友谊县凤岗镇人民政府2020年度部门决算.pdf

友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 友谊县凤岗镇人民政府部门概况............................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 4 第二部分 友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度部门决算公开报表...5 一、收入支出决算总表............................................................................ 5 二、收入决算表........................................................................................ 6 三、支出决算表........................................................................................ 6 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................9 第三部分 友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度部门决算情况说明.10 一、关于收入支出总体情况说明..........................................................10 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..........................................11 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明......................... 12 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..................... 13 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明......................... 13 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................. 13 七、关于机关运行经费情况说明..........................................................15 八、关于政府采购支出情况说明..........................................................15 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................15 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 16 第四部分 名词解释.................................................................................... 17 第五部分 附录............................................................................................ 18 第一部分 友谊县凤岗镇人民政府部门概况 一、部门（单位）职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县凤岗镇人民 政府职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县凤 岗镇主要职责为： (一)负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领 导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作。 (二)负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党 委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档 管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工 作。 (三)负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组 织搞好机关的环境卫生，组织搞好机关人员的考勤登记，文件 传达，会议记录等工作。 (四)负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞 好催办、督办、查办工作。 (五)掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上 反馈信息，重大问题提请党委、政府及社会治安综合治理委员 会研究解决。 1 (六)组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问 题。 (七)指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企 事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出 整改意见，并视情况提出行使一票否决事项的建议。 (八)协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群 防群治队伍的工作。 二、机构设置 友谊县凤岗镇人民政府内设 7 个机构，包括综合办公室（财 政所）、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、 社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。 1、综合办公室（财政所） 财政所:负责编制乡镇财政预决算和预算执行、预算调整的 具体工作;负责乡镇预算内外收支管理;负责乡镇政府预算单位 财务核算和监督;负责各项农民补贴的核定兑付。 2、党建办公室 负责乡镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方 针政策和上级党委党建工作的安排部署;做好村党组织建设工 作的调查研究，并适时提出工作意见;指导协调乡村、新型农业 经营主体、非公企业和新社会组织党的建设工作;做好各级党代 表的推选工作及换届选举工作;做好党员的发展、培训、管理等 2 工作;做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作。 3、综合执法办公室 承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相 关的行政检查权、行政强制权等:建立健全并执行统一指挥协调 执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通， 统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作;参与对上级 派驻执法机构的工作考核;解释相关法律、法规及政策性文件: 其他综合执法相关工作。 4、综合便民服务中心 负责创新公共服务方式，完善公共服务流程;做好政务服务 的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机 构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各 项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口 工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。 5、社会治安综合治理中心 负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策:负责开展维 稳和综治宣传，预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综 合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治 安综合治理相关工作网格化服务中心:推进网格化服务管理标 准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服 务相关工作。 6、乡村振兴发展服务中心 3 做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、 招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作:发 展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加 村集体经济财产性收入:做好农村土地承包管理工作，农村集体 资金、资产、资源监管工作。 7、综合文化站 组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲 座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干;开办图书室，组织 群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡 村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种 文化活动;做好文物的宣传保护工作:负责旅游资源调查、设计 开发和相关服务工作;其他综合文化相关工作。 三、人员构成 2020 年末友谊县凤岗镇人民政府部门实有人数 5 人， 其中： 行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、 退休人员 0 人。与 2020 年预算对比，在职人员增加 5 人；退休 人员 0 人；离休人员减少 0 人。 4 第二部分 友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度部门决算公 开报表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 9 第三部分 友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度部门决算情 况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度部 门决算收支总额 12.24 万元，其中：本年收入 12.24 万元，年 初结转和结余 0 万元；本年支出 12.24 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额 增加 12.24 万元，增长 100%，主要原因是由于由于本单位是 2020 年新成立单位，无 2019 年决算数；支出总额增加 12.24 万元，增长 100%，主要原因是由于本单位是 2020 年新成立单 位，无 2019 年决算数；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是由于本单位是 2020 年新成立单位，无 2019 年决算 数。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 由于本单位是 2020 年 12.24 12.24 +100% 新成立单位，无 2019 年决算数。 由于本单位是 2020 年 12.24 12.24 +100% 新成立单位，无 2019 年决算数。 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 10 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 由于本单位是 2020 年 6.16 6.16 +100% 新成立单位，无 2019 年决算数。 由于本单位是 2020 年 6.16 6.16 +100% 新成立单位，无 2019 年决算数。 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度财 政拨款收入 12.24 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本 年支出 12.24 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 12.24 万 元，增长 100%；财政拨款支出增加 12.24 万元，增长 100%； 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 12.24 万 元，增长 100%；财政拨款支出增加 12.24 万元，增长 100%。 11 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县凤岗镇人民政府部门 2020 年度一 般公共预算财政拨款收入 12.24 万元，年初一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元；本年支出 12.24 万元，年末一般公共 预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 12.24 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2020 年新 成立单位，无 2019 年决算数；一般公共预算财政拨款支出增加 12.24 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2020 年新成立 单位，无 2019 年决算数。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 12.24 万元，增长 100%，变化的主要原因是本单位是 2020 年新成立单位，无 2020 年预算数；一般公共预算财政拨款支出 增加 12.24 万元，增长 100%，变化的主要原因是本单位是 2020 年新成立单位，无 2020 年预算数。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 12.24 万元，其中：人员经费 9.24 万元， 主要包括基本工资 4.46 万元、津贴补贴 3.11 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 0.82 万元、住房公积金 0.84 万元、其他社 会保障缴费 0.01 万元；公用经费 3 万元，主要包括办公费 1.89 万元、印刷费 0.45 万元、差旅费 0.41 万元、专用材料费 0.11 12 万元、邮电费 0.01 万元、其他商品服务支出 0.13 万元。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 友谊县凤岗镇人民政府部门政府性基金预算财政拨款收 支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 友谊县凤岗镇人民政府部门国有资本经营预算财政拨款 收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县凤岗镇人民政府部门一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年新增单 位并且本单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 本单位为 2020 年新增单位并且本单位本年无一般公共预算财 政拨款“三公”经费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年新增 单位并且本单位本年无因公出国（境）费；与 2020 全年预算相 比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年 13 新增单位并且本单位本年无因公出国（境）费。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0；因公出 国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。） （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年新增单位并 且本单位本年公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年新增单位 并且本单位本年无公务用车购置费。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年新增单 位并且本单位本年无公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相 比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年 新增单位并且本单位本年无公务用车运行维护费。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年新增单位 并且本单位本年无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位为 2020 年新增单位 并且本单位本年无公务接待费。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年变动接待批次 0 14 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2020年新增单位并 且本单位本年无机关运行经费。比2020年度预算数增加0万元， 增长0%，主要原因是本单位为2020年新增单位并且本单位本年 无机关运行经费预算。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，友谊县凤岗镇人民政府部门共有 车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 15 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我镇对2020年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自 评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目 支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门 评价，涉及一般公共预算支出0万元。本单位为本年度新增单位 无项目。 （二）部门预算整体支出自评结果 我镇部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万 元，完成预算的0%，得分0分。本单位为2020年新增单位无自 评结果。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我镇对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%， 平均得分0分。本单位为2020年新增单位无自评结果。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我镇组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分 16 0分。本单位为2020年新增单位无评价结果。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 17 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 18 2.项目（专项）支出绩效自评表 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 19