配合 机制 社会公众有责投诉处置 率 满意度指标 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 车辆更新 上海市普陀区绿化和市容管 理局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 150,000.00 150,000.00 150000.00 150000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预算目标 年度 总体 通过更新业务用车，满足单位日常巡查整治工作需要，加 目标 强日常巡察力度，提高处理突发情况的速度，提高巡查效 率。 一级指标 上海市普陀区环境卫 生管理服务中心 实施单位 二级指标 0 10 得分 0.00% 0 实际完成情况 因机构改革单位合并，未能采购车辆 三级指标 车辆购置完成量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =1辆 0辆 0 0 机构改革，单位合 并 =1辆 0辆 0 0 机构改革，单位合 并 =100% 0% 0 0 机构改革，单位合 并 合规 合规 25 25 及时 未完成 0 0 机构改革，单位合 并 及时 未完成 0 0 机构改革，单位合 并 及时 未完成 0 0 机构改革，单位合 并 >=0 >=0 25 25 增加 未完成 7.5 0 数量指标 车辆报废完成量 验收合格率 质量指标 车辆报废程序合规性 产出指标 车辆购置及时性 时效指标 绩 效 指 标 车辆投入使用及时性 合同签订及时性 成本指标 成本节约率 日常巡查频次 -1- 机构改革，单位合 并 社会效益指标 巡查效率 提升 未完成 7.5 0 机构改革，单位合 并 有效 未完成 7.5 0 机构改革，单位合 并 有效 未完成 7.5 0 机构改革，单位合 并 >=80% >=80% 5 5 >=90% >=90% 5 5 100 60.00 效益指标 突发情况处理效率 可持续影响指标 车辆使用有效性 公众满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 相关工作人员满意度 总分 -2-