上海市宝山区体育局2022项目自评价.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称高境游泳馆运营补贴主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率 180000.00 180000.00 126,000 10 180000.00 180000.00 126000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标二级指标数量指标产出指标绩效指标质量指标时效指标社会效益指标 70.00% 满意度指标 7 通过购买训练服务，确保游泳馆安全开放，各项指标符合国家级上海市相关规定；游泳馆管理服务水平符合国家、行业要求；保证区游泳学校青少年业余训练正常开展。三级指标补贴发放单位数补贴发放准确率补贴发放及时性游泳馆管理服务水平年度指标值实际完成值分值得分 =1家 =1家 20 20 =100% =70% 10 5 及时及时 20 20 良好良好 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 92 效益指标可持续影响指标得分实际完成情况项目总目标：通过购买训练服务，确保游泳馆安全开放，年度各项指标符合国家级上海市相关规定；游泳馆管理服务水总体平符合国家、行业要求；保证区游泳学校青少年业余训练目标正常开展。项目年度目标：通过购买训练服务，确保游泳馆安全开放，各项指标符合国家级上海市相关规定；游泳馆管理服务水平符合国家、行业要求；保证区游泳学校青少年业余训练正常开展。一级指标上海市宝山区体育局实施单位长效管理制度健全性服务对象满意度指标项目满意度总分 -1- 偏差原因分析及改进措施财政压缩30%项目经费财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称法律咨询服务费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率 50000.00 50000.00 35,000 10 50000.00 50000.00 35000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标二级指标签订协议质量指标时效指标绩效指标社会效益指标资金支付率资金支付及时性提供兼职咨询，做好日 70.00% 可持续影响指标 7 项目总目标:进一步推进依法行政，建设法治政府，实现更好地服务于宝山体育工作发展。年度绩效目标:对全局各类合同进行审核，提供法律咨询服务。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 =1份 =1份 20 20 =100% =100% 10 5 及时及时 20 20 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 92 常法务审核效益指标满意度指标年度指标值三级指标数量指标产出指标得分实际完成情况年度总体项目总目标:进一步推进依法行政，建设法治政府，实现目标更好地服务于宝山体育工作发展。年度绩效目标:对全局各类合同进行审核，提供法律咨询服务。一级指标上海市宝山区体育局实施单位长效管理制度健全性服务对象满意度指标项目满意度总分 -2- 财政压缩30%项目经费财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称退休人员体检费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 10000.00 10000.00 10,000 10 100.00% 10 10000.00 10000.00 10000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标实际完成情况年度项目总目标:按照区公务员局的有关体检工作要求，做好总体全局退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复。目标年度绩效目标:按照10人要求，及时组织体检，体检率达100%，满意率达≥90% 一级指标二级指标数量指标产出指标绩效指标上海市宝山区体育局实施单位质量指标时效指标社会效益指标年度指标值三级指标退休人员体检人数退休人员体检覆盖率退休人员体检及时性退休人员体检满意度项目总目标:按照区公务员局的有关体检工作要求，做好全局退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复。年度绩效目标:按照1 0人要求，及时组织体检，体检率达100% ，满意率达≥90% 实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 =10人 =10人 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 >=90% >=90% 15 15 =100% =100% 15 15 >=90% >=90% 10 10 100 100 效益指标可持续影响指标满意度指标长效管理制度健全性服务对象满意度指标项目满意度总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称全民健身信息管理系统运维费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率 46600.00 46600.00 32,600 10 46600.00 46600.00 32600 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额项目资金（元）其中：当年财政拨款预期目标年度总体项目总目标：保障宝山区全民健身信息管理系统平稳运行目标。项目年度目标：信息管理系统平稳运行，无事故发生。一级指标二级指标数量指标产出指标社会效益指标 69.96% 资金支付率资金支付及时性提供系统维保服务，全长效管理制度健全性服务对象满意度指标 7 项目总目标：保障宝山区全民健身信息管理系统平稳运行。项目年度目标：信息管理系统平稳运行，无事故发生。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 =1份 =1份 20 20 =100% =70% 10 5 及时及时 20 20 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 92 年事故处理率可持续影响指标满意度指标年度指标值签订系统维保协议效益指标得分实际完成情况三级指标质量指标时效指标绩效指标上海市宝山区体育局实施单位项目满意度总分 -4- 财政压缩30%项目经费财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市青管中心下拨优秀教练员进校园补贴（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 21600.00 21600.00 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额项目资金（元）预期目标年度总体为鼓励和吸引更多区内青少年运动员努力学习，积极训练目标，早日成才，促进体育后备人才培养贴。对优秀教练员进行奖励。一级指标二级指标质量指标社会效益指标补贴经费发放准确率资金拨付率校园内运动员成绩提高 21600 10 — 为鼓励和吸引更多区内青少年运动员努力学习，积极训练，早日成才，促进体育后备人才培养；对优秀教练员进行奖励。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 =2人 =2人 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 良好良好 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 度效益指标可持续影响指标满意度指标年度指标值补贴人数时效指标绩效指标 21,600 实际完成情况三级指标数量指标产出指标上海市宝山区体育局实施单位工作人员到位率服务对象满意度指标运动员满意率总分 -5- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称东京奥运会奖励经费主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 3800000.00 3800000.00 3,800,000 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 3800000 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 — 年度资金总额项目资金（元）预期目标年度总体目标资金及时拨付一级指标实际完成情况资金及时拨付二级指标三级指标数量指标产出指标绩效指标上海市宝山区体育局实施单位资金拨付额质量指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标资金拨付率资金拨付及时性运动员激励机制运动员满意率总分 -6- 年度指标值实际完成值分值得分 =380万元 =380万元 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 健全健全 30 30 满意满意 10 10 100 100 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市青管中心下拨最佳运动员奖励费（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 11000.00 11000.00 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额项目资金（元） 11,000 11000 预期目标二级指标质量指标获奖人数奖励经费发放准确率时效指标绩效指标社会效益指标资金拨付率鼓励优秀运动员积极训 — 为鼓励和吸引更多区内青少年运动员努力学习，积极训练，早日成才，促进体育后备人才培养；上海市体育局根据市文件《上海市青少年运动员奖学金管理办法》对我区竞赛成绩优异的获奖运动员进行奖励补贴。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 =20人 =20人 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 有效有效 15 15 =100% =100% 15 15 10 10 100 100 练效益指标可持续影响指标满意度指标年度指标值三级指标数量指标产出指标 10 实际完成情况年度为鼓励和吸引更多区内青少年运动员努力学习，积极训练总体，早日成才，促进体育后备人才培养；上海市体育局根据目标市文件《上海市青少年运动员奖学金管理办法》对我区竞赛成绩优异的获奖运动员进行奖励补贴。一级指标上海市宝山区体育局实施单位工作人员到位率服务对象满意度指标运动员满意率总分 -7- =100% 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市体彩中心下拨2021年下半年工作经费（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 611000.00 611000.00 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额项目资金（元） 611,000 611000 预期目标二级指标覆盖网点数量质量指标工作准确率时效指标绩效指标经济效益指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标年度指标值三级指标数量指标产出指标 — 实际完成情况按照《彩票管理条例》（2009年5月4日国务院令第年度 554号发布）；《彩票管理条例实施细则》（2012 总体年1月18日财政部、民政部、国家体育总局令第67号目标发布）的文件精神。在市体彩中心工作要求和指导下，区体彩办开展体彩销售、网点管理等工作，考核工作经费亦纳入日常工作业务经费中，确保完成每年既定销售任务，募集区体彩公益金，助力区体育事业发展。一级指标上海市宝山区体育局实施单位工作及时性全年销量指标完成率保障网点安全营业工作人员到位率服务对象满意度指标网点满意度总分 -8- 按照《彩票管理条例》（2009年5月4日国务院令第554号发布）；《彩票管理条例实施细则》（2012年1月18日财政部、民政部、国家体育总局令第67号发布）的文件精神。在市体彩中心工作要求和指导下，区体彩办开展体彩销售、网点管理等工作，考核工作经费亦纳入日常工作业务经费中，确保完成每年既定销售任务，募集区体彩公益金，助力区体育事业发展。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 >=150家 >=150家 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 =100% =100% 10 10 有保障有保障 10 10 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市体彩中心下拨2021年考核工作经费（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 60000.00 60000.00 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额项目资金（元） 60,000 60000 预期目标二级指标覆盖网点数量质量指标工作准确率时效指标绩效指标经济效益指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标年度指标值三级指标数量指标产出指标 — 实际完成情况按照《彩票管理条例》（2009年5月4日国务院令第年度 554号发布）；《彩票管理条例实施细则》（2012 总体年1月18日财政部、民政部、国家体育总局令第67号目标发布）的文件精神。在市体彩中心工作要求和指导下，区体彩办开展体彩销售、网点管理等工作，考核工作经费亦纳入日常工作业务经费中，确保完成每年既定销售任务，募集区体彩公益金，助力区体育事业发展。一级指标上海市宝山区体育局实施单位工作及时性全年销量指标完成率保障网点安全营业工作人员到位率服务对象满意度指标网点满意度总分 -9- 按照《彩票管理条例》（2009年5月4日国务院令第554号发布）；《彩票管理条例实施细则》（2012年1月18日财政部、民政部、国家体育总局令第67号发布）的文件精神。在市体彩中心工作要求和指导下，区体彩办开展体彩销售、网点管理等工作，考核工作经费亦纳入日常工作业务经费中，确保完成每年既定销售任务，募集区体彩公益金，助力区体育事业发展。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 >=150家 >=150家 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 =100% =100% 10 10 有保障有保障 10 10 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市体彩中心下拨2022年上半年工作经费（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年度资金总额项目资金（元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 600000.00 600000.00 363,859.85 10 60.65% 6.06 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 363859.85 预期目标二级指标覆盖网点数量质量指标工作准确率时效指标绩效指标经济效益指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标年度指标值三级指标数量指标产出指标 — 实际完成情况按照《彩票管理条例》（2009年5月4日国务院令第年度 554号发布）；《彩票管理条例实施细则》（2012 总体年1月18日财政部、民政部、国家体育总局令第67号目标发布）的文件精神。在市体彩中心工作要求和指导下，区体彩办开展体彩销售、网点管理等工作，考核工作经费亦纳入日常工作业务经费中，确保完成每年既定销售任务，募集区体彩公益金，助力区体育事业发展。一级指标上海市宝山区体育局实施单位工作及时性全年销量指标完成率保障网点安全营业工作人员到位率服务对象满意度指标网点满意度总分 - 10 - 按照《彩票管理条例》（2009年5月4日国务院令第554号发布）；《彩票管理条例实施细则》（2012年1月18日财政部、民政部、国家体育总局令第67号发布）的文件精神。在市体彩中心工作要求和指导下，区体彩办开展体彩销售、网点管理等工作，考核工作经费亦纳入日常工作业务经费中，确保完成每年既定销售任务，募集区体彩公益金，助力区体育事业发展。实际偏差原因分析及分值得分完成值改进措施 >=150家 >=150家 20 20 =100% =100% 20 15 及时及时 10 10 =100% =100% 10 10 有保障有保障 10 10 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 100 91.06 转为结余资金下年使用财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市体育局下拨2020年东京奥运会输送奖励费（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 524150.00 524150.00 524,150 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额项目资金（元） 524150 预期目标年度总体目标补贴及时发放一级指标上海市宝山区体育局实施单位 — 实际完成情况补贴及时发放二级指标年度指标值实际完成值分值得分 =524150元 =524150元 20 20 =100% 20 20 及时 10 10 良好 15 15 =100% 15 15 三级指标配套奖励费用数量指标配套奖励费用 =524150元配套奖励覆盖率产出指标 =100% 质量指标配套奖励覆盖率配套奖励及时性 =100% 及时时效指标绩效指标配套奖励及时性运动员激励成效及时良好社会效益指标运动员激励成效良好效益指标配套奖励健全性可持续影响指标 - 11 - =100% 偏差原因分析及改进措施配套奖励健全性项目满意度满意度指标 =100% =100% =100% 10 10 100 100 服务对象满意度指标项目满意度总分 - 12 - =100% 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市体彩中心下拨防疫物资采购款（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值 47400.00 47400.00 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额项目资金（元）产出指标绩效指标 47,400 47400 预期目标年度总体目标补贴及时发放一级指标上海市宝山区体育局实施单位执行率得分 10 100.00% 10 — 实际完成情况补贴及时发放二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分数量指标下拨防疫物品网点数量 >=150家 >=150家 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 有保障有保障 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 质量指标时效指标社会效益指标防疫用品下拨准确率防疫用品下拨及时性保障网点安全营业效益指标可持续影响指标工作人员到位率100 % 满意度指标服务对象满意度指标网点满意度总分 - 13 - 偏差原因分析及改进措施财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市体育局下拨抚恤金（其他资金）项目名称主管部门上海市宝山区体育局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 1890.00 1890.00 1,890 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 年度资金总额项目资金（元）年度总体目标补贴及时发放一级指标绩效指标 1890 预期目标 — 实际完成情况补贴及时发放二级指标年度指标值实际完成值分值得分 =4人 =4人 20 20 =100% =100% 20 20 及时及时 10 10 有效有效 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 三级指标数量指标产出指标上海市宝山区体育局实施单位发放人数质量指标发放准确率时效指标发放及时性效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标慰问家属家属满意度总分 - 14 - 偏差原因分析及改进措施