306001-沅江市畜牧水产事务中心.pdf

2021年度 沅江市畜牧水产事务中心部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市畜牧水产事务中心部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是： 沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类 事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主 要职责是： （一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和 法律法规。 （二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。 协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。 （三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立 项申报。 （四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养 殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。 （五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、 市政度决策提供可靠依据。 （六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 我中心设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 4 名。内设办公室、财 计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推 广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级 公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼 - 4 - 类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公 益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益 一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。 （二）决算单位构成 沅江市畜牧水产事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 沅江市畜牧水产事务中心本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,145.64一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5.00二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1,740.00八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 3,237.87 13 十三、交通运输支出 44 30.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 831.34五、教育支出 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 32 36 25.50 8.60 576.50 65.50 5.00 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 5,721.98 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 247.76年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 3,948.97 2,020.76 61 5,969.73 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 5,969.73 收入决算表 公开02表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 5,721.98 3,150.64 206 科学技术支出 25.50 25.50 20699 其他科学技术支出 25.50 25.50 其他科学技术支出 25.50 25.50 208 社会保障和就业支出 8.60 8.60 20807 就业补助 2.20 2.20 2.20 2.20 6.40 6.40 2069999 2080799 20808 其他就业补助支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 2.90 2.90 2080899 其他优抚支出 3.50 3.50 211 节能环保支出 576.50 576.50 21103 污染防治 276.50 276.50 2110302 水体 58.00 58.00 2110399 其他污染防治支出 218.50 218.50 300.00 300.00 21104 自然生态保护 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 831.34 1,740.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2110401 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 生态保护 300.00 300.00 213 农林水支出 5,025.56 2,454.22 831.34 1,740.00 21301 农业农村 4,617.70 2,411.36 466.34 1,740.00 1,213.12 986.78 226.34 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 723.12 723.12 2130108 病虫害控制 362.64 362.64 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 2130122 农业生产发展 1,837.37 97.37 2130135 农业资源保护修复与利用 169.86 169.86 2130199 其他农业农村支出 301.59 61.59 240.00 407.86 42.86 365.00 407.86 42.86 365.00 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 214 交通运输支出 30.00 30.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 30.00 30.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 30.00 30.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,740.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 221 住房保障支出 50.82 50.82 22102 住房改革支出 50.82 50.82 2210201 住房公积金 50.82 50.82 229 其他支出 5.00 5.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,948.97 1,286.77 2,662.20 206 科学技术支出 25.50 25.50 20699 其他科学技术支出 25.50 25.50 其他科学技术支出 25.50 25.50 208 社会保障和就业支出 8.60 8.60 20807 就业补助 2.20 2.20 2.20 2.20 6.40 6.40 2069999 2080799 20808 其他就业补助支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 2.90 2.90 2080899 其他优抚支出 3.50 3.50 211 节能环保支出 576.50 576.50 21103 污染防治 276.50 276.50 2110302 水体 58.00 58.00 2110399 其他污染防治支出 218.50 218.50 300.00 300.00 21104 自然生态保护 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2110401 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 生态保护 300.00 300.00 213 农林水支出 3,237.87 1,207.67 2,030.20 21301 农业农村 3,105.32 1,207.67 1,897.65 1,207.67 1,207.67 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 723.12 723.12 2130108 病虫害控制 362.64 362.64 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 2130122 农业生产发展 97.37 97.37 2130135 农业资源保护修复与利用 169.86 169.86 2130199 其他农业农村支出 534.67 534.67 132.55 132.55 132.55 132.55 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 214 交通运输支出 30.00 30.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 30.00 30.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 30.00 30.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 65.50 65.50 22102 住房改革支出 65.50 65.50 2210201 住房公积金 65.50 65.50 229 其他支出 5.00 5.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,145.64一、一般公共服务支出 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 5.00二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 13 3 4 5 33 25.50 25.50 8.60 8.60 576.50 576.50 44 2,520.33 2,520.33 十三、交通运输支出 45 30.00 30.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 65.50 65.50 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 5.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3,150.64 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 80.79年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 80.79 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,231.43 总计 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 3,231.43 3,226.43 5.00 3,231.43 3,226.43 5.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,226.43 1,060.88 2,165.55 206 科学技术支出 25.50 25.50 20699 其他科学技术支出 25.50 25.50 其他科学技术支出 25.50 25.50 208 社会保障和就业支出 8.60 8.60 20807 就业补助 2.20 2.20 2.20 2.20 6.40 6.40 2069999 2080799 20808 其他就业补助支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 2.90 2.90 2080899 其他优抚支出 3.50 3.50 211 节能环保支出 576.50 576.50 21103 污染防治 276.50 276.50 2110302 水体 58.00 58.00 2110399 其他污染防治支出 218.50 218.50 300.00 300.00 21104 自然生态保护 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2110401 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 生态保护 300.00 300.00 213 农林水支出 2,520.33 986.78 1,533.55 21301 农业农村 2,477.47 986.78 1,490.69 986.78 2130101 行政运行 986.78 2130102 一般行政管理事务 723.12 723.12 2130108 病虫害控制 362.64 362.64 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 2130122 农业生产发展 97.37 97.37 2130135 农业资源保护修复与利用 169.86 169.86 2130199 其他农业农村支出 127.70 127.70 42.86 42.86 42.86 42.86 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 214 交通运输支出 30.00 30.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 30.00 30.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 30.00 30.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 221 住房保障支出 65.50 65.50 22102 住房改革支出 65.50 65.50 2210201 住房公积金 65.50 65.50 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 731.30 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 302.60 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 256.50 30201 办公费 41.74 30202 印刷费 13.48 30701 国内债务付息 6.28 30702 国外债务付息 30103 奖金 30106 伙食补助费 107.38 30203 咨询费 6.50 21.03 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 110.69 30205 水费 31001 房屋建筑物购建 0.33 31002 办公设备购置 74.37 30206 电费 1.52 31003 专用设备购置 5.47 30207 邮电费 43.45 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30209 物业管理费 5.16 30211 差旅费 65.50 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 21.67 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 3.60 30224 被装购置费 15.70 30225 专用燃料费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 310 决算数 资本性支出 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 27.34 31008 物资储备 31009 土地补偿 22.21 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 2.62 31012 拆迁补偿 2.59 31013 公务用车购置 6.73 31019 其他交通工具购置 0.58 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 3.70 399 其他支出 149.70 39906 赠与 32.73 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 5.31 5.31 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 2.37 30240 30299 人员经费合计 752.96 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 10.15 税金及附加费用 其他商品和服务支出 16.14 公用经费合计 307.91 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 7.00 4 5 6 7.00 合计 因公出国（ 境）费 7 8 6.73 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 6.73 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 5.00 5.00 5.00 229 其他支出 5.00 5.00 5.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 5.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 5.00 5.00 5.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 5969.73 万元，与上年相比增加 2039.57 万元， 上升 51.90%。主要是养殖池塘标准化改造和尾水治理等专项资金增加。 2021 年度支出总计 5969.73 万元，与上年相比增加 2039.57 万元， 上升 51.90%。主要是养殖池塘标准化改造和尾水治理等专项资金增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 5721.98 万元，其中：财政拨款收入 3150.64 万元， 占 55.06%。事业收入 831.34 万元，占 14.53%。其他收入 1740.00 万 元，占 30.41%。 三、支出决算情况说明 - 8 - 本年支出合计 3948.97 万元，其中：基本支出 1286.77 万元，占 32.58%。项目支出 2662.20 万元，占 67.42%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3231.43 万元，与上年相比，增加 430.81 万元，上升 15.38%。主要是专项资金增加、工资待遇增加。 2021 年度财政拨款支出总计 3231.43 万元，与上年相比，增加 430.81 万元，上升 15.38%。主要是专项资金增加、工资待遇增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 3226.43 万元，占本年支出合计的 81.70%， 与上年相比，财政拨款支出增加 618.54 万元，上升 23.72%。主要是 - 9 - 专项资金增加、工资待遇增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 3226.43 万元，主要用于以下方面：科学 技术支出（类）25.50 万元，占比 0.79%；社会保障和就业支出（类） 8.60 万元，占比 0.27%；节能环保支出（类）576.50 万元，占比 17.87%；农林水支出（类）2520.33 万元，占比 78.12%；交通运输支 出（类）30.00 万元，占比 0.93%；住房保障支出（类）65.50 万元， 占比 2.03%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1284.647 万元，支出决算 数为 3226.43 万元，完成年初预算的 251.15%，其中： 1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 25.5 万元，决算数大于预算数 的主要原因是：因“沅江大头鱼”长益高速沿线广告宣传费、2021 年 美食季活动经费等工作需要追加经费。 2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的 主要原因是：退役人员再就业援助金。 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数大于预算数的 - 10 - 主要原因是：优抚对象帮扶解困资金。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的 主要原因是：发放死亡抚恤金。 5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，决算数大于预算数的 主要原因是：因工作需要追加预算。 6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 218.5 万元，决算数大于预算数 的主要原因是：因工作需要追加预算。 7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。 年初预算为 300 万元， 支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。 8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 790.56 万元，支出决算为 986.78 万元，完成年初预 算的 124.82%,决算数大于预算数主要原因是：因工作需要追加预算。 9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 723.12 万元，决算数大于预算 数的主要原因是：因工作需要追加预算。 10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。 年初预算为 94 万元，支出决算为 362.64 万元，决算数大于预算 数主要原因是：因工作需要追加预算。 11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。 - 11 - 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。 12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 97.37 万元，决算数大于预算数 的主要原因是：因工作需要追加预算。 13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 169.86 万元，决算数大于预算 数的主要原因是：因工作需要追加预算。 14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 15 万元，支出决算为 127.7 万元，完成年初预算的 851.33%,决算数大于预算数主要原因是：因工作需要追加预算。 15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 428.60%,决算数大于预算数主要原因是：因工作需要追加预算。 16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 成品油价格改革补贴其他支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的 主要原因是：因工作需要追加预算。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 65.08 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算 的 100.65%,决算数大于预算数主要原因是：因晋级等工资发放增加。 - 12 - 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1060.88 万元，其中：人员经费 752.96 万元，占基本支出的 70.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公 用经费 307.91 万元，占基本支出的 29.02%，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 96.14%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.73 万元，完成 预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、 省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费” 开支，与上年相比减少 0.62 万元，下降 8.44%，减少的主要原因是认 真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严 控制“三公经费”开支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 - 13 - 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 4.07 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是因机构改革，我单位公务车已移交，我单 位无公务用车运行维护费。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年相比减少 4.07 万元，下降 100.00%， 减少的主要原因是因机构改革，我单位公务车已移交，我单位无公务 用车运行维护费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 6.73 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 6.73 万元，全年共接待来访团组 0 个， 来宾 560 人次，主要是项目检查等发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元；年初结转和 结余 0.00 万元；支出 5.00 万元，其中:基本支出 5.00 万元，项目支 出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： - 14 - 1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要追加 预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 307.91 万元，年初预算数 81 万元，比年初预算增加 226.91 万元，增加 280.14%，主要原因是：因 项目建设差旅费等费用增加。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 2.62 万元，用于召开动物防疫及畜牧 生产工作会议、畜禽统计监测会议等会议，人数 79 人，内容为容为召 开动物防疫及畜牧生产工作及畜禽统计监测；开支培训费 2.59 万元， 用于开展继续再教育培训、大水面生态渔业培训、内审人员研修培训 培训，人数 82 人，内容为对在职人员专业知识及公共知识进行继续教 育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 727.15 万元，其中：政府采 购货物支出 152.12 万元、政府采购工程支出 575.03 万元、政府采购 - 15 - 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 727.15 万元，占政府采购 支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 79%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 - 18 - 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 - 19 - 政补助收入。 18．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 19．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 22．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在 排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土 江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。 23．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 24．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反 映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及能力建设、 日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支 出，资源开发生态监管 支出，生态护林员的劳务报酬等支出。 25．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政 - 20 - 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 26．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 27．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用 于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、 设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳 务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。 28．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反 映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽査、 认证、应急处 置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面 的支出。 29．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映 用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产 业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。 30．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）： 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方 面的支出。 31．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 32．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）： 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 - 21 - 33．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对 其他方面的支出。 34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 22 - 第五部分 附件 - 23 -