绥芬河市档案馆2021年度部门决算公开.pdf
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绥芬河市档案馆部门 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 档案馆部门概况..........................................................................1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 档案馆部门 2021 年度部门决算公开报表............................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................4 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................5 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................6 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................7 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明....................................................8 二、收入决算增减变化情况说明............................................................9 三、支出决算增减变化情况说明............................................................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................12 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..................... 14 九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明......................... 14 十、关于机关运行经费情况说明..........................................................14 十一、关于政府采购支出情况说明......................................................15 十二、国有资产占有使用情况说明......................................................15 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 15 第四部分 名词解释.................................................................................... 19 第五部分 附录............................................................................................ 20 第一部分 绥芬河市档案馆部门概况 一、部门职责 绥芬河市档案馆是市委直属事业单位（科级），主要职责是履行全 市档案事业行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 二、机构设置 绥芬河市档案馆无附属单位，部门决算中仅包含绥芬河市档案馆本 级决算。绥芬河市档案馆设 4 个内设机构：综合办公室、档案管理科、 档案信息服务中心、市志编辑室。下属单位绥芬河市秘密交通线纪念馆 和绥芬河市中共六大研究中心两个事业单位。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市档案馆实有人数 30 人，其中：行政人员 0 人、 参公人员 13 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参 公人员减少 1 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增 加 1 人。 1 第二部分 绥芬河市档案馆 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 2021 年度 部门：绥芬河市档案馆 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行 次 金额 项目 1 703.01 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十九、住房保障支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 本年收入合计 19 703.01 使用非财政拨款结余 20 年初结转和结余 21 35.00 22 总计 23 738.01 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 575.55 23.00 55.38 12.46 36.62 703.01 35.00 738.01 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市档案馆 2021 年度 项目 功能分类 科目编码 公开 02 表 金额单位：万元 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2012601 行政运行 2012602 一般行政管理事务 207 文化旅游体育与传媒支出 20702 文物 2070205 博物馆 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 1 703.01 575.55 575.55 272.94 302.60 23.00 23.00 23.00 55.38 55.38 33.27 22.11 12.46 12.46 10.48 1.98 36.62 36.62 19.49 17.13 2 703.01 575.55 575.55 272.94 302.60 23.00 23.00 23.00 55.38 55.38 33.27 22.11 12.46 12.46 10.48 1.98 36.62 36.62 19.49 17.13 3 4 5 6 7 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市档案馆 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 3 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2012601 行政运行 2012602 一般行政管理事务 207 文化旅游体育与传媒支出 20702 文物 2070205 博物馆 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 703.01 575.55 575.55 272.94 302.60 23.00 23.00 23.00 55.38 55.38 33.27 22.11 12.46 12.46 10.48 1.98 36.62 36.62 19.49 17.13 377.40 272.94 272.94 272.94 325.60 302.60 302.60 302.60 23.00 23.00 23.00 55.38 55.38 33.27 22.11 12.46 12.46 10.48 1.98 36.62 36.62 19.49 17.13 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市档案馆 收 项 2021 年度 入 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 公开 04 表 金额单位：万元 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 金额 1 703.01 项 目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 4 行 次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 出 2 575.55 一般公 共预算 财政拨 款 3 575.55 23.00 55.38 12.46 23.00 55.38 12.46 合计 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 14 十五、商业服务业等支出 37 15 十六、金融支出 38 16 十七、援助其他地区支出 39 17 十九、住房保障支出 40 36.62 36.62 本年收入合计 18 703.01 本年支出合计 41 703.01 703.01 年初财政拨款结转和结余 19 35.00 年末财政拨款结转和结余 42 35.00 35.00 一般公共预算财政拨款 20 35.00 43 政府性基金预算财政拨款 21 44 国有资本经营预算财政拨款 22 45 总计 23 738.01 总计 46 738.01 738.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市档案馆 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 栏 合计 201 20126 2012601 2012602 207 20702 2070205 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101102 2101103 212 21299 2129999 221 22102 2210201 2210202 科目名称 小计 次 1 703.01 575.55 575.55 272.94 302.60 23.00 23.00 23.00 55.38 55.38 33.27 22.11 12.46 12.46 10.48 1.98 2 377.40 272.94 272.94 272.94 36.62 36.62 19.49 17.13 36.62 36.62 19.49 17.13 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 文化旅游体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 5 基本支出 项目支出 3 325.60 302.60 302.60 302.60 23.00 23.00 23.00 55.38 55.38 33.27 22.11 12.46 12.46 10.48 1.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：绥芬河市档案馆 人员经费 科目名称 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 277.13 302 商品和服务支 出 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 76.42 95.69 11.96 30201 30202 30203 30204 30205 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 30206 电费 30207 邮电费 10.48 30208 取暖费 30209 30211 物业管理费 差旅费 科目编 码 30108 30109 30110 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 22.11 30111 30112 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 1.98 0.88 30113 住房公积金 19.49 30212 38.11 30213 30214 35.47 30114 30199 303 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补 助 科目名称 因公出国（境） 费用 维修（护）费 307 债务利息及费用支出 4.26 30701 30702 310 31001 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 31003 专用设备购置 0.91 31005 基础设施建设 38.86 31006 大型修缮 1.28 31007 31008 0.12 0.10 物资储备 31010 31011 安置补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 1.94 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 30229 福利费 3.00 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的 补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 1.41 0.18 39999 地上附着物和青苗补偿 其他支出 11.78 0.95 人员经费合计 312.60 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6 决算数 信息网络及软件购置更新 租赁费 30309 0.03 64.80 土地补偿 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 2.17 科目名称 31009 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 33.27 公用经费 决算 科目编 数 码 64.80 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：231001 部门：绥芬河市档案馆 公开 07 表 金额单位：万元 合 计 因公出国 （境）费 1 0.0 0 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 0.00 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接 待费 12 5.74 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市档案馆 项 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年 收入 小计 基本 支出 项目 支出 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。 7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市档案馆 项 2021 年度 目 功能分类科目编码 栏 合 公开 09 表 金额单位：万元 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 次 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一） 总体情况。 绥芬河市档案馆 2021 年度部门决算收支总额 738.01 万元，其中：本年收入 703.01 万元，年初结转和结余 35 万元；本年支 出 703.01 万元，年末结转和结余 35 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 417.26 万元，下降 36.12%，主要原因是由于中共六大历史资料馆已竣工 投入使用，对六大历史资料馆的各项支出减少；支出总额减少 417.26 万 元，下降 36.12%，主要原因是由于六大历史资料馆竣工投入使用支出减 少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于年末没有结 余。 8 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市档案馆 2021 年度收入合计 703.01 万元，其中：财政拨款 收入 703.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 703.01 -452.26 -39.14% 六大历史资料馆竣工投入使用 703.01 -452.26 -39.14% 六大历史资料馆竣工投入使用 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市档案馆 2021 年度支出合计 703.01 万元，其中：基本支出 377.40 万元，占 53.68%；项目支出 325.60 万元，占 46.32%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 703.01 -452.26 -39.14% 六大历史资料馆竣工投入使用支出减少 377.40 +4.48 +1.2% 人员工资增加 325.60 -425.38 -56.64% 六大历史资料馆竣工投入使用支出减少 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市档案馆 2021 年度财政拨款收入 703.01 万元，年初财政拨款结转和结余 35 万元；本年支出 703.01 万元，年末 财政拨款结转和结余 35 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 452.26 万元，下 降 39.14%；财政拨款支出减少 452.26 万元，下降 39.14%；年末财政拨 款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%； 财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款 收入 703.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 35 万元；本 年支出 703.01 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 35 万元。 （二） 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 452.06 万元，下降 39.14%，主要原因是六大历史资料馆竣工投入使用支出减少； 一般公共预算财政拨款支出减少 452.26 万元，下降 39.14%，主要原因是 六大历史资料馆竣工投入使用各项支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万 元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 10 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.44 万元，支出 决算为 703.01 万元，完成年初预算的 171.7%。其中： 1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），年 初 预 算 为 271.41 万 元 ， 支 出 决 算 为 272.94 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年业务费增加。 2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政事务管理（项）， 年初预算为 35.00 万元，支出决算为 302.60 万元，完成年初预算的 864.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年业务费增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出(款)事业单位 离退休(项)，年初预算为 31.82 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初 预算的 104.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资经费调 整。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 22.05 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因是 本年人员工资经费调整。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）， 年 初 预 算 为 10.30 万 元 ， 支 出 决 算 为 10.48 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资调整。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项），年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年医疗补助未调整。 11 7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预 算为 19.43 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 100.31%。决 算数大于预算数的主要原因是当年工资调整。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算 为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数 等于预算数的主要原因是当年未有调整。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.00 万元，为后增项目支出。决算数大于预算数的 主要原因是增加的专项资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市档案馆 2021 年度财政拨款基本支出 377.40 万元，其中： 人员经费 312.60 万元，主要包括基本工资 76.42 万元、津贴补贴 95.69 万元、奖金 11.96 万元、养老保险 22.11 万元、医疗保险 12.46 万元、其 他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 19.49 万元、其他工资福利支出 38.11 万元；对个人和家庭补助 35.47 万元； 公用经费 64.80 万元，主要包括办公费 4.26 万元、 手续费 0.12 万 元、水费 0.10 万元、邮电费 0.91 万元、取暖费 38.86 万元、差旅费 1.28 万元、维修费 1.41 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 1.94 万元、福利 费 3.00 万元、其他交通费 11.78 万元、其他商品服务支出 0.95 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12 总额为 5.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.68 万元，增长 94.67%， 变化的主要原因是中共六大历史资料馆在 2021 年正式投入使用举行开 馆仪式而发生的各项招待支出；与 2021 年度预算相比增加 5.74 万元， 增长 100%，变化的主要原因是中共六大历史资料馆在 2021 年举行开馆 仪式而发生的各项招待支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是本单位年初预算未安排因公出国的相关预 算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本 单位年初预算未安排财因公出国的相关支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境） 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位年初预算未安排相关支出；与 2021 全年 预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位年初预算未安 排相关支出。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是没有公务用车，未安排相关预算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有公务用车， 无相关费用支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年 相比增加 0 辆。 13 （三）公务接待费 5.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.68 万元， 增长 94.67%，变化的主要原因是中共六大历史资料馆在 2021 年正式投 入使用举行开馆仪式而发生的各项招待支出；与 2021 全年预算相比增加 5.74 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年度预算未安排“三公” 经费的相关预算支出，增加原因是中共六大历史资料馆在 2021 年 6 月举 行开馆仪式而发生的各项招待支出。 全年国内公务接待的批次为 34 次，比上年增加接待批次 34 次；接 待红色后代人数 1700 多人，接待国内外专家人数 800 多人，比上年增加 接待人数 2000 多人。 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市档案馆没有政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预 算财政拨款收支为 0。 九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经 营预算财政拨款收支为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 绥芬河市档案馆2021年度机关运行经费支出64.80万元，比2020年决 算数增加0.21万元，增长0.33%，主要原因是经费支出略有增加。比2021 14 年度预算数减少1.69万元，下降2.57%，主要原因是按要求控制经费支出。 十一、关于政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合 同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市档案馆共有车辆0辆，其中，副省 级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万 元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我馆对2021年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目1个，共涉及资金 703.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政 15 府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织 对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其 中，一级项目1个，二级项目0个，资金23.00万元，占一般公共预算项目 支出总额的3.27%。 组织对10个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共 预算支出325.60万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我馆部门预算整体支出自评涉及资金703.01万元，执行数为703.01 万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：通过一系列 规范有序的程序，从预算编制执行、资金分配使用、资金监督管理以及 财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取确实可行的 方法，完成了2021年预算项目评价。从绩效评价情况来看，能够严格按 照年初预算进行部门整体支出，资金拨付及时到位，做到专款专用，使 用良好。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我馆对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出 全年预算数合计325.60万元，执行数合计325.60万元，完成预算的100%， 平均得分100分。具体情况为： 1、“六大纪念馆布展费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 93.09 万元，执行数为 93.09 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年初 16 预算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 金拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 2、“大白楼地下暗道修复费”项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数19.39万元，执行数为 19.39万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年初预 算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金 拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 3、“2018-2019出版绥芬河年鉴款”项目支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12.32万元， 执行数为12.32万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按 照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况 进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 4、“办公家具档案柜”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万 元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年初预算进行 项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付， 无截留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 5、“六大纪念馆业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为94万元，执行数为94万元， 完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年初预算进行项目 支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截 留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 17 6、“追加六大聘用人员工资”项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.6万元，执行数为 10.6万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年初预 算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金 拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 7、“文创旅游纪念册印刷费”项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.97万元，执行数为 5.97万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年初预 算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金 拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 8、“追加自来水管道暖气维修费用”项目支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.1万元，执 行数为5.1万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年 初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行 资金拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 9、“追加差旅费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目支出自评得分100分。全年预算数为3.01万元，执行数为3.01万元， 完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照年初预算进行项目 支出，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截 留、无挪用等现象，资金及时到位，使用良好。 10、“省专项——博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”项目支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预 18 算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100%。绩效目标完 成情况：能够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目 实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时 到位，使用良好。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说 明》，对绥芬河市档案馆 2021 年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资 金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车 辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 19 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度绥芬河市档案馆预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市档案馆 单位名称 绥芬河市档案馆 单位联系人 主管部门 迟树强 主管部门联系人 教科文 财政局主管科室联系人 起始时间 实施单位 2021.1.1 终止时间 包含本级及所属单位名称 预算执行情 况 （万元） 年初预算金额 1.一般公共预算: 田士勇 调减金额 财政局主管科室联系人电话 3925608 2021.12.31 支 出 金 额 结转 金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 409.44 293.57 703.01 100% 100 100 409.44 293.57 703.01 100% 100 100 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 资金性质 调增金额 3925825 主管部门联系人电话 财政局主管科室 资金总额: 单位联系人电话 合计 政府采购 0.00 政府购买服务 政府债券 其他 政府 投资 基金 政府和社会资本 合作（PPP） 0.00 近年资金安 排额度、使用 方向和成效 2020 年年初预算安排 396.22 万元,实际支出 1155.27 万元,其中全年一般公共服务支出 415.96 万元， 文化旅游体育和传媒支出 29.00 万元,社会保障和就业支出 61.15 万元，卫生健康支出 17.26 万元，城 乡社区支出 565.00 万元,住房保障支出 35.52 万元，主要经费支出；保证本单位基本运转，人员经费 开支；日常经费支出；档案的征集、抢救以及六大历史资料馆等支出。 管理制度、办 法及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》部门职 能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业行政管理档案 保管、利用、编写地方志三种职能。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 20 完成值 设定分 值 实际 得分 未完成原因及整 改措施 数量指标 产出 指标（ 质量指标 ） 50 时效指标 成本指标 18 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 实际完成率 703.01 703.01 数量指标 2 372.92 372.92 数量指标 3 750.98 750.98 质量达标率 703.01 100% 质量指标 2 372.92 100% 质量指标 3 750.98 100% 完成及时率 2021 年度 100% 时效指标 2 1 月-6 月 100% 时效指标 3 1 月-12 月 100% 重点工作办结率 100% 100% 成本指标 2 固定资产利用率 100% 成本指标 3 事业人数 效益 指标（ ） 30 经济效益 指标 1 档案信息化 100% 7 7 社会效益 指标 1 社会利用率 100% 8 8 生态效益 指标 1 使用环境 100% 7 7 可持续影响 指标 1 服务社会 100% 8 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 满意度指标（10） 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 填表人（签字）： 郝伟顺 2.项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 1 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 六大纪念馆布展费 迟树强 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系人 主管部门联系人电话 绥芬河市档案馆 3925825 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室联系人 田士勇 财政局主管科室联系人电话 3925608 2021.12.31 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金 额 支出 金额 结转 金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 1.一般公共预算: 93.09 0.00 0.00 93.0 9 0.00 100% 100 100 合计 93.09 0.00 0.00 93.0 9 0.00 100% 100 100 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投 资基金 政府和社会资本合 作（PPP） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 资金性质 0.00 21 近年资金安排额度、 使用方向和成效 管理制度、办法及相 关部门职责 一级指标 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常 经费支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》. 部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业 行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 设定 分值 实际 得分 100% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 ≥95% 100% 工作完成率 ≥95% 100% 成本节约率 ≥95% 100% 固定资产利用率 ≥95% 100% 资产安全性 ≥95% 100% 促进经济发展 ≥95% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 三级指标 指标值 完成值 实际完成率 100% 100% 办公正常运行 ≥250 天 300 每月按时拨付 ≥95% 100% 全年接待参观者 ≥8 万人 10 万人 质量达标率 ≥95% 100% 资金使用合理 ≥95% 100% 展馆使用率 ≥95% 预算编制到项目率 未完成原因及整改措 施 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 2 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 绥芬河市档案馆 大白楼地下暗道修复费 迟树强 单位联系人 主管部门联系人 单位联系人电话 主管部门联系人电话 3925825 财政局主管科室联系人电话 3925608 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室联系人 田士勇 项目终止时间 2021.12.31 支出金额 结转金 额 执行 率 设 定 分 值 实际 得分 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金 额 1.一般公共预算: 19.39 0.00 0.00 19.39 0.00 100% 100 100 19.39 0.00 0.00 19.39 0.00 100% 100 100 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 22 合计 资金性质 政府采购 政府购买服务 政府债 券 政府和社会资本 合作（PPP） 政府投 资基金 其他 0.00 近年资金安排额度、 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常 使用方向和成效 经费支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》. 管理制度、办法及相 部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业 关部门职责 行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 一级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得 分 实际完成率 100% 100% 办公正常运行 ≥250 天 300 天 每月按时拨付 100% 100% 全年接待参观者 ≥8 万人 10 万人 质量达标率 100% 100% 资金使用合理 100% 100% 展馆使用率 100% 100% 预算编制到项目率 100% 100% 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 100% 100% 工作完成率 100% 100% 成本节约率 100% 100% 固定资产利用率 100% 100% 资产安全性 100% 100% 促进经济发展 100% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 未完成原因及整改 措施 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 3 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 2018-2019 绥芬河市年鉴款 迟树强 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系人 主管部门联系人电话 绥芬河市档案馆 财政局主管科室联系人 3925825 3925608 田士勇 财政局主管科室联系人电话 支出金 额 结转金 额 执行 率 设定 分值 实际 得分 项目终止时间 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金 额 1.一般公共预算: 12.32 0.00 0.00 12.32 0.00 100% 100 100 12.32 0.00 0.00 12.32 0.00 100% 100 100 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 23 合计 资金性质 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投 资基金 政府和社会资本合 作（PPP） 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 管理制度、办法及 相关部门职责 一级指标 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常经费 支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》.部门 职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业行政管理 档案保管、利用、编写地方志三种职能。 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 完成值 三级指标 指标值 二级指标 实际完成率 100% 4 4 100% 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 办公正常运行 ≥250 天 300 天 4 4 每月按时拨付 100% 100% 4 4 全年接待参观 者 ≥8 万人 10 万人 4 4 质量达标率 100% 100% 资金使用合理 100% 100% 展馆使用率 100% 100% 4 4 4 4 4 4 预算编制到项 目率 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 4 4 资金拨付及时 率 100% 100% 5 5 工作完成率 100% 100% 成本节约率 100% 100% 4 5 4 5 固定资产利用 率 100% 100% 4 4 资产安全性 100% 100% 促进经济发展 100% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 7 8 7 8 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 需要说明的其他问题 填表人（签字）：许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 4 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 绥芬河市档案馆 单位联系人电话 主管部门联系人电话 3925825 田士勇 财政局主管科室联系人电话 3925608 结转金 额 执行 率 设定 分值 实际 得分 主管部门联系人 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 办公家具档案柜 迟树强 单位联系人 财政局主管科室联系人 项目终止时间 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金 额 1.一般公共预算: 15.5 0.00 0.00 15.5 0.00 100% 100 100 15.5 0.00 0.00 15.5 0.00 100% 100 100 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 24 合计 资金性质 近年资金安排额度、 使用方向和成效 管理制度、办法及相 关部门职责 一级指标 政府采购 政府购买服务 政府债券 政府投 资基金 其他 政府和社会资本合 作（PPP） 0.00 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常经费 支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》.部门 职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业行政管理档 案保管、利用、编写地方志三种职能。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 三级指标 指标值 完成值 实际完成率 100% 100% 办公正常运行 ≥250 天 300 天 每月按时拨付 100% 100% 全年接待参观者 ≥8 万人 10 万人 质量达标率 100% 100% 资金使用合理 100% 100% 设定分 值 实际得 分 4 4 4 4 4 4 4 展馆使用率 100% 100% 4 4 4 4 4 4 4 预 算编 制 到 项目 率 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 100% 100% 工作完成率 100% 100% 成本节约率 100% 100% 固定资产利用率 100% 100% 资产安全性 100% 100% 促进经济发展 100% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 未完成原因及整改措 施 需要说明的其他问题 填表人（签字）：许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 5 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 绥芬河市档案馆 单位联系人电话 主管部门联系人 主管部门联系人电话 3925825 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 六大纪念馆业务费 迟树强 单位联系人 财政局主管科室联系人 田士勇 财政局主管科室联系人电话 项目终止时间 3925608 2021.12.31 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 1.一般公共预算: 94 0.00 0.00 94 0.00 100% 100 100 94 0.00 0.00 94 0.00 100% 100 100 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 25 合计 资金性质 近年资金安排额度、 使用方向和成效 管理制度、办法及 相关部门职责 一级指标 产出指标(50) 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府和社会资本 合作（PPP） 政府投 资基金 0.00 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常经 费支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》.部 门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业行政管 理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 完成值 三级指标 指标值 二级指标 实际完成率 100% 4 4 100% 办公正常运行 300 天 ≥250 天 4 4 数量指标 每月按时拨付 100% 100% 4 4 全年接待参观者 10 万人 ≥8 万人 4 4 质量达标率 100% 100% 4 4 资金使用合理 100% 100% 4 4 质量指标 展馆使用率 100% 100% 4 4 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 预算编制到项目率 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 100% 100% 工作完成率 100% 100% 成本节约率 100% 100% 固定资产利用率 100% 100% 资产安全性 100% 100% 促进经济发展 100% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 需要说明的其他问题 填表人（签字）：许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 6 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 绥芬河市档案馆 追加六大聘用人员工资 迟树强 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系人 主管部门联系人电话 3925825 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室联系人 财政局主管科室联系人电话 支出金 额 结转 金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 10.6 0.00 100% 100 100 2021.12.31 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金 额 1.一般公共预算: 10.6 0.00 0.00 2.政府性基金预算: 26 3925608 田士勇 3.国有资本经营预算 资金性质 合计 10.6 0.00 0.00 10.6 0.00 100% 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投 资基金 政府和社会资本合 作（PPP） 100 100 0.00 近年资金安排额度、 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常 使用方向和成效 经费支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》. 管理制度、办法及相 部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业 关部门职责 行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 设定分 值 实际 得分 100% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 ≥95% 100% 工作完成率 ≥95% 100% 成本节约率 ≥95% 100% 固定资产利用率 ≥95% 100% 资产安全性 ≥95% 100% 促进经济发展 ≥95% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 三级指标 指标值 完成值 实际完成率 100% 100% 办公正常运行 ≥250 天 300 每月按时拨付 ≥95% 100% 全年接待参观者 ≥8 万人 10 万人 质量达标率 ≥95% 100% 资金使用合理 ≥95% 100% 展馆使用率 ≥95% 预算编制到项目率 未完成原因及整改措 施 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 7 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 绥芬河市档案馆 文创旅游纪念册印刷费 迟树强 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系人 主管部门联系人电话 3925825 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 资金总额: 财政局主管科室联系人 田士勇 财政局主管科室联系人电话 调减金 额 支出金 额 2021.12.31 项目终止时间 调增金额 年初预算金额 27 3925608 结转 金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 （万元） 5.97 0.00 0.00 5.97 0.00 100% 100 100 合计 5.97 0.00 0.00 5.97 0.00 100% 100 100 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投 资基金 政府和社会资本合 作（PPP） 1.一般公共预算: 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 资金性质 0.00 近年资金安排额度、 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常 使用方向和成效 经费支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》. 管理制度、办法及相 部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业 关部门职责 行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 设定分 值 实际 得分 100% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 ≥95% 100% 工作完成率 ≥95% 100% 成本节约率 ≥95% 100% 固定资产利用率 ≥95% 100% 资产安全性 ≥95% 100% 促进经济发展 ≥95% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 三级指标 指标值 完成值 实际完成率 100% 100% 办公正常运行 ≥250 天 300 每月按时拨付 ≥95% 100% 全年接待参观者 ≥8 万人 10 万人 质量达标率 ≥95% 100% 资金使用合理 ≥95% 100% 展馆使用率 ≥95% 预算编制到项目率 未完成原因及整改措 施 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 8 填报单位：绥芬河市档案馆 项目名称 单位名称 主管部门 绥芬河市档案馆 追加自来水管道暖气维修费用 迟树强 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系人 28 主管部门联系人电话 3925825 实施单位 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室联系人 3925608 田士勇 财政局主管科室联系人电话 支出金 额 结转 金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 2021.12.31 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金 额 1.一般公共预算: 5.1 0.00 0.00 5.1 0.00 100% 100 100 合计 5.1 0.00 0.00 5.1 0.00 100% 100 100 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投 资基金 政府和社会资本合 作（PPP） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 资金性质 0.00 近年资金安排额度、 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常 使用方向和成效 经费支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》. 管理制度、办法及相 部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业 关部门职责 行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 设定分 值 实际 得分 100% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 ≥95% 100% 工作完成率 ≥95% 100% 成本节约率 ≥95% 100% 固定资产利用率 ≥95% 100% 资产安全性 ≥95% 100% 促进经济发展 ≥95% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 三级指标 指标值 完成值 实际完成率 100% 100% 办公正常运行 ≥250 天 300 每月按时拨付 ≥95% 100% 全年接待参观者 ≥8 万人 10 万人 质量达标率 ≥95% 100% 资金使用合理 ≥95% 100% 展馆使用率 ≥95% 预算编制到项目率 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 许微 单位负责人（签字）： 郝伟顺 2021 年度绥芬河市档案馆项目执行绩效评价表 9 填报单位：绥芬河市档案馆 29 未完成原因及整改措 施 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 财政局主管科室 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 绥芬河市档案馆 追加差旅费 迟树强 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系人 主管部门联系人电话 3925825 绥芬河市档案馆 教科文 2021.1.1 财政局主管科室联系人 田士勇 财政局主管科室联系人电话 3925608 2021.12.31 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金 额 支出金 额 结转 金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 1.一般公共预算: 3.01 0.00 0.00 3.01 0.00 100% 100 100 合计 3.01 0.00 0.00 3.01 0.00 100% 100 100 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投 资基金 政府和社会资本合 作（PPP） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 资金性质 0.00 近年资金安排额度、 2020 年全年项目支出 750.97 万元，保证有关项目进行,本单位正常运转，人员经费开支；日常 使用方向和成效 经费支出；设施设备购置,档案的征集、整理、六大历史资料馆等支出。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》. 管理制度、办法及相 部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科级），主要职责是履行全市档案事业 关部门职责 行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职能。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得 分 实际完成率 100% 100% 办公正常运行 ≥250 天 300 每月按时拨付 ≥95% 100% 全年接待参观者 ≥8 万人 10 万人 质量达标率 ≥95% 100% 资金使用合理 ≥95% 100% 展馆使用率 ≥95% 100% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 预算编制到项目率 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 资金拨付及时率 ≥95% 100% 工作完成率 ≥95% 100% 成本节约率 ≥95% 100% 固定资产利用率 ≥95% 100% 资产安全性 ≥95% 100% 促进经济发展 ≥95% 100% 促进爱国教育 逐渐加强 加强 环保意识提高 逐渐提高 提高 促进爱国思想 逐渐提高 提高 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 4 5 4 5 4 4 7 8 7 8 服务对象满意度指标 市民幸福指数 100% 10 10 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 许微 单位负责人（签字）： 30 郝伟顺 未完成原因及整改措施 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 提前下达 2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表 资金名称 博物馆纪念馆向社会免费开放补助资金 省级主管部门 黑龙江省档案馆局 市县财政部门 有关市县财政局 资金总额 1.一般公共预算 项目资金 （万元） 有关市县体育 局 市县主管部门 合计 中央资金 23.00 省级资金 地方资金 23 2.政府性基金预算 3.国有资本经营预算 4.债券资金 5.其他资金 设立依据及项目内 容 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》 。 省财政对已向社会免费开放的博物馆纪念馆给予补助，分为补贴资金和奖励资金。该项目支 出安排 23 万元，保证本项目进行,本单位正常运转。 年度总体目标 完善纪念馆免费开放工作机制，促进纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善纪念馆服务 设施和接待条件，拓展纪念馆文化服务功能，发挥纪念馆的文化中心和研究中心作用。健全 纪念馆陈列展览质量标准和评价体系，建立借展、联展、巡展合作机制。继续实施纪念馆免 费开放服务,提高服务意识,推进纪念馆服务标准,使广大群众切实从纪念馆开放中受益。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 计量单位 目标值 免费开放纪念馆 个 2 全年开放天数 天 ≥300 纪念馆因维修、安全等原因不能向社 会开放或调整开放时间，向社会公告 天 ≥7 全年接待参观者 万人/年 ≥8 每年接待爱国教育参观团队数 个 ≥10 资金使用合理率 % ≥95 纪念馆场地投入使用率 % ≥95 参观计划完成及时率 % ≥95 预算编制到项目率 % 100% 一季度预算资金累计支出率 % 25% 二季度预算资金累计支出率 % 50% 三季度预算资金累计支出率 % 85% 全年预算资金支出率 % 100% 固定资产利用率 % ≥95% 成本节约率 % ≥95% 促进经济发展 是/否 是 群众参与爱国活动积极性 定性 提高 促进爱国教育活动开展 定性 提高 群众环保意识 定性 提高 质量指标 产出指标 绩效 指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 31 服务对象满 意度指标 可持续影响指标 促进群众参与爱国活动的可持续影响 定性 长期 服务对象满意度指 标 参观人群对纪念馆设施满意度 % ≥90 32