上海市宝山区统计局2022年度部门决算公开.pdf

上海市宝山区统计局 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区统计局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区统计局 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区统计局 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区统计局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、 规章。组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、 及时。 （二）建立健全本区国民经济核算体系，根据上海市统一制 度拟订和实施本区国民经济核算制度，核算本区、街镇、园区增 加值。 （三）会同有关部门组织实施国家、市统一部署的本区人口、 经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本区有关区 情区力方面的统计数据。 （四）推进统计“四大工程”，开展“一套表制度”、网上直 报等工作。组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮 业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、信息传输软件和信息技 术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环 境和公共设施管理业、居民服务修理和其他服务业、教育、卫生 和社会工作、文化体育和娱乐业、公共管理社会保障和社会组织 等统计调查，建立并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数 据。 （五）组织实施能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、 社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调 查的统计数据。结合本区实际，建立和完善统计指标体系和方法 制度，制定统计调查计划。 （六）统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料， 定期发布本区国民经济、社会发展情况的统计信息。 （七）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分 析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供统计 信息和咨询建议。 （八）依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查 处统计违法行为；依法审批（备案）本区统计调查项目；指导专 业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质 量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和 评估。 （九）规划和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体 系，组织协调各镇、街道、各部门的统计计算机网络和数据库建 设。 （十）管理市统计局拨给本区的统计事业费；组织领导和监 督检查各镇、街道、工业园区、职能部门的统计业务工作。 （十一）组织指导统计教育和培训工作；指导、协调本系列 专业技术职务的聘任和专业技术证书制度的组织实施。 （十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。 （十三）承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区统计局部门决算包括：上 海市宝山区统计局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市宝山区统计局 2022 年度部门决算编制范围的单 位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区统计局（本级） 2 上海市宝山区统计局普查中心 备注 第二部分 上海市宝山区统计局 2022 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1217.37 二、政府性基金预算财政拨款收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 984.27 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 21.62 八、社会保障和就业支出 112.05 九、卫生健康支出 45.82 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 105.58 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 1247.72 本年收入合计 1238.99 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 8.73 年末结转和结余 0.00 总计 1247.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 1247.72 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 20105 2010501 2010502 2010508 2010550 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 2210203 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 统计抽样调查 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1238.99 975.54 975.54 357.72 200.70 15.77 401.35 112.05 112.05 12.54 0.94 65.71 32.86 45.82 45.82 14.13 28.6 3.09 105.58 105.58 58.49 47.09 财政拨款收入 1217.37 953.92 953.92 357.72 194.43 0.42 401.35 112.05 112.05 12.54 0.94 65.71 32.86 45.82 45.82 14.13 28.6 3.09 105.58 105.58 58.49 47.09 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 21.62 21.62 21.62 0.00 6.27 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 20105 2010501 2010502 2010508 2010550 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 2210203 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 统计抽样调查 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1247.72 984.27 984.27 357.73 208.82 16.37 401.35 112.05 112.05 12.54 0.94 65.71 32.86 45.82 45.82 14.13 28.60 3.09 105.58 105.58 58.49 47.09 基本支出 1021.62 759.07 759.07 357.73 0.00 0.00 401.35 111.15 111.15 11.74 0.84 65.71 32.86 45.82 45.82 14.13 28.60 3.09 105.58 105.58 58.49 47.09 项目支出 226.10 225.20 .225 225.20 0.00 208.82 16.37 0.00 0.90 0.90 0.80 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 1217.37 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 953.92 953.92 0.00 0.00 合计 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 112.05 112.05 0.00 0.00 九、卫生健康支出 45.82 45.82 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 105.58 105.58 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1217.37 1217.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1217.37 1217.37 0.00 0.00 十九、住房保障支出 1217.37 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 1217.37 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 953.92 759.07 194.85 20105 统计信息事务 953.92 759.07 194.85 2010501 行政运行 357.72 357.72 0.00 2010502 一般行政管理事务 194.43 0.00 194.43 2010508 统计抽样调查 0.42 0.00 0.42 2010550 事业运行 401.35 401.35 0.00 208 社会保障和就业支出 112.05 111.15 0.90 20805 行政事业单位养老支出 112.05 111.15 0.90 2080501 行政单位离退休 12.54 11.74 0.80 2080502 事业单位离退休 0.94 0.84 0.10 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 65.71 65.71 0.00 32.86 32.86 0.00 210 卫生健康支出 45.82 45.82 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.82 45.82 0.00 2101101 行政单位医疗 14.13 14.13 0.00 2101102 事业单位医疗 28.60 28.60 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.09 3.09 0.00 2080506 221 住房保障支出 105.58 105.58 0.00 22102 住房改革支出 105.58 105.58 0.00 2210201 住房公积金 58.49 58.49 0.00 2210203 购房补贴 47.09 47.09 0.00 合计 1217.37 1021.62 195.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 927.20 111.13 169.91 170.11 0.00 266.84 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 65.71 30206 32.86 42.73 3.09 6.33 58.49 0.00 0.00 12.82 0.00 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.13 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 81.09 13.37 0.00 0.00 0.01 1.23 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 940.02 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 3.53 4.29 0.00 14.64 0.63 0.00 1.95 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 11.55 10.18 0.00 10.31 0.00 2.31 0.51 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.60 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市宝山区统计局无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区统计局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 271.29 358.05 （一）流动资产 —— —— 165.14 126.27 （二）固定资产 —— —— 226.31 231.85 0.39 0.39 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 969 972 189.13 193.01 —— —— 36.79 38.45 —— —— 161.84 175.00 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 156.48 313.35 —— —— 114.80 138.42 —— —— 二、负债合计 —— —— 80.34 96.10 三、净资产合计 —— —— 190.95 261.95 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区统计局 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区统计局 2022 年度收入支出总计 1247.72 万元。 与 2021 年度相比，收入支出总计增加 20.52 万元，增长 1.67%。 主要原因：年内人员变化，缴费基数调整，专项经费减少等。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1238.99 万元，其中：财政拨款收入 1217.37 万元，占 98.26%；其他收入 21.62 万元，占 1.74%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1247.72 万元，其中：基本支出 1021.62 万元， 占 81.88%；项目支出 226.10 万元，占 18.12%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上 海 市 宝 山 区统 计 局 2022 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 计 1217.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 102.60 万元，增长 9.20%。主要原因：年内人员变化，缴费基数 调整，专项经费减少等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1217.37 万元，占本年支出合计 的 97.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.15 万元，增长 3.15%。主要原因：年内人员变化，缴费基数 调整，专项经费减少等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 1217.37 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）953.92 万元，占 78.36%；社会保 障和就业支出（类）112.05 万元，占 9.21%；卫生健康支出（类） 45.82 万元，占 3.76%；住房保障支出（类）105.58 万元，占 8.67%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.11 万元，支出 决算为 1217.37 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于预 算数的主要原因：上年未完工项目（第七次人口普查）尾款于本 年支出、年中增加宝山统计工作管理系统、年内人员变化、绩效 工资和缴费基数调整。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行 （项）。主要用于：行政单位职工人员经费、日常公用经费等支 出。年初预算为 380.32 万元，支出决算为 357.72 万元。决算数 小于预算数的主要原因：年内人员变化及政策因素。 2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：统计资料定点采购、印刷费、统计 法制建设、更新采购办公设备、宝山区统计局工作管理系统及统 计督导整改等支出。 年初预算为 138.17 万元，支出决算为 194.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年未完工项目（第七次 人口普查）尾款于本年支出、年中增加宝山统计工作管理系统项 目。 3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样 调查（项） 。主要用于：日常调查及普查费。年初预算为 1.58 万 元，决算数为 0.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分 单位未及时上报统计数据。 4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行 （项）。主要用于：事业单位职工人员经费、日常公用经费等支 出。年初预算为 340.64 万元，支出决算为 401.35 万元。决算数 大于预算数的主要原因：人员变化及政策因素。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员的支出。 年初预算为 6.87 万元，支出决算为 12.54 万元。决算数大于预 算数的主要原因：退休人员补贴政策的调整。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员的支出。 年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.94 万元。决算数大于预算 数的主要原因：退休人员补贴政策的调整。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职 工基本养老保险缴费支出。年初预算为 67.18 万元，支出决算为 65.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化及基 数调整。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工职 业年金缴费支出。年初预算为 33.59 万元，支出决算为 32.86 万 元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出。年初 预算为 16.20 万元，支出决算为 14.13 万元。决算数小于预算数 的主要原因：年内人员变化及缴费基数调整。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出。年初 预算为 27.89 万元，支出决算为 28.60 万元。决算数大于预算数 的主要原因：年内人员变化及缴费基数调整。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元。预决算持平。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：单位职工住房公积金。年初预算为 55.09 万元，支出 决算为 58.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变 化及基数调整。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 49.92 万元，支出决算 为 47.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1021.62 万元。其中：人员 经费 940.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用 经费 81.60 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.20 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：本年未发生公务接待事项。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 0.57 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平（2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元） ；公务 用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平（2021 年度公务 用车购置及运行维护费支出为 0 万元）；公务接待费支出决算减 少 0.57 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是本 年未发生公务接待事项。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 上海市宝山区统计局 2022 年度无“三公”经费财政拨款支 出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区统计局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款 收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区统计局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨 款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区统计局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理工作 要点，建立了统计局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理 实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 226.10 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 15 个，涉及预算 金额 226.10 万元；绩效自评的 2022 年度项目 15 个，涉及预算 金额 226.10 万元，平均得分 91.32 分（其中，绩效评级为“优” 的项目 11 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合 格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评 中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 47.11 万元，比 2021 年度减少 18.67 万 元，下降 28.38%。主要原因是例行节约，压缩公用经费。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区统计局 2022 年度政府采购金额为 111.68 万 元，其中：货物采购金额 1.32 万元、工程采购金额 0 万元、服 务采购金额 110.36 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 111.68 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目 中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 111.68 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 1、车辆 上海市宝山区统计局 2022 年度无车辆占用情况说明。 2、房屋 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市宝山区统计局使用的房屋 中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 500 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：市局下拨的统计业务 费、各类普查调查费等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。