2021年许昌市教育局（汇总）预算.pdf
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许昌市教育局（汇总） 2021 年度部门预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市教育局概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市教育局（汇总）2021 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市教育局（汇总）2021 年度部门预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） ； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市教育局部门（汇总）概况 一、主要职责 （一）贯彻落实国家教育改革与发展的方针、政策和规 划，负责教育理论的研究和宣传工作； （二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理； （三）研究制定全市教育改革发展战略和教育事业发展 规划； （四）指导各级各类学校实施教育教学改革； （五）负责全市教育信息的统计、分析和发布工作； （六）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平； （七）负责义务教育的宏观指导与协调； （八）指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作； （九）落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全 面实施素质教育； （十）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落 实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准； （十一）负责中等职业教育教材建设和职业指导工作； （十二）指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体 育、卫生、艺术教育与国防教育工作； 2 （十三）主管全市教师工作，负责全市各级各类学校教 师资格制度实施； （十四）负责教育局的表彰奖励，归口管理教师和教育 管理人员继续教育； （十五）指导各级各类学校内部人事与分配制度改革； （十六）指导全市教育局人才队伍建设； （十七）负责全市中小学校的安全教育和安全工作等。 二、机构设置 许昌市教育局设下列 15 个内设科室，包括：办公室、 秘书科、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业 教育与成人教育科、教师教育科、体育与卫生艺术教育科、 教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、思想政治科、 直属机关党委、派驻局纪检组。 1. 许昌市教育局下设 27 个二级机构，分别为：许昌市 职业与成人教育教学研究室、许昌市电化教育馆、许昌市招 生考试办公室、许昌市普通教育教学研究室、许昌市教育技 术装备管理中心、许昌市教师培训中心、许昌市中小学综合 实践教育教学研究中心、许昌市第一中学、许昌市第二中学、 许昌市第三初级中学、许昌市第六中学、许昌市第八中学、 许昌市第九中学、许昌市第十二中学、许昌高级中学、许昌 第二高级中学、许昌第三高级中学、许昌第五高级中学、许 昌实验中学、许昌实验小学、许昌市毓秀路小学、许昌市特 殊教育学校、许昌实验幼儿园、许昌第二实验幼儿园、许昌 市人民政府机关幼儿园、许昌幼儿师范学校、许昌工商管理 3 学校。 三、预算单位构成 许昌市教育局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位 预算在内的汇总预算，预算单位构成为： 2. 许昌市教育局（本级） 3. 许昌市职业与成人教育教学研究室 4. 许昌市电化教育馆 5. 许昌市招生考试办公室 6. 许昌市普通教育教学研究室 7. 许昌市教育技术装备管理中心 8. 许昌市教师培训中心 9. 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 10. 许昌市第一中学 11. 许昌市第二中学 12. 许昌市第三初级中学 13. 许昌市第六中学 14. 许昌市第八中学 15. 许昌市第九中学 16. 许昌市第十二中学 17. 许昌高级中学 18. 许昌第二高级中学 19. 许昌第三高级中学 20. 许昌第五高级中学 21. 许昌实验中学 4 22. 许昌实验小学 23. 许昌市毓秀路小学 24. 许昌市特殊教育学校 25. 许昌实验幼儿园 26. 许昌第二实验幼儿园 27. 许昌市人民政府机关幼儿园 28. 许昌幼儿师范学校 29. 许昌工商管理学校 四、人员构成 许昌市教育局共有编制 3296 名，其中：行政编制 40 名 （公务员编制 40 名，工勤编制 0 名） ，事业编制 3256 名（管 理岗位 83 名，专业技术岗位 3013 名，工勤岗位 65 名） 。现 有在职人数 3097 人，离退休人数 1154 人。 5 第二部分 许昌市教育局（汇总） 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市教育局 2021 年收入总计 62935.40 万元，支出总 计 62935.40 万元，与上年相比，收入减少 614.87 万元，下 降 0.97%，支出减少 614.87 万元，下降 0.97%。主要原因： 项目支出的减少。 二、收入预算总体情况说明 许昌市教育局 2021 年收入合计 62935.40 万元，其中： 一般公共预算收入 55535.38 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收 入 6785.50 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万 元，上级补助收入 614.52 万元，附属单位上缴收入 0 万元， 其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市教育局 2021 年支出合计 62935.40 万元，其中： 基本支出 60948.36 万元，占 96.84%；项目支出 1987.04 万 元，占 3.16%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市教育局2021年一般公共预算收支预算55535.38 万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公 6 共预算收支预算增加1789.03万元，支出增长3.32%，主要原 因：对教育、社会保障和就业投入的增加；政府性基金收支 预算增加0万元，主要原因：许昌市教育局无政府性基金收 支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市教育局2021年一般公共预算支出预算55535.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出278.33万元， 占0.5%；教育支出46639.17万元，占83.98%；社会保障和就 业支出7042.98万元，占12.68%，卫生健康支出1574.90万元， 占2.84%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市教育局2021年一般公共预算基本支出55535.38 万元，其中：人员经费49927.63万元主要包括：基本工资、 津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费3820.71万元（含 公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、 印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 7 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市教育局 《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不 同资金来源的全部预算支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 许昌市教育局2021年“三公”经费预算为116.32万元， 比2020年减少24.64万元，下降17.48%。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国出境等 支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计 划。 （二）公务用车购置及运行费38万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比 持平。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费38 万元，主要用于公务用车运行费等支出，与2020年相比，减 少20万元，下降34.48%。主要原因：公车运行与维护的减少。 （三）公务接待费 78.32 万元，主要用于公务接待等支 出，与 2020 年相比，减少 3.64 万元，下降 4.44%。主要原 因：公务接待的减少。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市教育局没有使用政府性基金拨款安排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市教育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市教育局2021年机关运行经费支出预算3820.71万 8 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市教育局2021年政府采购预算安排0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额62935.4万元， 其中：基本支出60948.36万元，项目支出1987.04万元，支 出项目23个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市教育局共有车辆 30 辆，其中：一 般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 39 台（套） ，部门价 值 100 万元以上专用设备 2 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市教育局无专项转移支付项目。 9 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 10 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市教育局（汇总）2021年度部门预算表 11 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市教育局 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 其中：财政 拨款 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 5,553,538 一、基本支出 6,094,836 5,374,834 4,958,547 658,550 4,958,547 1、工资福利支出 4,778,215 4,602,715 4,449,639 175,500 678,550 2、商品服务支出 923,773 382,071 122,170 480,250 392,848 390,048 386,738 2,800 198,704 178,704 157,631 157,631 41,073 21,073 6,293,540 5,553,538 3、对个人和家庭的补助 61,452 二、项目支出 其他收入安排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 61,452 61,452 20,000 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 20,000 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 6,293,540 支 出 合 计 4,958,547 678,550 61,452 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** 29 201 29 06 205 其中：财 政拨款 2 3 6,293,540 5,553,538 4,958,547 一般公共服务支出 27,833 27,833 27,833 群众团体事务 27,833 27,833 27,833 工会事务 27,833 27,833 27,833 5,403,919 4,663,917 教育管理事务 302,149 ** 教育支出 01 合计 小计 合计 201 一般公共预算 1 678,550 61,452 4,083,220 678,550 61,452 241,549 184,289 60,600 96,793 60,600 205 01 01 行政运行 158,393 97,793 205 01 02 一般行政管理事务 48,400 48,400 205 01 99 其他教育管理事务 支出 95,356 95,356 87,496 4,037,927 3,552,742 3,155,953 02 普通教育 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 户的行政事 财政拨款 其他收入 金预算安 业性收费安 结转 安排 排 排 4 5 6 7 485,185 205 02 01 学前教育 294,929 294,929 171,443 205 02 02 小学教育 564,350 564,350 534,553 205 02 03 初中教育 1,609,247 1,549,862 1,435,147 59,385 205 02 04 高中教育 1,569,401 1,143,601 1,014,810 425,800 966,374 772,157 648,157 132,765 61,452 132,765 61,452 03 职业教育 205 03 02 中等职业教育 941,078 746,861 644,622 205 03 99 其他职业教育支出 25,296 25,296 3,535 96,552 96,552 93,904 95,752 95,752 93,904 800 800 917 917 917 917 917 917 社会保障和就业支出 704,298 704,298 691,688 行政事业单位养老支 出 704,298 704,298 691,688 07 特殊教育 205 07 01 特殊学校教育 205 07 99 其他特殊教育支出 99 205 其他教育支出 99 99 208 05 其他教育支出 208 05 01 行政单位离退休 15,560 15,560 15,560 208 05 02 事业单位离退休 354,422 354,422 351,412 333,216 333,216 324,716 1,100 1,100 157,490 157,490 155,806 行政事业单位医疗 157,490 157,490 155,806 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 01 行政单位医疗 3,202 3,202 3,202 210 11 02 事业单位医疗 151,238 151,238 149,554 210 11 03 公务员医疗补助 3,050 3,050 3,050 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 7 6,293,540 6,094,836 4,778,215 198,704 198,704 一般公共服务支出 27,833 27,833 27,833 群众团体事务 27,833 27,833 27,833 工会事务 27,833 27,833 27,833 5,403,919 5,205,215 4,286,409 22,866 895,940 198,704 198,704 教育管理事务 302,149 245,889 167,591 756 77,542 56,260 56,260 158,393 85,421 329 72,643 48,400 48,400 ** 合计 201 29 201 29 06 205 教育支出 01 合计 项目支出 1 392,848 923,773 项目支出 专项资金 8 205 01 01 行政运行 158,393 205 01 02 一般行政管理事务 48,400 205 01 99 其他教育管理事务 支出 95,356 87,496 82,170 427 4,899 7,860 7,860 4,037,927 3,896,283 3,267,607 16,421 612,255 141,644 141,644 02 普通教育 205 02 01 学前教育 294,929 252,194 238,789 1,636 11,769 42,735 42,735 205 02 02 小学教育 564,350 553,941 533,214 922 19,805 10,409 10,409 205 02 03 初中教育 1,609,247 1,556,747 1,403,579 12,330 140,838 52,500 52,500 205 02 04 高中教育 1,569,401 1,533,401 1,092,025 1,533 439,843 36,000 36,000 966,374 966,374 759,139 4,607 202,628 4,607 193,218 800 800 800 800 03 职业教育 205 03 02 中等职业教育 941,078 941,078 743,253 205 03 99 其他职业教育支出 25,296 25,296 15,886 96,552 95,752 92,072 165 3,515 95,752 95,752 92,072 165 3,515 07 特殊教育 205 07 01 特殊学校教育 205 07 99 其他特殊教育支出 99 205 其他教育支出 99 99 208 05 9,410 800 917 917 917 917 917 917 社会保障和就业支出 704,298 704,298 334,316 369,982 行政事业单位养老支 出 704,298 704,298 334,316 369,982 其他教育支出 208 05 01 行政单位离退休 15,560 15,560 15,560 208 05 02 事业单位离退休 354,422 354,422 354,422 333,216 333,216 333,216 1,100 1,100 1,100 157,490 157,490 157,490 行政事业单位医疗 157,490 157,490 157,490 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 01 行政单位医疗 3,202 3,202 3,202 210 11 02 事业单位医疗 151,238 151,238 151,238 210 11 03 公务员医疗补助 3,050 3,050 3,050 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 收 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预 算 5,553,538 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 其中：财政 拨款 27,833 27,833 27,833 4,663,917 4,663,917 4,083,220 704,298 704,298 691,688 157,490 157,490 155,806 5,553,538 5,553,538 4,958,547 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 5,553,538 支 出 合 计 政府性基金预 算安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市教育局 科目编码 类 款 单位：百元 本年支出小计 项目 项 合计 201 11,054,516 7,810,971 2,765,960 447,585 30,000 0 一般公共服务支出 43,286 33,286 10,000 0 0 0 群众团体事务 43,286 33,286 10,000 0 0 0 工会事务 43,286 33,286 10,000 0 0 0 43,286 33,286 10,000 0 0 0 29 06 29 201 06 205 工会经费 教育支出 01 10,070,993 6,862,448 2,730,960 447,585 30,000 0 教育管理事务 302,149 241,549 60,600 0 0 0 行政运行 01 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 158,393 97,793 60,600 0 0 0 01 01 基本工资 25,096 25,096 0 0 0 0 01 01 津贴补贴 41,335 41,335 0 0 0 0 01 01 奖金 9,774 9,774 0 0 0 0 154 154 0 0 0 0 6,002 6,002 0 0 0 0 3,060 1,060 2,000 0 0 0 205 205 205 205 205 205 01 01 01 01 01 01 01 办公费 18,964 2,964 16,000 0 0 0 01 01 印刷费 1,000 0 1,000 0 0 0 01 01 邮电费 400 400 0 0 0 0 01 01 物业管理费 400 400 0 0 0 0 01 01 差旅费 0 0 0 0 01 01 维修(护)费 01 01 会议费 01 01 公务接待费 01 01 劳务费 01 01 委托业务费 01 01 福利费 01 01 01 01 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 900 900 200 0 200 0 0 0 2,800 800 2,000 0 0 0 100 100 0 0 0 0 20,000 0 20,000 0 0 0 19,000 500 18,500 0 0 0 663 663 0 0 0 0 1,200 1,200 0 0 0 0 5,826 5,426 400 0 0 0 384 384 0 0 0 0 01 01 01 01 生活补助 329 329 0 0 0 0 01 01 办公设备购置 306 306 0 0 0 0 01 务支出 01 专用设备购置 一般行政管理事 务 500 0 500 0 0 0 48,400 48,400 0 0 0 0 01 02 办公费 8,500 8,500 0 0 0 0 01 02 印刷费 500 500 0 0 0 0 01 02 维修(护)费 200 200 0 0 0 0 01 02 会议费 1,000 1,000 0 0 0 0 01 02 劳务费 15,000 15,000 0 0 0 0 01 02 委托业务费 23,000 23,000 0 0 0 0 01 02 其他交通费用 200 200 0 0 0 0 其他教育管理事 务支出 99 205 其他社会保障 01 02 205 缴入财政 上级提前下达专项补助 一般公共 部门结余 其他收入 专户的行 预算 资金安排 安排 一般公共预算 政事业性 合计 95,356 95,356 0 0 0 0 01 99 基本工资 29,814 29,814 0 0 0 0 01 99 津贴补贴 27,507 27,507 0 0 0 0 01 99 奖金 5,312 5,312 0 0 0 0 01 99 绩效工资 12,789 12,789 0 0 0 0 635 635 0 0 0 0 6,040 6,040 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 4,933 4,933 0 0 0 0 0 01 99 01 99 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 01 99 01 99 办公费 01 99 印刷费 01 99 邮电费 01 99 差旅费 01 99 会议费 01 99 公务接待费 01 99 01 99 01 99 支出 859 0 0 0 10 10 0 0 0 0 1,514 1,514 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 劳务费 3,380 3,380 0 0 0 0 福利费 745 745 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 公务用车运行 维护费 859 205 205 205 01 99 01 99 01 99 其他交通费用 其他商品和服 务支出 生活补助 02 普通教育 01 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 学前教育 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 0 0 0 0 454 0 0 0 0 427 427 0 0 0 0 4,037,927 3,552,742 485,185 0 0 0 294,929 294,929 0 0 0 0 01 基本工资 59,453 59,453 0 0 0 0 02 01 津贴补贴 62,720 62,720 0 0 0 0 02 01 奖金 11,341 11,341 0 0 0 0 02 01 绩效工资 30,248 30,248 0 0 0 0 1,312 1,312 0 0 0 0 13,319 13,319 0 0 0 0 0 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 02 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 60,396 60,396 0 0 0 办公费 11,102 11,102 0 0 0 0 咨询费 150 150 0 0 0 0 01 水费 1,420 1,420 0 0 0 0 01 电费 2,850 2,850 0 0 0 0 02 01 邮电费 220 220 0 0 0 0 02 01 取暖费 2,247 2,247 0 0 0 0 02 01 差旅费 1,863 1,863 0 0 0 0 02 01 维修(护)费 7,420 7,420 0 0 0 0 02 01 租赁费 1,005 1,005 0 0 0 0 02 01 会议费 360 360 0 0 0 0 02 01 培训费 500 500 0 0 0 0 02 01 公务接待费 160 160 0 0 0 0 02 01 专用材料费 5,555 5,555 0 0 0 0 02 01 专用燃料费 1,000 1,000 0 0 0 0 02 01 劳务费 1,000 1,000 0 0 0 0 02 01 委托业务费 500 500 0 0 0 0 02 01 福利费 1,883 1,883 0 0 0 0 02 01 200 200 0 0 0 0 02 01 02 01 支出 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 200 200 0 0 0 0 2,050 2,050 0 0 0 0 02 01 3,246 3,246 0 0 0 0 02 01 退休费 1,307 1,307 0 0 0 0 02 01 生活补助 329 329 0 0 0 0 02 务支出 01 办公设备购置 小学教育 9,573 9,573 0 0 0 0 564,350 564,350 0 0 0 0 02 02 基本工资 163,261 163,261 0 0 0 0 02 02 津贴补贴 198,463 198,463 0 0 0 0 02 02 奖金 33,466 33,466 0 0 0 0 02 02 绩效工资 88,956 88,956 0 0 0 0 0 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 其他社会保障 3,675 3,675 0 0 0 36,031 36,031 0 0 0 0 9,362 9,362 0 0 0 0 办公费 16,697 16,697 0 0 0 0 公务接待费 1,696 1,696 0 0 0 0 02 劳务费 5,000 5,000 0 0 0 0 02 福利费 4,132 4,132 0 0 0 0 02 02 02 02 02 02 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 生活补助 03 205 560 454 02 02 205 560 初中教育 200 200 0 0 0 0 2,489 2,489 0 0 0 0 922 922 0 0 0 0 1,609,247 1,549,862 59,385 0 0 0 02 03 基本工资 498,705 498,705 0 0 0 0 02 03 津贴补贴 447,096 447,096 0 0 0 0 02 03 奖金 88,488 88,488 0 0 0 0 02 03 绩效工资 244,809 244,809 0 0 0 0 02 03 10,911 10,911 0 0 0 0 02 03 104,452 104,452 0 0 0 0 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 02 03 9,118 8,618 500 0 0 0 02 03 办公费 24,863 24,488 375 0 0 0 02 03 印刷费 16 16 0 0 0 0 支出 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 02 03 水费 8,408 8,408 0 0 0 0 02 03 电费 18,950 18,950 0 0 0 0 02 03 邮电费 02 03 物业管理费 02 03 差旅费 02 03 02 03 02 02 510 360 150 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 453 453 0 0 0 0 维修(护)费 26,850 20,850 6,000 0 0 0 会议费 1,588 1,588 0 0 0 0 03 培训费 1,900 900 1,000 0 0 0 03 公务接待费 3,044 3,044 0 0 0 0 02 03 劳务费 55,750 19,550 36,200 0 0 0 02 03 福利费 12,519 12,519 0 0 0 0 0 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 助学金 02 03 办公设备购置 02 205 公务用车运行 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 0 2,050 1,850 200 0 0 0 7,577 7,577 0 0 0 0 退休费 7,638 7,638 0 0 0 0 生活补助 4,492 4,492 0 0 0 0 其他商品和服 务支出 专用设备购置 高中教育 200 200 0 0 0 0 23,060 8,300 14,760 0 0 0 3,200 3,200 0 0 0 0 1,569,401 1,143,601 425,800 0 0 0 340,818 0 0 0 0 02 04 基本工资 340,818 02 04 津贴补贴 333,881 333,881 0 0 0 0 02 04 奖金 63,210 63,210 0 0 0 0 02 04 绩效工资 175,753 175,753 0 0 0 0 02 04 7,548 7,548 0 0 0 0 02 04 72,819 72,819 0 0 0 0 02 04 97,996 1,996 96,000 0 0 0 02 04 办公费 55,191 42,491 12,700 0 0 0 02 04 印刷费 4,500 1,500 3,000 0 0 0 02 04 咨询费 8,000 0 8,000 0 0 0 02 04 水费 35,800 6,800 29,000 0 0 0 02 04 电费 38,000 10,000 28,000 0 0 0 02 04 邮电费 3,100 100 3,000 0 0 0 02 04 取暖费 2,000 0 2,000 0 0 0 02 04 物业管理费 20,600 20,600 0 0 0 0 02 04 差旅费 18,000 18,000 0 0 0 0 02 04 维修(护)费 126,200 9,000 117,200 0 0 0 02 04 租赁费 2,000 0 2,000 0 0 0 02 04 会议费 1,996 1,996 0 0 0 0 02 04 培训费 20,000 7,000 13,000 0 0 0 02 04 公务接待费 1,308 1,308 0 0 0 0 02 04 专用材料费 2,000 0 0 0 02 04 02 04 02 02 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 8,300 6,300 专用燃料费 3,000 0 3,000 0 0 0 劳务费 12,000 0 12,000 0 0 0 04 委托业务费 7,000 0 7,000 0 0 0 04 福利费 8,571 8,571 0 0 0 0 1,300 200 1,100 0 0 0 2,000 0 2,000 0 0 0 02 04 02 04 公务用车运行 维护费 税金及附加费 用 其他商品和服 02 04 5,177 5,177 0 0 0 0 02 04 生活补助 1,533 1,533 0 0 0 0 02 04 办公设备购置 69,800 7,000 62,800 0 0 0 02 04 大型修缮 20,000 0 20,000 0 0 0 02 04 信息网络及软 件购置更新 2,000 0 2,000 0 0 0 务支出 职业教育 02 205 200 其他交通费用 03 03 205 1,400 维护费 04 205 1,600 0 5,633,448 2,970,688 2,185,175 447,585 30,000 0 中等职业教育 1,030,029 835,812 132,765 61,452 0 0 03 02 基本工资 249,834 249,834 0 0 0 0 03 02 津贴补贴 229,226 229,226 0 0 0 0 03 02 奖金 44,699 44,699 0 0 0 0 03 02 绩效工资 122,644 122,644 0 0 0 0 03 02 5,466 5,466 0 0 0 0 03 02 52,377 52,377 0 0 0 0 其他社会保障 缴费 住房公积金 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 其他工资福利 03 02 116,251 39,251 77,000 0 0 0 03 02 办公费 43,573 33,573 10,000 0 0 0 03 02 印刷费 2,500 2,000 500 0 0 0 03 02 咨询费 500 335 165 0 0 0 03 02 水费 13,821 8,821 5,000 0 0 0 03 02 电费 18,200 13,200 5,000 0 0 0 03 02 邮电费 100 100 0 0 0 0 03 02 物业管理费 2,000 2,000 0 0 0 0 03 02 差旅费 7,500 7,500 0 0 0 0 03 02 维修(护)费 8,000 3,000 5,000 0 0 0 03 02 会议费 1,100 1,100 0 0 0 0 03 02 培训费 7,000 1,000 6,000 0 0 0 03 02 公务接待费 1,312 1,312 0 0 0 0 03 02 专用材料费 1,000 1,000 0 0 0 0 03 02 劳务费 23,800 3,800 20,000 0 0 0 03 02 委托业务费 500 500 0 0 0 0 03 02 福利费 7,524 6,324 1,200 0 0 0 03 02 500 400 100 0 0 0 支出 公务用车运行 维护费 其他商品和服 03 02 4,296 4,296 0 0 0 0 03 02 生活补助 2,054 2,054 0 0 0 0 03 02 助学金 2,800 0 2,800 0 0 0 03 02 办公设备购置 46,652 0 0 46,652 0 0 03 02 专用设备购置 14,800 0 0 14,800 0 0 务支出 05 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 高等职业教育 4,578,123 2,109,580 2,052,410 386,133 30,000 0 03 05 基本工资 642,612 500,412 142,200 0 0 0 03 05 津贴补贴 146,709 146,709 0 0 0 0 03 05 奖金 26,878 26,878 0 0 0 0 03 05 绩效工资 943,251 467,151 476,100 0 0 0 33,574 33,574 0 0 0 0 16,059 16,059 0 0 0 0 机关事业单位 05 基本养老保险缴费 职工基本医疗 05 保险缴费 其他社会保障 05 缴费 03 03 03 03 05 205 205 205 205 205 205 205 205 205 其他工资福利 3,179 3,179 0 0 0 0 30,588 30,588 0 0 0 0 690,630 360,630 330,000 0 0 0 273,869 34,513 120,000 89,356 30,000 0 1,600 0 0 0 0 03 05 03 05 办公费 03 05 公务接待费 1,600 03 05 福利费 34,671 3,671 31,000 0 0 0 03 05 600 600 0 0 0 0 支出 公务用车运行 维护费 其他商品和服 03 05 272,202 72,202 200,000 0 0 0 03 05 离休费 3,070 3,070 0 0 0 0 03 05 退休费 55,130 55,130 0 0 0 0 03 05 生活补助 1,724 1,724 0 0 0 0 03 05 助学金 27,500 0 0 0 03 其他对个人和 05 家庭的补助支出 03 05 务支出 国内债务付息 房屋建筑物购 27,500 0 3,000 0 3,000 0 0 0 592,000 346,890 245,110 0 0 0 03 05 300,000 0 300,000 0 0 0 03 05 办公设备购置 24,700 5,000 19,700 0 0 0 03 05 专用设备购置 296,777 0 0 296,777 0 0 03 05 大型修缮 80,000 0 80,000 0 0 0 20,000 0 20,000 0 0 0 57,800 0 57,800 0 0 0 25,296 25,296 0 0 0 0 03 05 03 05 建 其他资本性支 出 其他支出 其他职业教育支 99 205 住房公积金 出 03 99 基本工资 6,501 6,501 0 0 0 0 03 99 津贴补贴 5,183 5,183 0 0 0 0 03 99 奖金 03 99 绩效工资 03 99 03 99 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 960 960 0 0 0 0 2,600 2,600 0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 03 99 03 99 办公费 1,000 1,000 0 0 0 0 03 99 水费 50 50 0 0 0 0 03 99 电费 300 300 0 0 0 0 支出 205 205 205 205 205 205 205 03 99 邮电费 60 60 0 0 0 0 03 99 差旅费 200 200 0 0 0 0 03 99 维修(护)费 1,000 1,000 0 0 0 0 03 99 培训费 5,000 5,000 0 0 0 0 03 99 劳务费 1,300 1,300 0 0 0 0 03 99 福利费 200 200 0 0 0 0 03 99 100 100 0 0 0 0 03 205 99 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 07 特殊教育 01 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 95,752 0 0 0 0 29,962 0 0 0 0 07 01 津贴补贴 0 07 01 奖金 07 01 绩效工资 07 01 07 01 其他工资福利 5,843 0 0 0 0 14,278 0 0 0 0 734 734 0 0 0 0 7,292 7,292 0 0 0 0 135 135 0 0 0 0 办公费 482 482 0 0 0 0 07 01 水费 342 342 0 0 0 0 07 01 电费 765 765 0 0 0 0 07 01 邮电费 70 70 0 0 0 0 07 01 物业管理费 189 189 0 0 0 0 07 01 公务接待费 236 236 0 0 0 0 07 01 福利费 749 749 0 0 0 0 07 01 100 100 0 0 0 0 582 582 0 0 0 0 165 165 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 劳务费 800 800 0 0 0 0 其他教育支出 917 917 0 0 0 0 其他教育支出 917 917 0 0 0 0 生活补助 917 917 0 0 0 0 社会保障和就业支出 779,918 754,918 25,000 0 0 0 行政事业单位养老 支出 779,918 754,918 25,000 0 0 0 行政单位离退休 15,560 15,560 0 0 0 0 07 01 07 01 支出 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 生活补助 其他特殊教育支 出 99 99 05 01 离休费 3,248 3,248 0 0 0 0 05 01 退休费 12,312 12,312 0 0 0 0 事业单位离退休 424,037 399,037 25,000 0 0 0 05 02 离休费 58,192 33,192 25,000 0 0 0 05 02 退休费 362,585 362,585 0 0 0 0 3,260 3,260 0 0 0 0 0 其他对个人和 家庭的补助支出 机关事业单位基 05 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 05 基本养老保险缴费 机关事业单位职 06 业年金缴费支出 02 05 208 5,843 14,278 01 05 208 06 210 职业年金缴费 01 0 339,221 339,221 0 0 0 0 1,100 1,100 0 0 0 0 1,100 0 0 0 0 160,319 0 0 0 0 行政事业单位医疗 160,319 160,319 0 0 0 0 行政单位医疗 3,202 3,202 0 0 0 0 3,202 3,202 0 0 0 0 154,067 0 0 0 0 职工基本医疗 02 保险缴费 154,067 154,067 0 0 0 0 公务员医疗补助 3,050 3,050 0 0 0 0 3,050 3,050 0 0 0 0 事业单位医疗 03 11 0 154,067 02 11 339,221 1,100 职工基本医疗 01 保险缴费 11 339,221 0 160,319 卫生健康支出 11 210 住房公积金 0 01 02 210 缴费 0 33,828 07 01 210 其他社会保障 33,828 0 07 05 208 0 29,962 208 208 0 0 95,752 99 208 0 0 基本工资 99 208 0 0 特殊学校教育 07 208 0 01 99 205 200 96,552 07 99 205 200 96,552 03 公务员医疗补 助缴费 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 7 5,553,538 5,374,834 4,602,715 390,048 382,071 178,704 178,704 一般公共服务支出 27,833 27,833 27,833 群众团体事务 27,833 27,833 27,833 工会事务 27,833 27,833 27,833 4,663,917 4,485,213 4,110,909 20,066 354,238 178,704 178,704 教育管理事务 241,549 185,289 165,591 756 18,942 56,260 56,260 97,793 83,421 329 14,043 48,400 48,400 ** 合计 201 29 201 29 06 205 合计 教育支出 01 1 205 01 01 行政运行 97,793 205 01 02 一般行政管理事务 48,400 205 01 99 项目支出 其他教育管理事务 支出 02 普通教育 项目支出 专项资金 8 95,356 87,496 82,170 427 4,899 7,860 7,860 3,552,742 3,431,098 3,171,107 16,421 243,570 121,644 121,644 205 02 01 学前教育 294,929 252,194 238,789 1,636 11,769 42,735 42,735 205 02 02 小学教育 564,350 553,941 533,214 922 19,805 10,409 10,409 205 02 03 初中教育 1,549,862 1,497,362 1,403,079 12,330 81,953 52,500 52,500 205 02 04 高中教育 1,143,601 1,127,601 996,025 1,533 130,043 16,000 16,000 772,157 772,157 682,139 1,807 88,211 1,807 78,801 800 800 800 800 03 职业教育 205 03 02 中等职业教育 746,861 746,861 666,253 205 03 99 其他职业教育支出 25,296 25,296 15,886 96,552 95,752 92,072 165 3,515 95,752 95,752 92,072 165 3,515 07 特殊教育 205 07 01 特殊学校教育 205 07 99 其他特殊教育支出 99 205 其他教育支出 99 99 208 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 出 9,410 800 917 917 917 917 917 917 704,298 704,298 334,316 369,982 704,298 704,298 334,316 369,982 208 05 01 行政单位离退休 15,560 15,560 15,560 208 05 02 事业单位离退休 354,422 354,422 354,422 208 05 05 333,216 333,216 333,216 208 05 06 1,100 1,100 1,100 157,490 157,490 157,490 行政事业单位医疗 157,490 157,490 157,490 210 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 01 行政单位医疗 3,202 3,202 3,202 210 11 02 事业单位医疗 151,238 151,238 151,238 210 11 03 公务员医疗补助 3,050 3,050 3,050 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 合计 类 ** 款 ** 科目名称 ** 类 款 ** 科目名称 ** ** 036 其中：财 政拨款 小计 1 2 3 6,293,540 5,553,538 4,958,547 80,851 80,851 57,651 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 13,578 13,578 13,578 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 15,624 15,624 15,624 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,733 2,733 2,733 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 7,532 7,532 7,532 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 3,319 3,319 3,319 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,580 1,580 1,580 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 308 308 308 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 3,009 3,009 3,009 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 12,147 12,147 147 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1,860 1,860 1,860 302 03 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 150 150 150 302 05 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 220 220 220 302 06 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 750 750 302 07 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 220 220 302 08 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 500 500 302 11 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 700 700 302 13 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 2,970 2,970 302 14 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 500 500 302 15 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 80 80 302 16 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 500 500 302 17 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 80 80 302 18 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 2,537 2,537 302 26 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1,000 1,000 302 27 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 500 500 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 276 276 276 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 339 339 339 302 31 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 207 207 207 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 6,289 6,289 6,289 310 02 资本性支出 505 02 商品和服务支出 1,243 1,243 6,212,689 5,472,687 4,900,896 25,453 25,453 25,453 1,338,878 1,338,878 1,329,412 47,725 47,725 47,725 1,290,002 1,290,002 1,278,039 103 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 户的行政事 财政拨款 其他收入 金预算安 业性收费安 结转 安排 排 排 4 5 6 7 678,550 61,452 678,550 61,452 220 80 80 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 9,932 9,932 9,932 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 245,716 245,716 243,506 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 671,955 671,955 666,055 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 6,249 6,249 6,249 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 323,648 323,648 315,148 301 09 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,100 1,100 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 3,202 3,202 3,202 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 149,658 149,658 147,974 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 3,050 3,050 3,050 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 157 157 157 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 29,530 29,530 29,270 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 6,097 6,097 6,097 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 284,339 284,339 281,839 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 302 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,500 500 302 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 7,875 4,375 302 03 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 8,500 335 302 05 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 59,521 25,521 3,060 1,060 60 2,000 278,634 105,134 8,641 173,500 27,464 11,464 2,964 16,000 152,991 129,916 3,565 23,075 1,000 159 3,500 500 34,000 8,165 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 其中：财 政拨款 小计 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 户的行政事 财政拨款 其他收入 金预算安 业性收费安 结转 安排 排 排 302 06 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 302 07 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,850 700 10 3,150 302 08 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,747 1,747 247 2,000 302 09 商品和服务支出 502 01 办公经费 400 400 400 302 09 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 21,789 21,789 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 302 11 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 302 13 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 302 13 商品和服务支出 505 02 302 14 商品和服务支出 505 02 302 15 商品和服务支出 502 302 15 商品和服务支出 302 78,115 45,115 700 400 400 400 33,000 900 900 900 26,830 26,830 1,247 400 200 商品和服务支出 165,500 37,300 商品和服务支出 2,505 505 02 会议费 3,800 1,800 800 505 02 商品和服务支出 4,948 4,948 4,948 16 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 33,900 13,900 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 100 100 100 302 17 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 7,652 7,652 7,652 302 18 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 12,318 10,318 518 302 25 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 4,000 1,000 3,000 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 35,000 15,000 20,000 302 26 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 101,230 33,030 302 27 商品和服务支出 502 05 委托业务费 42,000 23,500 500 302 27 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 7,000 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 512 512 512 302 28 商品和服务支出 505 01 工资福利支出 2,027 2,027 2,027 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 25,018 25,018 25,018 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 663 663 663 302 29 商品和服务支出 505 01 工资福利支出 2,519 2,519 2,519 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 32,827 31,627 30,867 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 1,200 1,200 1,200 302 31 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,900 2,500 1,800 1,400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 6,026 5,626 5,426 400 302 39 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 2,810 2,610 420 200 302 40 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 4,050 2,050 300 2,000 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 384 384 384 302 99 商品和服务支出 505 01 工资福利支出 1,585 1,585 1,585 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 21,341 21,341 19,001 303 01 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 23,810 23,810 23,810 303 02 对个人和家庭的补助 505 01 工资福利支出 1,434 1,434 1,434 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 344,134 344,134 344,134 303 05 对个人和家庭的补助 509 01 社会福利和救助 9,907 9,907 9,807 303 05 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 589 589 589 303 05 对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补 助 425 425 425 303 08 对个人和家庭的补助 509 02 助学金 3,000 200 3,260 3,260 250 306 306 306 200 1,000 128,200 2,000 2,000 20,000 2,000 68,200 18,500 7,000 1,200 2,800 303 99 对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补 助 310 02 资本性支出 503 06 设备购置 310 02 资本性支出 505 02 商品和服务支出 65,152 310 02 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 82,690 310 03 资本性支出 503 06 设备购置 310 03 资本性支出 505 02 商品和服务支出 310 03 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 3,200 310 06 资本性支出 503 07 大型修缮 20,000 20,000 310 07 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 2,000 2,000 18,500 23,630 500 46,652 59,060 500 14,800 14,800 3,200 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市教育局 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 11,632 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 7,832 3、公务用车费 3,800 其中：（1）公务用车运行维护费 3,800 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市教育局 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市教育局部门整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市教育局 目标1：坚持和加强党对教育工作的全面领导 目标2：落实立德树人 目标3：推进教育新三年攻坚 目标4：深化教育体制机制改革 年度总体 目标 目标5：构建高质量教育体系 目标6：提升人民群众教育获得感 目标7：全面加强教师队伍建设 目标8：提高教育保障能力 年度主要 任务 任务名称 主要内容 考试考务费 行政机关机关组织的考试考务费 运行维护费 行政机关机关日常运行维护费用 普通话测试工作经费 普通话测试工作经费用 中招实验操作考试费 中招实验操作考试费用 单位运转经费 事业单位日常运行维护费用 校园运行维护费 预算情况 学校运行维护费用 外聘人员经费 学校外聘人员费用 校园维修及办公设备购置 学校维修及办公设备采购费用 部门预算总金额（万元） 62935.4 其中：基本支出 60948.36 项目支出 一级指标 履职效能 二级指标 指标值 充分 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 ≥95% 整体工作完 成 牵头单位工作完成 率 重点工作履 提高教育保障能力 行 进一步完善学前教 部门目标实 育和高中教育成本 现 分担机制，提升经 费保障能力 管理效率 1987.04 三级指标 目标依据充分性 预算管理 预算管理 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部 门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工 作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指 标实际完成值×指标分值。 反映承接年度总体工作的各牵 头单位工作完成情况。 ≥95% 反映本部门负责的重点工作进 展情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 ≥95% 反映本部门制定的年度工作目 标达成情况。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情 况应予以细化、量化表述。 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤0 结转结余变动率 ≤0 部门决算编报质量 合格 项目库管理完整性 完整 国库集中支付合规 性 合规 收入管理规范性 规范 支出管理规范性 规范 财务管理制度的完 备性 完备 银行账户管理规范 性 规范 政府采购执行率 ≥95% 内控制度有效性 有效 资产管理规范性 规范 部门固定资产利用 率 ≥95% 财务管理 资产管理 信息化建设成效 基础管理 管理制度建设成效 在职人员经费变动 率 离退休人员经费变 动率 人均公用经费变动 成本控制成 率 “三公经费”变动 效 率 厉行节约支出变动 率 总体成本节约率 有效 有效 服务对象满意 群众满意度 对口部门满意度 服务满意 利益相关方 企业满意度 满意 社会组织满意度 监督部门满 外部监督部门满意 意 度 体制机制改 重要改革事项1 革情况 重要改革事项2 重点创新事项1 创新能力 重点创新事项2 可持续性 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 量 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 运行成本 指标说明 ≥95% 收支管理 管理效率 指标解释 部门设立的工作目标的依据是 否充分；内容是否合法、合规 部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机 制以保障工作目标有效落地。 反映部门年度总体工作完成情 况 ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≥3% ≥90% / / / / 0 ≥95% 0 0 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入 全部编入收入预算； 反映部门年度预算编制完整性 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准 和提前细化情况。 、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 反映部门年度预算执行情况、 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整程度和控制结转结余资金 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 的努力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结 余资金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额— 反映本部门项目库建设情况。 未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目 资金总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中 反映部门预算国库集中支付合 支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年 规性。 度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 的情况。 位财务规则的有关规定。 反映部门支出管理和支出结构 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 的情况。 关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%； 反映部门相关财务管理规范性 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 和执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； 反映部门对资产管理和利用方 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； 面的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲 置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 作实施的基础管理情况。 础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 计算公式： 反映部门对在职及离退休人员 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上 成本的控制程度。 年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100% 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上 反映部门对控制和压缩重点行 年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100% 政成本的努力程度。 。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 门服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 业协会对部门行政审批、管理 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映外部监督部门对部门依法 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 行政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映本部门体制机制改革对部 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 门可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可 持续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训和人 才比重情况。 分项具体列示本部门创新事项情况。 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 许昌市教育局部门预算项目绩效目标表 部门名称：许昌市教育局 项目部门（单位） 项目名称 项目金额（万元） 资金总额 产出目标 上级财政 市级预算 部门结余 其他资金 三级指标 安排 当年安排 安排 许昌市直教育系统 1987.04 0 1987.04 0 0 许昌市普通教育教学研究 室 40 0 40 0 0 普通话测试 40 0 40 0 0 许昌市第一中学 30 0 30 0 0 校园运行维护费 30 0 30 0 0 电教馆 0.6 0 0.6 0 0 单位运转经费 0.6 0 0.6 0 0 第二实验幼儿园 132.05 0 132.05 0 0 校园维护 132.05 0 132.05 0 0 许昌实验中学 143 0 143 0 0 校园维修及办公设备购置 143 0 143 0 0 许昌市高级中学 300 0 300 0 0 校园运行维护费 100 0 100 0 0 许昌高级中学校史馆建设 费 200 0 200 0 0 许昌市招生考试中心 209 0 209 0 0 指标值 绩效目标 效益指标 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 每次测 试工作 完成1月 后开展 满意度 ≥70 后期回 访，做 满意程 度测试 全年完 成普通 话测试 2500人 次以上 上缴财 政完成 率 100% 及时完 成证书 打印及 发放 考试结 束后50 天内 上缴财 政完成 率 100% 5月份前 完成上 半年测 按时完 试任 成测试 务，10 任务 月底前 完成下 半年测 上缴财 政完成 率 100% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 二级机 构设备 正常运 2021年 底 正常运 转率 100% 服务对 象满意 度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 保教服 务满意 度 ≥95% 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% ≥100% 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 100% 正常运 行率 100% 师生满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 保证学 校活动 正常运 行 招生考试考务费 209 0 209 0 0 许昌市第三高级中学 30 0 30 0 0 校园维护 30 0 30 0 0 许昌实验幼儿园 183.3 0 183.3 0 0 校园运行维护费 183.3 0 183.3 0 0 许昌市毓秀路小学 50 0 50 0 0 外聘教师经费 50 0 50 0 0 许昌市综合实践教研中心 18 0 18 0 0 单位运行维护费 18 0 18 许昌市特殊教育学校 8 0 8 0 0 0 外聘人员经费 8 0 8 0 0 许昌市第二中学 165 0 165 0 0 校园运行维护费 165 0 165 0 0 许昌市第六中学 100 0 100 0 0 校园运行维护费 100 0 100 0 0 许昌市第八中学 15 0 15 0 0 校园维修 15 0 15 0 0 许昌市第九中学 72 0 72 0 0 校园运行维护费 72 0 72 0 0 许昌实验小学 54.09 0 54.09 0 0 校园运行维护费 54.09 0 54.09 0 0.00 许昌第二高级中学 30 0 30 0 0 校园维护 30 0 30 0 0 装备中心 20 0 20 0 0 及时同 各考点 及时同 各单位 考试当 年 考试当 年 “三公 经费” 厉行节 约支出 总体成 本节约 浮动小 于20% 浮动小 于20% 浮动小 于20% 群众满 意度 对口部 门满意 社会组 织满意 0投诉 0投诉 0投诉 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 保教服 务满意 度 ≥95% 完成 2021年 外聘教 师招聘 管理 2021年 底 招聘教 师完成 率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 服务对 象满意 度 ≥95% 完成 2021年 外聘教 师招聘 2021年 底 招聘教 师完成 率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 全年完 成学校 零星维 修、水 电暖气 支付 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95% 中招实验操作考试费 20 0 20 0 0 许昌市教育局 275 0 275 0 0 考试考务费 260 0 260 0 0 运行维护费 15 0 15 0 0 许昌市人民政府机关幼儿 园 112 0 112 0 0 校园维护 112 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 许昌市职业与成人教育教 学研究室 许昌市教师培训中心 许昌市第三初级中学 许昌市第十二中学 许昌第五高级中学 许昌幼儿师范学校 许昌工商管理学校 完成 中招实 2021年 2021年6 中招实 验正常 月底 验考试 开展率 任务 完成 2021年 教育局 组织的 考试任 务 保证水 电暖、 局机关 设备正 常运转 保证水 电暖、 学校设 备正常 运转 100% 服务对 象满意 度 ≥95% 2021年 12月底 考试开 展率 100% 服务对 象满意 度 ≥95% 2021年 底 正常运 转率 100% 服务对 象满意 度 ≥95% 2021年 底 正常运 转率 100% 师生及 家长满 意度 ≥95%