9.2022年全区政府性基金预算支出执行情况表及说明.pdf

2022 年全区政府性基金预算支出执行情况 表 单位：万元 2022 年 2022 年 执行数比 执行数占 2021 年决 预算数% 算数增减% 2021 年 决算数 人代会批 准 的预算数 2022 年 执行数 4,439 3,412 5,170 151.5% 16.5% 4,439 3,412 5,170 151.5% 16.5% 移民补助 2,625 2,625 2,497 95.1% -4.9% 基础设施建设和经济发展 1,814 787 2,673 339.6% 47.3% 204,221 234,889 83,850 35.7% -58.9% 202,990 230,889 67,202 29.1% -66.9% 征地和拆迁补偿支出 1,124 49,508 12,246 24.7% 989.5% 土地开发支出 89,800 38,899 9,100 23.4% -89.9% 城市建设支出 71,254 45,000 15,732 35.0% -77.9% 农村基础设施建设支出 6,053 21,492 6,362 29.6% 5.1% 支出项目 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 廉租住房支出 棚户区改造支出 431 -100.0% 23,122 农业生产发展支出 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 11,206 75,990 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支 出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费安排的支出 1,231 4,000 1,231 4,000 445 净增 -98.1% 1,399 净增 净增 21,918 28.8% 95.6% 125 净增 净增 5 净增 净增 120 净增 净增 852 21.3% -30.8% 0.0% -100.0% 净增 净增 852 2022 年 支出项目 2021 年 决算数 人代会批 准 的预算数 棚户区改造专项债券收入安排的支 出 其他棚户区改造专项债券收入安 排的支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支 出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 政府性基金预算支出合计 净增 15,671 净增 净增 322,759 227.5% 160.2% 123,283 141,488 319,332 225.7% 159.0% 319,332 净增 净增 3,427 890.1% 338.2% 22,259 121.4% 53.4% 22,259 净增 53.4% 782 385 16,769 14,508 18,332 14,508 5,457 -100.0% 棚户区改造专项债券付息支出 其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出 净增 141,873 债务还本支出 债务付息支出 15,671 124,065 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 2022 年 执行数 2022 年 执行数比 执行数占 2021 年决 预算数% 算数增减% 2,177 净增 净增 9,051 20,082 净增 121.9% 114 282 净增 147.8% 114 282 净增 147.8% 434,320 104.6% 25.0% 347,347 415,275 2022 年政府性基金预算支出执行情况表说明 2022 年全区政府性基金预算支出执行数 43.43 亿元，比 上年决算数增长 25%。 1.城乡社区支出执行数 8.38 亿元，比上年决算数下降 58.9%，主要是国有土地使用权出让收入减少，安排相应支 出减少； 2.其他支出执行数 32.28 亿元， 比上年决算数增长 160%， 主要是 2022 年专项债券资金较上年增幅较大； 3.债务付息支出执行数 2.23 亿元，增长 53.4%。