兴国县残疾人联合会2019年部门决算.pdf

兴国县残疾人联合会部门 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县残疾人联合会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县残疾人联合会部门概况 一、部门主要职责 兴国县残疾人联合会是经县委、县政府批准于 1988 年 12 月正式成立的、将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管 理机构融为一体的全县性残疾人事业团体。部门主要职责： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权 益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观 进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残 疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、 用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、 规划和计划，进行相关业务指导与管理。 6、指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团 组织。 7、开展残疾人事业的对外交流与合作。 8、承办县委、县政府和市残联的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括兴国县残 疾人联合会和兴国县残疾人康复中心。 本部门 2019 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 4 人， 事业编制 7 人；年末实有人数 19 人，其中在职人员 16 人，离 休人员 0 人，退休人员 3 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 1305.326499 万元，其中年初结 转和结余 501.036765 万元，较 2018 年减少 1007.140235 万元， 下降 43.55 %，主要原因是 2018 年初中央预算内康复中心基建 款结转结余资金量大；本年收入合计 804.289734 万元，较 2018 年增加 86.675597 万元，增长 12.08 %，主要原因是：财政拨款 收入较上年有所增加。 本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 632.380576 万元，占 78.63%；政府性基金预算财政拨款收入 102 万元,占 12.68%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 69.909158 万元，占 8.69%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 1305.326499 万元，其中本年支 出合计 850.370392 万元，较 2018 年减少 961.059577 万元，下 降 53.06 %，主要原因是：中央预算内康复中心基建款于 2018 年支付；年末结转和结余 454.956107 万元，较 2018 年减少 46.080658 万元，下降 9.20%，主要原因是：2019 年加快资金拨 付进度。 本年支出的具体构成为：基本支出 128.256969 万元，占 15.08%；项目支出 722.113423 万元，占 84.92%；经营支出 0 万 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数 734.380576 万元，决算数为 790.03616 万元，完成年初预算的 107.6 %。其 中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 623.762 万元，决 算数为 657.60006 万元，完成年初预算的 94.85 %。 （二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 6.682 万元， 决算数为 7.42 万元，完成年初预算的 90.05 %，主要原因是： 年中人员调动。 （三）其他支出年初预算数为 103.936576 万元，决算数为 125.0161 万元。完成年初预算的 83.14%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.742737 万元，其中： （一）工资福利支出 93.275338 万元，较 2018 年减少 3.231935 万元，下降 3.35 %，主要原因是：人员调动。 （二）商品和服务支出 7.084055 万元，较 2018 年减少 27.267745 万，下降 79.38%，主要原因是：办公经费严格控制。 （三）对个人和家庭补助支出 5.383344 万元，较 2018 年减 少 1.187056 元，下降 18.07 %。 （四）其他资本性支出 0 万元，较 2018 年无变动。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 3 万元， 决算数 2.655585 万元，完成预算的 88.52%， 决算数较 2018 年下降 0.5225 万，下降 19.68 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.655585 万元，完成预算的 88.52%， 决算数较 2018 年下降 0.5225 万,下降 19.68 %。主要原因是：严格控制公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，；公务用车 运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.084055 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2018 年减少 27.267745 万，下降 79.38%。主要原因是：1.办公设施设备购置 减少；2.落实过紧日子要求压减日常开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 306.3083 万元，其中： 政府采购货物支出 66.9551 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 239.3532 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采 购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项 政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计 报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是精准扶 贫精准康复流动服务车下乡；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5 个，共涉及资金 180.7万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.31%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在部门决算中反映2019年市民生工程县配套项 目绩效自评结果。 2019年残疾人康复配套项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，2019年残疾人康复配套项目绩效自评得分为 94.987 分。项目全年预算数为 180.7万元，执行数为 153.3 万元，完 成预算的84.84 %。主要产出和效果：一是儿童康复项目满意度 较好；二是无障碍改造对象满意率高，达到预期经济效益。发现 的问题及原因：一是资金拨付较慢；二是项目实施进度缓慢。下 一步改进措施：一是提前及时做好用款计划，督促项目加快落实； 二是加快资金拨付进度，避免资金结转下年。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和 结余。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和 服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出）。 （十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助 支出。 （十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构 建基础设施所发生的支出。