部门预算公开表(编审中心）.pdf

收支预算总表 填报单位：曾都区预算编审 中心 收 项目 单位：万元 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 117.45 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 117.45 外交 经费拨款（补助） 103.52 117.45 国防 纳入预算管理的非税收入 公共安全 上级专项转移支付 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 预算数 2.00 社会保障和就业 7.43 社会保险基金支出 医疗卫生 3.27 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 5.23 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 119.45 本年支出合计 119.45 对附属单位补助支出 五、上年结转 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 结转下年 总 计 119.45 支 出 总 计 119.45 收入预算总表 单位：万元 填报单位：曾都区预算编审中心 单位代码 002018042 单位名称（科目） 合 计 小计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的 经费拨款（补 非税收入安排的 助） 拨款 政府性基 纳入专户 上级专项转移支 金财政拨 管理的非 其他收入 款 税收入 付 合计 119.45 117.45 117.45 2.00 曾都区预算编审中心 119.45 117.45 117.45 2.00 上年结转 小计 上年财政 其他结转 拨款结转 支出预算总表 填报单位：曾都区预算编审中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 2101102 2080505 2010650 计 小计 人员支出 公用支出 项目支出 119.45 101.45 91.25 10.20 18.00 119.45 101.45 91.25 10.20 18.00 住房公积金 5.23 5.23 5.23 事业单位医疗 3.27 3.27 3.27 机关事业单位基本养老 002018042 保险缴费支出 7.43 7.43 7.43 事业运行（财政事务） 103.52 85.52 75.32 10.20 18.00 002018042 曾都区预算编审中心 2210201 合 002018042 002018042 002018042 事业单位 对附属单位 经营支出 补助支出 上缴上 级支出 财政拨款收支预算总表 填报单位：曾都区预算编审中心 收 单位：万元 入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 117.45 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 117.45 外交 经费拨款（补助） 117.45 国防 纳入预算管理的非税收入 合计 一般公共预算 101.5200 101.5200 7.4300 7.4300 3.2700 3.2700 5.2300 5.2300 117.4500 117.4500 117.45 117.45 公共安全 教育 （二）政府性基金收入 科学技术 （三）上级专项转移支付 文化旅游体育与传媒支出 二、财政拨款结转 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 117.45 本年支出合计 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 收 入 总 计 117.45 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区预算编审中心 单位:万元 支出功能分类 科目编码 201 20106 2010650 208 科目名称 2080505 210 2101102 221 2210201 项目支出 99.45 18.00 一般公共服务支出 101.52 83.52 18.00 101.52 83.52 18.00 101.52 83.52 18.00 7.43 7.43 7.43 7.43 7.43 7.43 3.27 3.27 行政事业单位医疗 3.27 3.27 事业单位医疗 3.27 3.27 5.23 5.23 住房改革支出 5.23 5.23 住房公积金 5.23 5.23 财政事务 事业运行（财政事务） 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 基本支出 117.45 卫生健康支出 21011 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 预算数 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区预算编审中心 单位:万元 支出功能分类 科目编码 201 20106 2010650 208 科目名称 2080505 210 2101102 221 2210201 公用支出 89.25 10.20 一般公共服务支出 83.52 73.32 10.20 83.52 73.32 10.20 83.52 73.32 10.20 7.43 7.43 7.43 7.43 7.43 7.43 3.27 3.27 行政事业单位医疗 3.27 3.27 事业单位医疗 3.27 3.27 5.23 5.23 住房改革支出 5.23 5.23 住房公积金 5.23 5.23 财政事务 事业运行（财政事务） 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 人员支出 99.45 卫生健康支出 21011 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 预算数 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区预算编审中心 单位:万元 支出经济分类 科目编码 科目名称 预算数 合计 人员支出 公用支出 合计 99.45 89.25 工资福利支出 86.64 86.64 30101 基本工资 22.48 22.48 30102 津贴补贴 4.31 4.31 30103 奖金 1.87 1.87 30107 绩效工资 11.55 11.55 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.43 7.43 30110 职工基本医疗保险缴费 3.27 3.27 30113 住房公积金 5.23 5.23 30199 其他工资福利支出 30.50 30.50 301 302 10.20 10.20 30201 办公费 0.20 0.20 30202 印刷费 0.10 0.10 30203 咨询费 0.40 0.40 30204 手续费 0.20 0.20 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 0.10 0.10 30207 邮电费 0.20 0.20 30208 取暖费 0.10 0.10 30209 物业管理费 0.20 0.20 30211 差旅费 0.20 0.20 30213 维修(护)费 0.20 0.20 30214 租赁费 0.10 0.10 30215 会议费 0.23 0.23 30216 培训费 0.10 0.10 30217 公务接待费 0.14 0.14 30227 委托业务费 0.30 0.30 30228 工会经费 0.68 0.68 30229 福利费 0.85 0.85 30239 其他交通费用 2.70 2.70 30299 其他商品和服务支出 3.00 303 商品和服务支出 10.20 对个人和家庭的补助 3.00 2.61 2.61 30307 医疗费补助 0.48 0.48 30399 其他对个人和家庭的补助 2.13 2.13 三公经费预算表 填报单位：曾都区预算编审中心 公务用车 三公总计 公务接待费 因公出国（境）费 合计 0.1400 0.1400 运行维护费 购置费 政府性基金预算表 填报单位：曾都区预算编审中心 单位：万元 支出功能分类 基本支出 项目支出 合计 科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 经常性项目 延续性项目 一次性项目 XX部门XX年财政专项支出预算表 填报单位：曾都区预算编审中心 项目 合计 单位：万元 预算数 117.45 养老保险 7.43 对个人家庭补助 2.61 工资福利 70.71 医疗保险 3.27 住房公积金 5.23 预算编审中心经费 18.00 公用支出 10.20 绩效目标表 单位显示 编码 项目名称 项目绩效目标 绩效指标 指标名称 预期当年实现值 合计 00201804 曾都区预算编审中心 2 预算编审中心经费 预算编审精准性 质量指标 预算编审精准性 90%以上 预算编审中心经费 预算系统稳定性 社会效益指标 预算系统稳定性 90%以上 绩效标准 行业标准 行业标准 预算10表 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 科目名称 科目编码 项目名称 经济科目 合 计 2010650 2010650 2010650 2010650 2010650 小计 财政拨款（补助） 纳入专户管 纳入预算管 政府性基金 经费拨款 理的非税收 上级专项转 财政拨款 理的非税收 其他收入 入 （补助） 入安排的拨 移支付 款 合计 12.00 12.00 12.00 曾都区预算编审中心 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 预算编审中心经费 预算编审中心经费 预算编审中心经费 预算编审中心经费 预算编审中心经费 00868B26BF00414BB7 73B820B8138AC0 FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13 C9DCC77CC2D1431083 6991830F55A3F0 853A111DC31C47F6BD 3524C629F225DC 8B1AAF8D40C540298D 454A67FA9221D7 上年结转 小计 上年财政拨 其他结转 款结转