102001 洛龙区文广新局2017年度部门决算公开(1).pdf

洛阳市洛龙区文化广电新闻出版局 2017 年度部门决算 二〇一八年八月 目 第一部分 录 洛阳市洛龙区文化广电新闻出版局（以下简称洛 龙区文广新局）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 洛龙区文广新局概况 一、部门职责 洛 龙 区 文 广 新 局 成 立 于 1990 年 ，属 区 政 府 管 理 的 行 政 单 位 ， 主要职责是：组织、指导基层文化建设，推进 和完善公共文化服务体系建设；推进文化体制改革，促进文 化艺术创作，加快文化产业发展；组织、指导社会文化活动 开展，不断提升公共文化服务能力；负责文化、广播电影电 视、新闻出版等市场的规划、服务和监管工作，保障文化市 场健康有序发展；指导、监督广播电影电视的技术建设，确 保广播电影电视的安全播出等，负责全区文化社会团体的审 查工作。 二、机构设置 洛龙区文广新局有二级预算单位 2 个。本决算为汇总决 算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单 位如下： 1.洛龙区文化馆 2.洛龙区人民广播电台 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 1109.71 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 37 5.05 2 33.65 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 1122.54 8 八、社会保障和就业支出 44 48.40 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 26.27 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 24 1109.71 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 171.56 交纳所得税 62 基本支出结转 27 115.84 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 结余分配 1241.46 61 30 年末结转和结余 66 39.81 31 基本支出结转 67 31.26 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1281.27 总计 72 1281.27 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 1,109.71 1,109.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 207 文化体育与传媒支出 988.97 988.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 644.36 644.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.53 274.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 25.92 25.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 7.43 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 290.97 290.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.96 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 2070204 20704 文物保护 新闻出版广播影视 2070404 广播 2070408 出版发行 14.96 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.80 262.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.80 261.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 33.65 33.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金 支出 33.65 33.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 33.20 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.20 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 46.90 46.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.29 39.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.52 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 37.42 37.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.42 37.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.42 37.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,241.46 812.49 428.97 0.00 0.00 0.00 类 款 项 201 一般公共服务支出 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,122.54 695.20 427.33 0.00 0.00 0.00 690.50 425.68 264.82 0.00 0.00 0.00 293.96 293.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 6.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 25.92 0.00 25.92 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 7.43 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 323.42 131.72 191.70 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 2.22 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 20702 2070204 20704 文物 文物保护 新闻出版广播影视 2070404 广播 2070408 出版发行 27.64 0.00 27.64 0.00 0.00 0.00 27.64 0.00 27.64 0.00 0.00 0.00 280.09 269.52 10.57 0.00 0.00 0.00 279.09 269.52 9.57 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出 51.35 0.00 51.35 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支 出 51.35 0.00 51.35 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 72.96 0.00 72.96 0.00 0.00 0.00 72.96 0.00 72.96 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 48.40 48.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 31.32 31.32 0.00 0.00 0.00 0.00 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.99 13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.28 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 21301 农业 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.57 37.57 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.57 37.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.57 37.57 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 1,076.06 一、一般公共服务支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 33.65 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 1,122.54 1,071.19 4 31 51.35 本年收入合计 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 54 24 1,109.71 25 26 171.56 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 153.86 基本支出结转 57 政府性基金预算财政拨款 28 17.70 项目支出结转和结余 58 29 30 1,190.11 51.35 39.81 39.81 0.00 1,281.27 1,229.92 51.35 55 年初财政拨款结转和结余 总计 1,241.46 59 1281.27 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区文广新局汇总 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,190.11 812.49 377.62 201 一般公共服务支出 5.05 5.05 0.00 20101 人大事务 5.05 5.05 0.00 5.05 5.05 0.00 1,071.19 695.20 375.98 690.50 425.68 264.82 293.96 293.96 0.00 2010101 行政运行 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 6.80 0.00 6.80 2070104 图书馆 3.75 0.00 3.75 2070107 艺术表演团体 25.92 0.00 25.92 2070108 文化活动 7.43 0.00 7.43 2070109 群众文化 323.42 131.72 191.70 2070112 文化市场管理 2.22 0.00 2.22 2070199 其他文化支出 27.00 0.00 27.00 27.64 0.00 27.64 20702 文物 2070204 20704 文物保护 新闻出版广播影视 2070404 广播 2070408 出版发行 20799 2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 27.64 0.00 27.64 280.09 269.52 10.57 279.09 269.52 9.57 1.00 0.00 1.00 72.96 0.00 72.96 72.96 0.00 72.96 208 社会保障和就业支出 48.40 48.40 0.00 20805 行政事业单位离退休 40.79 40.79 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.47 9.47 0.00 2080502 事业单位离退休 31.32 31.32 0.00 7.61 7.61 0.00 7.61 7.61 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 26.27 26.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.27 26.27 0.00 2101101 行政单位医疗 13.99 13.99 0.00 2101102 事业单位医疗 12.28 12.28 0.00 213 农林水支出 1.64 0.00 1.64 21301 农业 1.64 0.00 1.64 1.64 0.00 1.64 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 37.57 37.57 0.00 22102 住房改革支出 37.57 37.57 0.00 2210201 住房公积金 37.57 37.57 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 金额 301 工资福利支出 658.97 302 30101 基本工资 277.95 30201 办公费 9.32 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 134.49 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 118.12 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 49.26 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 12.40 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 6.68 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 60.07 30207 邮电费 0.69 31008 物资储备 0.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 商品和服务支出 38.58 310 科目名称 其他资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 114.94 30211 差旅费 2.36 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 7.26 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 19.06 30213 维修(护)费 0.48 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 7.61 30215 会议费 0.56 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 6.01 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 16.37 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.14 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 37.57 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 8.79 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 10.74 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 12.94 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.59 39906 赠与 0.00 7.97 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 5.05 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 30299 人员经费合计 773.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 债务利息支出 0.00 38.58 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 2017 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 本年收入 合计 本年支出 基本支 项目支 出 出 合计 年末结转和结余 基本支 项目支 出 出 项目支出结转 和结余 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 17.70 0.00 17.70 33.65 0.00 33.65 51.35 0.00 51.35 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 17.70 0.00 17.70 33.65 0.00 33.65 51.35 0.00 51.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出 17.70 0.00 17.70 33.65 0.00 33.65 51.35 0.00 51.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专项 资金支出 17.70 0.00 17.70 33.65 0.00 33.65 51.35 0.00 51.35 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计均为 1281.27 万元。与 2016 年度 相比，收、支总计各增加 210.49 万元，增长 16.43%。主要 原因是文化馆、图书馆投入资金、上级下达的国家支持影院 发展专项资金、文物保护项目修缮资金、行政运行费和死亡 抚恤金的增加。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 1109.71 万元，其中：财政拨款收入 1109.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2017 年 度支 出 合 计 1241.46 万 元， 其 中 ：基 本 支出 812.49 万元，占 65.46%；项目支出 428.97 万元，占 34.54%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计均为 1281.27 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.49 万元， 增长 16.43%。主要原因是文化馆、图书馆投入资金、上级下 达的国家支持影院发展专项资金、文物保护项目修缮资金、 行政运行费和死亡抚恤金的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.11 万元，占 支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 119.33 万元，增长 10.03%。主要原因是文化馆、 图书馆投入资金、上级下达的国家支持影院发展专项资金、 文物保护项目修缮资金、行政运行费和死亡抚恤金的增加。 （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.11 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.05 万元，占 0.42%；外交（类）支出 1185.06 万元，占 99.58%。 （三）具体情况。 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1190.11 万元，支出决算为 1190.11 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.49 万元。 与 2016 年度相比，增加 359.28 万元，增长 44.21%，主要原 因：人员经费的增加。其中：人员经费 773.91 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.58 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是洛龙区文广 新局本年没有公务接待支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 0 万元。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 洛龙区文广新局 2017 年实行绩效管理的项目共 19 个， 涉及资金 262.59 万元，分别是：文化惠民百场戏演出活动、 律师顾问费、文化工作经费、春节文化庙会经费、扫黄打非 工作经费、百场戏演出活动（办公设备购置）、洛财预〔2016〕 718 号-省级文物保护专项资金、政府购买公共文化服务资金 （翠玲演艺公司）-洛财预〔2016〕682 号、2017 年文化馆 中央补助资金-洛财预〔2016〕686 号、2017 年图书馆中央 补助资金-洛财预〔2016〕686 号、劳务派遣人员经费、洛阳 市牡丹文化节活动经费、河洛文化旅游节活动经费、文化馆、 图书馆免费开放经费、双节活动经费、图书馆图书采购经费、 电台设备维护购置及电费、电台宣传经费。 （二）项目绩效自评结果。 洛龙区文广新局 2017 年所有项目自评结果均为优秀。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 38.58 万元，较 2016 年度 增加 19.95 万元，增长 51.71%。增加的主要原因是：专用材 料及一般设备购置费、办公费、印刷费以及其他费用的增加。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 44.01 万元，其中：政府采 购货物支出 17.66 万元，政府采购服务支出 26.35 万元。授 予中小企业合同金额 44.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，具体为 2017 城市书房设备和文化惠民百场戏演出活 动购置项目。 十二、国有资产占用情况说明 2017 年期末，洛龙区文广新局共有车辆 0 辆。 十三、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。