17.兴国县教科体局 2021年度部门决算公开.pdf

兴国县教科体局 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 教科体部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 1 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 兴国县教科体局部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行党和国家有关教育、科技、体育的 方针政策和法律法规，研究全县教育科技体育改革与发展的 重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。 （二）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、 拟订全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育 发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导 小组决定事项、工作部署和要求等。 （三）研究提出全县教育科技体育改革思路，编制全县 教育科技体育事业发展规划，拟订教育科技体育事业的发展 重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工 作，负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。 （四）统筹管理教育科技体育经费，会同有关部门制订 筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监 督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参 与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经 费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、 体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县 转移支付的各项教育科技体育经费。 （五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初 等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制 定的中等和初等教育各类学校设置指标、教育教学基本标准 3 及教学基本文件，制定中等及中等以下各类教育的教育教学 改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县 城中心城区范围内的中心小学小布局，研究提出高中教育阶 段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学 校的设置，管理全县基础教育、职业教育、小学学籍，协助 市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通 高中和职业高中的证件发放工作。 （六）指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级 人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情 况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务 教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、学前教育工作 和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园 及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。 （七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审 核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学 和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评 估检查。 （八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师 资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关 工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继 续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。 指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。 （九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考 试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中 4 毕业会考等工作。 （十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、 品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生 态环境保护教育与安全教育管理等工作。 （十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、 大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革 工作。负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法， 并监督实施。 （十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研 究、教学研究和调查研究工作。 （十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针 政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作 的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普 通话和书写规范字测试工作。 （十四）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全 县中小学现代化信息技术教育、电化教育、教育技术装备工 作；统筹管理全县现代化远程教育工作。 （十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产 业和风险管理工作。 （十六）负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统 筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国 家对外科技合作与交流的方针、政策，组织拟订对外科技合 作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。承办 上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合 5 作与交流。 （十七）负责组织制定实施全县各类科技计划和重大科 技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会 公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻 关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综 合平衡、评估验收和指导相关配套措施，对科技重大专项实 施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促 进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技 体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究和成果示 范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。 （十八）负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果 转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主 创新能力。引导高新技术发展及产业化工作，指导和协调全 县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责相 关科技评审管理和科技统计管理，负责引导全县专利创造和 城管转化工作，组织开展全县国防科技动员工作。 （十九）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展 规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推 进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动 体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。 （二十）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推 行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动 国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加 体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁 6 判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协 调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 （二十一）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育 项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项 目的审批工作。 （二十二）指导全县教育科技体育系统干部人事制度改 革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科 技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审 计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。 （二十三）负责全县教育科技体育系统安全生产监督管 理工作。 （二十四）完成县委、县政府和县委教育工作领导小组 交办的其它工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 74 个，包括：1 个 机关行政单位和 73 个下属事业单位。详见下表： 预算单位 预算单位 预算单位 兴国县教育科技体育局 兴国县龙口中心小学 兴国县长冈中学 兴国县实验小学 兴国县隆坪中心小学 兴国县城岗中学 兴国县第一小学 兴国县梅窖中心小学 兴国县崇贤中学 兴国县第二小学 兴国县南坑中心小学 兴国县鼎龙中学 兴国县第三小学 兴国县社富中心小学 兴国县东村中学 兴国县第四小学 兴国县兴江中心小学 兴国县方太中学 兴国县第五小学 兴国县兴莲中心小学 兴国县枫边中学 兴国县红军子弟小学 兴国县永丰中心小学 兴国县思源实验学校 兴国县第七小学 兴国县樟木中心小学 兴国县古龙岗中学 7 兴国县埠头中心小学 兴国县第一幼儿园 兴国县江背初中 茶园中心小学 兴国县第二幼儿园 兴国县杰村中学 兴国县长冈中心小学 兴国县第三幼儿园 兴国县均村中学 城岗中心小学 兴国县第四幼儿园 兴国县良村中学 兴国县崇贤中心小学 兴国县第六幼儿园 兴国县列宁学校 鼎龙中心小学 兴国县第七幼儿园 兴国县龙口中学 兴国县东村中心小学 兴国县埠头中心幼儿园 兴国县隆坪中学 方兴国县太中心小学 兴国中学 兴国县梅窖中学 兴国县枫边中心小学 兴国县平川中学 兴国县南坑中学 兴国县高兴中心小学 兴国县第三中学 兴国县社富中学 兴国县古龙岗中心小学 兴国中等专业学校 兴国县兴江初中 兴国县江背中心小学 兴国县第五中学 兴国县兴莲初级中学 兴国县杰村中心小学 兴国县第六中学 兴国县永丰中学 兴国县均村中心小学 兴国县第七中学 兴国县樟木初级中学 兴国县潋江中心小学 兴国县埠头中学 兴国县良村中心小学 兴国县茶园初中 兴国县特殊教育学校 兴国县将军中学 本部门 2021 年年末实有 9333 人，其中在职人员 9332 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员),年末其他人员 0 人；年末学生人数 138203 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2503 人。 8 第二部分 2021 年度部门决算表 9 10 11 12 13 14 15 16 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 158577.8 万元，其中年初结转和 结余 42963.5 万元，较 2020 年增加 8894.1 万元，增长 26.1 %； 本年收入合计 115614.3 万元，较 2020 年减少 34672.4 万元，减 少 23.1 %，主要原因是：1.年初结转和结余增长了主要是 2020 年因新冠疫情部分项目进展受到影响，不能完成资金支付；2. 本年度收入减少的主要原因是江西省预算管理一体化系统 2021 年 10 月新上线，因系统磨合期间部分资金未及时下达未纳入当 年收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 109214.4 万元，占 94%；事业收入 6377.1 万元，占 5.98%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 22.82 万元，占 0.02%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 158577.8 万元，其中本年支出合 计 158325.5 万元，较 2020 年增加 19531.8 万元，增长 14.1 %， 主要原因是： 基本支出比上年增长了 5.8%,加快了项目支出进度， 项目支出比上年增长了 52.6%；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 45562.5 万元，减少 100%，主要原因是：年末结转和结 余减少主要原因为江西省预算管理一体化系统改革，资金年终全 17 部收回。 本年支出的具体构成为：基本支出 120912.4 万元，占 76.4 %；项目支出 37413.1 万元，占 23.6%；经营支出 0 万元， 占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万 元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 148780.05 万元，决算数为 148781.05 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）教育支出年初预算数为 128809.60 万元，决算数为 128810.60 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：政府重视， 优先保障教育经费投入。 （二）科学技术支出年初预算数为 79 万元，决算数为 79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视对科学技 术发展的投入。 （三）文化旅游体育与传媒支出初预算数为 326.53 万元， 决算数为 326.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政 府重视对体育事业的发展，加强全民健身计划的实施。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 12132.36 万元， 决算数为 12132.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 政府保障了对个人社会保障资金的投入。 （五）卫生健康支出年初预算数为 6133.05 万元，决算数为 18 6133.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视保 障了教职工季生健康投入。 （六）住房保障支出年初预算数为 32.84 万元，决算数为 32.84 万元，完成年初预算的 100%。 （八）其他支出年初预算数为 1266.66 万元，决算数为 1266.66 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111367.9 万元，其中： （一）工资福利支出 89174.9 万元，较 2020 年增加 4882.5 万 元，增长 5.8%，主要原因是:1.新增了教职工；2.正常调资增加 支出;3.增加了教师奖励性绩效工资。 （二） 商品和服务支出 17790.3 万元，较 2020 年增加 1407.2 万元，增长 8.6 %，主要原因是：增加教育教具采购的和教师培 训经费的投入，改善了学校办学条件，提升了教师业务素质。 （三）对个人和家庭补助支出 4324.7 万元，较 2020 减少 941.8 万元，下降 17.9%，主要原因是：农村义务教育学生减少， 农村义务教育营养改善计划用餐人数相应减少。 （四）资本性支出 78 万元，较 2020 年减少 126.1 万元， 下降 61.8%，主要原因是：本年度缩减了办公设备和专用设备采 购的经费投入。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 187.7 万元，决算数为 154.6 万元，完成预算的 82.4%，决算数较 2020 年增加 34.6 万元，增长 28.8 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有安排人员因公出国（境） 。 （二）公务接待费支出年初预算数为 172.7 万元，决算数为 152.8 万元，完成预算的 88.5%，决算数较 2020 年增加 32.8 万 元，增长 27.3 %，主要原因是增加了全国高考工作人员专项接 待、承办了全市性体育赛事接待任务。决算数较年初预算数减少 19.9 万元的主要原因是：本部门响应国家政策，严格执行中央 八项规定， 厉行节约。全年国内公务接待 2925 批，累计接待 16933 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全国高考 工作人员专项接待、承办体育赛事接待任务及正常公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %， 决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要 原因是没有采购公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运 行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 1.8 万元，完成 预算的 12%，决算数较 2020 年增加 1.8 万元，增长 100 %，主 要原因是兴国县平川中学接受捐赠 1 专用园林洒水车辆，增加了 20 燃油和维修养护费用，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预 算数减少的主要原因是：燃油和车辆维护成本减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 522.3 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 13 万 元，降低 2 %，主要原因是：本单位落实过紧日子要求，本着开 源节流，重新制定了有关差旅费等经费的报销方案、办公设施设 备购置经费减少。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 3651.2 万元，其中：政 府采购货物支出 2385.5 万元、政府采购工程支出 851.5 万元、 政府采购服务支出 414.2 万元。授予中小企业合同金额 39.6 万 元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购 金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政 府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车是外单位捐赠给平川中学工具用车。 21 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预 算项目支出二级项目6个开展绩效自评，共涉及资金22125.5万 元，占一般公共预算项目支出总额的59.1%。 组织对“2021 年普通公办高中生均公用项目”、“2021 年 义务教育生均公用经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出 12248.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元， 国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目的实施，保障 全县中小学校正常运转、保障了学校完成教育教学活动和其他日常工 作任务等方面的支出，评价结果良好。 组织对兴国县教育科技体育局开展了 2021 年度整体支出绩 效自我评价，涉及一般公共预算支出 147514.4 万元，政府性基 金预算支出 1266.6 万元。从评价情况看，资金运行基本平稳有 序，达到了预期绩效目标，2021 年度我局整体支出绩效评价 得分 89 分，评价等级为良。 22 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 23 24 25 26 27 28 29 （三）部门评价项目绩效评价情况。 我部门今年在部门决算中公开义务教育生均公用经费项目得 自评报告。 30 31 32 33 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的 各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 34 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少 单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 35 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。 36