上海市普陀区妇女联合会2021年部门预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区妇女联合会 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、妇儿工委工作项目经费情况说明 上海市普陀区妇女联合会主要职能 妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。 主要职能包括： 1、贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求，确定妇联工作任 务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民 主协商。 2、加强各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式 拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。 3、组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和 践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。 4、组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐及输送工 作，促进女性人才成长。 5、广泛了解妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童权益；开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群 众的思想情况及愿望要求。 6、开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。 7、加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。 8、加强与各社会团体、相关社会组织、各民主党派和民族宗教妇女组织及社会各界的广泛联系和友好交往。 9、联系、服务、指导团体会员，加强对区妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等社会组织的引领、联系和服务，促进其健康 有序发展。 10、承担普陀区妇女儿童工作委员会办公室的日常管理。 11、承办区委、区政府交办的其他事项。 上海市普陀区妇女联合会机构设置 上海市普陀区妇女联合会部门预算是包括上海市普陀区妇女联合会本部的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，具体包括： 1.上海市普陀区妇女联合会本部 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年部门预算编制说明 2021年，上海市普陀区妇女联合会预算支出总额为738.793万元，其中：财政拨款支出预算738.793万元，比2020年预算减少63.8603 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算738.793万元，比2020年预算减少63.8603万元；政府性基金拨款支出预算0万 元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”280.2515万元，主要用于人员经费、公用经费。2020年当年预 算执行数为285.882万元，2021年预算安排280.2515万元，比2020年预算执行数减少2%。主要原因是：严格控制、科学安排人员经费和公 用经费预算。 2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）”293.7596万元，主要用于巾帼建功、家庭文明建设、 妇联服务妇女、落实市妇联实事项目、妇儿工委等项目经费。2020年当年预算执行数为272.9252万元，2021年预算安排293.7596万元，比 2020年预算执行数增加7.63%。主要原因是：根据工作实际需要安排项目预算。 3.“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”42.8万元，主要用于白玉兰开心家园、网络及信息 平台运维费等项目经费。2020年当年预算执行数为62.5394万元，2021年预算安排42.8万元，比2020年预算执行数减少31.56%。主要原因 是：根据工作实际需要安排项目预算。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”14.188万元，主要用于离退休人员经费、福利 费等。2020年当年预算执行数为13.73万元，2021年预算安排14.188万元，比2020年预算执行数增加3.34%。主要原因是：新增1名退休人 员。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.1406万元，主要用于基 本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为22.689万元，2021年预算安排21.1406万元，比2020年预算执行数减少6.82 %。主要原因是： 调离1名在职人员。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.5703万元，主要用于职业年 金缴费支出。2020年当年预算执行数为11.3445万元，2021年预算安排10.5703万元，比2020年预算执行数减少6.82%。主要原因是：调离1 名在职人员。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”12.5522万元，主要用于医疗保险金支出。2020年当年预算 执行数为13.4716万元，2021年预算安排12.5522万元，比2020年预算执行数减少6.82%。主要原因是：调离1名在职人员。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”25.3708万元，主要用于住房公积金支出。2020年当年预算执行数 为26.3412万元，2021年预算安排25.3708万元，比2020年预算执行数减少3.68%。主要原因是：调离1名在职人员。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”38.16万元，主要用于购房补贴支出。2020年当年预算执行数为 39.69万元，2021年预算安排38.16万元，比2020年预算执行数减少3.85%。主要原因是：调离1名在职人员。 2021年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 7,387,930 一、一般公共服务支出 6,168,111 1. 一般公共预算资金 7,387,930 二、社会保障和就业支出 458,989 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 125,522 二、事业收入 四、住房保障支出 635,308 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 7,387,930 支出总计 7,387,930 2021年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 6,168,111 6,168,111 群众团体事务 6,168,111 6,168,111 201 29 201 29 01 行政运行 2,802,515 2,802,515 201 29 02 一般行政管理事务 2,937,596 2,937,596 201 29 99 其他群众团体事务支出 428,000 428,000 社会保障和就业支出 458,989 458,989 行政事业单位养老支出 458,989 458,989 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 141,880 141,880 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 211,406 211,406 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 105,703 105,703 卫生健康支出 125,522 125,522 行政事业单位医疗 125,522 125,522 行政单位医疗 125,522 125,522 住房保障支出 635,308 635,308 210 210 11 210 11 221 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 221 02 221 02 住房改革支出 635,308 635,308 01 住房公积金 253,708 253,708 03 购房补贴 381,600 381,600 合计 7,387,930 7,387,930 2021年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 6,168,111 2,802,515 3,365,596 群众团体事务 6,168,111 2,802,515 3,365,596 2,802,515 201 29 201 29 01 行政运行 2,802,515 201 29 02 一般行政管理事务 2,937,596 2,937,596 201 29 99 其他群众团体事务支出 428,000 428,000 社会保障和就业支出 458,989 458,989 行政事业单位养老支出 458,989 458,989 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 141,880 141,880 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,406 211,406 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 105,703 105,703 卫生健康支出 125,522 125,522 行政事业单位医疗 125,522 125,522 行政单位医疗 125,522 125,522 住房保障支出 635,308 635,308 210 210 11 210 11 221 01 221 02 221 02 221 02 住房改革支出 635,308 635,308 01 住房公积金 253,708 253,708 03 购房补贴 381,600 381,600 7,387,930 4,022,334 合计 3,365,596 2021年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 7,387,930 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 7,387,930 合计 一般公共预算 6,168,111 6,168,111 二、社会保障和就业支出 458,989 458,989 三、卫生健康支出 125,522 125,522 四、住房保障支出 635,308 635,308 7,387,930 7,387,930 支出总计 政府性基金预算 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 6,168,111 2,802,515 3,365,596 群众团体事务 6,168,111 2,802,515 3,365,596 2,802,515 201 29 201 29 01 行政运行 2,802,515 201 29 02 一般行政管理事务 2,937,596 2,937,596 201 29 99 其他群众团体事务支出 428,000 428,000 社会保障和就业支出 458,989 458,989 行政事业单位养老支出 458,989 458,989 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 141,880 141,880 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,406 211,406 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 105,703 105,703 卫生健康支出 125,522 125,522 行政事业单位医疗 125,522 125,522 行政单位医疗 125,522 125,522 住房保障支出 635,308 635,308 210 210 11 210 11 221 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 02 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 住房改革支出 635,308 635,308 01 住房公积金 253,708 253,708 03 购房补贴 381,600 381,600 7,387,930 4,022,334 合计 3,365,596 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3,438,114 3,438,114 301 01 基本工资 467,544 467,544 301 02 津贴补贴 2,129,575 2,129,575 301 03 奖金 101,582 101,582 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 211,406 211,406 301 09 职业年金缴费 105,703 105,703 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 125,522 125,522 301 12 其他社会保障缴费 43,074 43,074 301 13 住房公积金 253,708 253,708 商品和服务支出 356,620 356,620 302 302 01 办公费 70,000 70,000 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 04 手续费 500 500 302 07 邮电费 7,500 7,500 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 13 维修（护）费 15,000 15,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 617 617 302 26 劳务费 5,000 5,000 302 27 委托业务费 25,000 25,000 302 28 工会经费 42,285 42,285 302 29 福利费 43,200 43,200 302 39 其他交通费用 96,720 96,720 302 99 其他商品和服务支出 25,798 25,798 对个人和家庭的补助 142,600 142,600 303 303 01 离休费 100,660 100,660 303 02 退休费 41,220 41,220 303 09 奖励金 720 720 310 310 02 资本性支出 85,000 85,000 办公设备购置 85,000 85,000 合计 4,022,334 3,580,714 441,620 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.06 0.06 购置费 运行费 44.162 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区妇女联合会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.06万元，比2020年预算减少0.005万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无公务用车。 （三）公务接待费0.06万元。比2020年预算增加（减少）0.005万元，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区妇女联合会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为44.162万元。（若无，则写“本部 门无机关运行经费。”） 三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算55万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为55万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个， 涉及项目预算资金336.5596万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 妇儿工委工作项目经费情况说明 一、项目概述 妇儿工委工作项目经费适用于保障区妇女儿童工作委员会及其办公室开展各项业务所需的经费。 二、立项依据 1、《上海市妇女儿童发展“十四五”规划》； 2、《普陀区妇女儿童发展“十四五”规划》。 三、实施主体 区妇女儿童工作委员会办公室。 四、实施方案 根据区财政局相关要求和规定，按照区妇女儿童工作委员会及其办公室年度工作计划有序实施推进。 五、实施周期 2021年1月1日至2021年12月31日. 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排255.7596万元。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 妇儿工委工作经费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区妇女联合会 实施单位 上海市普陀区妇女联合会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 255.7596 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 255.7596 其中：当年财政拨款 255.7596 255.7596 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 项目绩效目标 实施“男女平等”基本国策和“儿童优先”原则，落实上海 市、普陀区妇女儿童发展“十四五”规划，确保妇女儿童发 展与区域经济社会发展同步协调推进。 一级指标 协调推进落实妇女儿童发展“十四五”规划 各项内容和指标，推动妇女儿童发展与区域 社会经济发展协调同步。 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 两病筛查受益人数 >=15000人 质量指标(必填) 儿童友好社区创建达标率 =100% 时效指标(必填) 工作完成及时性 及时 经济效益指标 “菁英荟”服务企业数 较上年增加 社会效益指标(必填) 妇女儿童维权服务提升度 较上一年提升 生态效益指标 巾帼志愿者参与度 积极 可持续影响指标 长效机制健全性 健全 服务对象满意度指标(必 填) 妇女儿童活动满意度 >=80% 产出目标 成本指标 绩效指标 效果目标 影响力目标