清远市清新区农业局部门决算公开情况文字说明(2016）.pdf

2016 年度农业局部门决算和“三公”经费 公开情况说明 根据清新财库[2017]11 号《关于批复 2016 年度部门决算及 做好部门决算和“三公”经费公开工作的通知》精神，现将我 单位有关情况说明如下： 一、单位基本情况 部门职责：主管全区农业和农村经济发展工作。 机构设置：内设股室有办公室、财务室、种植业股、农机 科教股、市场信息股、畜牧局、水产股、农经股、综合执法股 9 个股室；下属单位有渔政大队、动监所、农机站、8 个镇级兽 医站（另外，农科所、水果中心单独编制部门决算） 。 人员情况：编制人数 89 人（行政 34 人、事业 49 人、工勤 5 人、临聘 1 人）。实际人数 78 人（行政 36 人、事业 36 人、 工勤 5 人、临聘 1 人、离岗退养 1 人） ，退休人员 71 人，遗属 7 人，其他人员 1 人。 综合收入 5,857.29 万元比上年决算数 19,218.88 万元减少 13,361.59 万元（原因是财政专项资金收入减少）；综合支出 22,932.49 万元比上年决算数 2,121.61 万元增加 20,810.88 万元 0 （原因是上年财政专项资金在本年支出：年初结转结余 17,466.89 万元） ；财政拨款支出 7,618.38 万元比年初预算 1,540.20 万元增加 6,078.18 万元（原因是财政专项资金增加） ， 另外：政府性基金结余结转 7,590 万元，收入 1.2 万元，支出 7,591.2 万元。机关运行经费支出 1,595.76 万元（其中人员经费 支出 1,286.85 万元、公用经费支出 308.91 万元），比上年 1,269.95 万元增加 325.81 万元，增加原因是人员经费增加。 二、“三公”经费支出情况 2016 年“三公”经费支出总额 19.5 万元比年初预算 39.8 万元 减少 20.3 万元：其中因公出国（境）费和公务用车购置费 0 支 出、公务用车运行费 16.5 万元与年初预算 22.8 万元减少 6.3 万 元、公务接待费 3 万元比年初预算 17 万元减少 14 万元。“三 公”经费支出总额 19.5 万元比上年 22.82 万元减少 3.32 万元： 其中因公出国（境）费和公务用车购置费 0 支出、公务用车运 行费 16.5 万元比上年 19.75 万元减少 3.25 万元、公务接待费 3 万元比上年 3.07 万元减少 0.07 万元。减少原因：公务用车运行 费减少和接待人次减少。因公出国（境）费 0 团组数，0 人 数、公务用车 0 购置、汽车保有量 5 辆、国内公务接待 50 批 次，人数 500 人次。 三、政府采购支出 6.24 万元（政府定点的中小微企业）。 四、国有资产占用情况：定编车 5 辆，实际拥有量 5 辆。 五、预算绩效管理工作开展情况：本部门没有开展 2016 年 1 预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。 六、专业名词解释：“三公”经费支出包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 2017 年 9 月 5 日 2