徽商职业学院2021年单位预算.pdf

徽商职业学院 2021 年单位预算 2021 年 3 月 1 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.单位 2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年单位预算表 1.徽商职业学院 2021 年收支总表 2.徽商职业学院 2021 年收入总表 3.徽商职业学院 2021 年支出总表 4.徽商职业学院 2021 年财政拨款收支总表 5.徽商职业学院 2021 年一般公共预算支出表 6.徽商职业学院 2021 年一般公共预算基本支出表 7.徽商职业学院 2021 年政府性基金预算支出表 8.徽商职业学院 2021 年国有资本经营预算支出表 9.徽商职业学院 2021 年项目支出表 10.徽商职业学院 2021 年政府采购支出表 11.徽商职业学院 2021 年政府购买服务支出表 第三部分 2021 年单位预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 2 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 徽商职业学院概况 一、主要职责 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法 律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向， 为行业和社会培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用 型、技能型高级专门人才。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，徽商职业学院 2021 年度单位预算 仅包括本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 按照学院 2021 年工作计划和部署，依据职业教育财政 政策的新变化，继续加强学生实训和教育教学投入；做好基 础设施维修改造，为学生创造良好的学习环境；力争在校高 职生规模达到 6000 人；完成上级部门部署的工作任务。 4 第二部分 2021 年徽商职业学院预算表 单位公开表 1 徽商职业学院 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 4728.4 1497 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 8626.3 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 1850 八、社会保障和就业支出 16.8 九、卫生健康支出 6.4 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 200 其中：事业收入 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 200 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 11.9 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 小 计 上年结转结余 一般公共预算 6778.4 本 1883.0 年终结转结余 1569.2 年 支 出 小 计 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 313.8 单位资金 收 8661.4 财政专户管理资金 单位资金 入 总 计 8661.4 支 出 总 计 8661.4 5 单位公开表 2 徽商职业学院 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 政府 部门（单位）名称 合计 小计 一般公 共预算 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 小计 资金 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 合计 8661.4 6778.4 4728.4 1850 200 200 1883 1569.2 313.8 徽商职业学院 8661.4 6778.4 4728.4 1850 200 200 1883 1569.2 313.8 6 单位公开表 3 徽商职业学院 2021 年支出总表 单位：万元 合计 基本 支出 项目 支出 8626.3 5101.1 3525.2 8626.3 5101.1 3525.2 高等职业教育 8626.3 5101.1 3525.2 社会保障和就业支出 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 6.4 6.4 行政事业单位医疗 6.4 6.4 事业单位医疗 6.4 6.4 11.9 11.9 住房改革支出 11.9 11.9 提租补贴 11.9 11.9 8661.4 5136.2 科目编码 205 科目名称 教育支出 20503 职业教育 2050305 208 20805 2080501 210 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210202 合 计 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 3525.2 7 单位公开表 4 徽商职业学院 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 4728.4 一、本年支出 6297.6 （一）一般公共预算拨款 4728.4 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三） 国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 1569.2 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 1569.2 （六）科学技术支出 6280.2 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三） 国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 8.9 （九）卫生健康支出 3 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 5.5 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 （二十八）国有资本经营预算支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 6297.6 支 出 总 计 6297.6 8 单位公开表 5 徽商职业学院 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 205 科目名称 教育支出 20503 2050305 208 2080502 210 2101102 221 2210202 公用经费 项目支出 2365.6 389.4 3525.2 6280.2 2755 2365.6 389.4 3525.2 6280.2 2755 2365.6 389.4 3525.2 8.9 8.9 8.9 行政事业单位养老支出 8.9 8.9 8.9 事业单位离退休 8.9 8.9 8.9 3 3 3 行政事业单位医疗 3 3 3 事业单位医疗 3 3 3 5.5 5.5 5.5 住房改革支出 5.5 5.5 5.5 提租补贴 5.5 5.5 5.5 6297.6 2772.4 2383 389.4 3525.2 职业教育 高等职业教育 住房保障支出 22102 人员经费 2755 卫生健康支出 21011 小计 6280.2 社会保障和就业支出 20805 基本支出 合计 合 计 9 单位公开表 6 徽商职业学院 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 2249.1 2249.1 30101 基本工资 780.7 780.7 30102 津贴补贴 22.3 22.3 30107 绩效工资 601.4 601.4 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 402.3 402.3 30109 职业年金缴费 186.2 186.2 30110 职工基本医疗保险缴费 117.2 117.2 30112 其他社会保障缴费 42.5 42.5 30113 住房公积金 87.9 87.9 30114 医疗费 8.6 8.6 436.5 97.1 302 商品和服务支出 339.4 30201 办公费 8.0 8.0 30202 印刷费 3.0 3.0 30203 咨询费 10.0 10.0 30205 水费 40.0 40.0 30206 电费 90.0 90.0 30207 邮电费 25.0 25.0 30209 物业管理费 5.0 5.0 30211 差旅费 10.0 10.0 30213 维修（护）费 39.3 39.3 30214 租赁费 2.0 2.0 30215 会议费 5.0 5.0 30216 培训费 32.9 30218 专用材料费 10.0 10.0 30226 劳务费 12.0 12.0 30227 委托业务费 15.0 15.0 30228 工会经费 44.2 44.2 30229 福利费 27.5 27.5 30231 公务用车运行维护费 14.0 14.0 30239 其他交通费用 15.0 15.0 30299 其他商品和服务支出 28.6 3.4 25.2 76.8 36.8 40.0 5.5 5.5 3 3 303 对个人和家庭的补助 22.0 30302 退休费 30307 医疗费补助 30308 助学金 27.9 27.9 30399 其他对个人和家庭的补助支出 40.5 0.5 310 31002 资本性支出 办公设备购置 合 计 10.9 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2772.4 2383 389.4 10 单位公开表 7 徽商职业学院 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：徽商职业学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 11 单位公开表 8 徽商职业学院 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：徽商职业学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 12 单位公开表 9 徽商职业学院 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政拨款结转结余 一般 公共 预算 特定目标类 高职建设经费 徽商职业学院 653.4 445.2 208.2 特定目标类 教学科研经费 徽商职业学院 99.2 22 77.2 徽商职业学院 2526.7 1497 1029.7 特定目标类 现代职业教育质量提升计划 专项资金 特定目标类 校园物业和交通车托管服务 徽商职业学院 13.5 13.5 特定目标类 学生活动与管理经费 徽商职业学院 19.3 19.3 特定目标类 招生与创新创业 徽商职业学院 213.2 213.2 合 计 3525.2 1964.2 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 1561.0 13 单位公开表 10 徽商职业学院 2021 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购项目名称 徽商职业 合计 一般公 共预算 2119.7 2119.7 338.2 338.2 338.2 338.2 1781.5 1781.5 119.5 119.5 300 300 562 562 内控信息化建设 300 300 校园整体环境提升 500 500 学院（高职） 高职建 设经费 徽商职业学院物业 管理项目 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资金 现代职 业教育质量 提升计划专 项资金 紫蓬校区综合楼教 职工宿舍家具采购 实训室建设 紫蓬校区教学楼、 1-6#学生公寓、食 堂外立面改造 14 单位公开表 11 徽商职业学院 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目录） （二级目录） 拟实施政府购 买服务内容 （三级目录） 购买 购买 方式 时间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 收入 注：徽商职业学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的 政府购买服务支出，故本表无数据。 15 第三部分 2021 年徽商职业学院预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入预算 管理。学院 2021 年收支总预算 6778.4 万元，收入包括一般 公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入， 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计 划生育支出、住房保障支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 徽商职业学院 2021 年收入预算 8661.4 万元，其中，本 年收入 6778.4 万元，上年结转结余 1883 万元。 （一）本年收入 6778.4 万元，主要包括：一般公共预 算拨款收入 4728.4 万元， 占 69.7%， 比 2020 年预算增加 269.8 万元，增长 6.1%，增长原因主要是学院中央转移专项经费纳 入本年收入预算安排；财政专户管理资金收入 1850 万元， 占 27.3%，比 2020 年预算减少 130 万元，下降 6.6%，下降 原因主要是学院学生人数减少，导致收取的学杂费收入相应 减少；单位资金收入 200 万元，占 3%，比 2020 年预算增加 190 万元，增长 1881.19%，增长原因主要是学院承接省国资 委党委党校培训项目，培训收入纳入单位资金收入核算。 （二）上年结转结余 1883 万元，主要包括：一般公共 预算拨款收入 1569.2 万元，占 83.3%，比 2020 年预算减少 707.3 万元，下降 31%，下降原因主要是 2020 年财政预算执 16 行进度加快，结转结余减少；财政专户管理资金收入 313.8 万元， 占 16.7%，比 2020 年预算减少 281.2 万元，下降 47.3%， 下降原因主要是经费支出预算安排减少，使用上年结转结余 专户资金相应减少。 三、关于 2021 年支出总表的说明 徽商职业学院 2021 年支出预算 8661.4 万元，比 2020 年预算增加 1617.8 万元，增长 22.9%，增长原因主要是按照 要求，学院中央转移专项经费、上年结转结余纳入本年度支 出预算安排。其中，基本支出 5136.2 万元，占 59.3%，主要 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、事业单位离退 休支出等；项目支出 3525.2 万元，占 40.7%，主要用于完成 学院特定的工作任务。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 徽商职业学院 2021 年财政拨款收支预算 6297.6 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6297.6 万元；按 资金年度分为：本年财政拨款收入 4728.4 万元，上年结转 1569.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6280.2 万元， 占 99.7%；社会保障和就业支出 8.9 万元，占 0.1%；卫生健 康支出 3 万元，占 0.1%；住房保障支出 5.5 万元，占 0.1%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 徽商职业学院 2021 年一般公共预算支出 6297.6 万元， 比 2020 年预算增加 1839 万元，增长 41.2%，主要原因：一 17 是学院中央转移专项经费纳入本年度部门预算支出安排；二 是上年结转结余纳入本年度支出安排。 （二）一般公共预算支出结构情况。 教育支出 6280.2 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 8.9 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%；住房保 障支出 5.5 万元，占 0.1%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2021 年预算 6280.2 万元，比 2020 年预算增加 1858 万元， 增长 42%，增长原因主要是学院中央转移专项经费和上年结 转结余纳入预算支出安排。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021 年预算 8.9 万元，比 2020 年预 算减少 15.9 万元，下降 64.1%，下降原因主要是学院离休人 员减少，导致事业单位离退休预算安排减少。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2021 年预算 3 万元，比 2020 年预算减少 3 万 元，下降 50%，下降原因主要是学院离休人员减少，导致事 业单位医疗支出预算安排减少。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 5.5 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，下降 1.8%，下降原因主要是学院离休人员减少，导致住房保障提 租补贴预算安排减少。 18 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 徽商职业学院 2021 年一般公共预算基本支出 2772.4 万 元，其中，人员经费 2383 万元，公用经费 389.4 万元。 （一）人员经费 2383 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费、退休费、医疗费补助、助学金、对其他个人 和家庭的补助支出。 （二）公用经费 389.4 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 徽商职业学院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 徽商职业学院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 徽商职业学院 2021 年预算共安排项目支出 3525.2 万元， 比 2020 年预算增加 1824.5 万元，增长 107.3%，增长原因主 19 要是按照要求，学院中央转移专项经费、上年项目结转结余 纳入本年度项目支出安排。主要包括：本年财政拨款安排 1964.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1964.2 万元）， 财政拨款结转结余安排 1561 万元（其中，一般公共预算拨 款安排 1561 万元）。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 徽商职业学院 2021 年预算安排政府采购支出 2119.7 万 元，比 2020 年预算增加 1859.7 万元，增长 715.3%，增长原 因主要是学院中央转移专项经费纳入本年度采购支出预算 安排。其中，一般公共预算安排 2119.7 万元，占 100%。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 徽商职业学院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一） 项目及绩效目标情况。 “现代职业教育质量提升计划专项资金”项目。 （1）项目概述。用于提升学院基础办学能力、科研创 新能力、特色专业建设水平、职业技能人才培养质量。 （2）立项依据。《教育部关于加快推进职业教育信息化 发展的意见》（教职成〔2012〕5 号），《国务院关于加快 发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）。 （3）实施主体。徽商职业学院。 20 （4）起止时间。2021 年 1-12 月份。 （5）项目内容。完成学院特色专业实训中心建设；完 成学院内控信息化建设；做好教师素质提升工作；做好学院 基础设施的维修维护工作。 （6）年度预算安排。1497 万元。 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 现代职业教育质量提升计划专项资金 实施单位 徽商职业学院 项目属性 中央转移专项经费 中期资金总额： 项目资金 4491 其中：财政拨款 （万元） 4491 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 不断促进学院持续健康发展，提升学院基础办学 体 目 标 1497 其他资金 中期目标（2021 年—2023 年） 总 1497 1、完成学院特色专业实训中心建设、促进 能力、科研创新能力、特色专业建设水平、职业技能 学生技能提升； 人才培养质量。提高重点专业和校企合作育人水平、 2、实施内控信息化建设，改善学院管理水 管理水平，做好内涵建设和职业技能可持续发展，为 平，提升学院内部控制能力，提高整体工作 构建具有徽商特色的省内领先地方技能型职业院校而 效率； 不懈努力。 3、完成紫蓬校区教学楼内维修改造、运动 场改造、道路及雨污管网维修改造，改善校 园整体环境，提升校园整体形象。 一级 二级 指标 指标 三级指标 实训中心建设数量 数量 绩 效 指 标 产 指标 标 次） 基础设施维修改造 项目数量 出 指 教师培训人次（人 质量 指标 教师培训任务完成 率 指标值 二级 ≥6 ≥120 实训中心建设数量 数量 指标 ≥5 ≥90% 项目验收合格率 100% 时效 项目启动时间 每年 4 月前 指标 经费支出时效性 每年年底前 三级指标 指标 教师培训人次（人 次） 基础设施维修改造 项目数量 质量 指标 教师培训任务完成 率 指标值 ≥2 ≥38 ≥3 ≥90% 项目验收合格率 100% 时效 项目启动时间 4 月前 指标 经费支出时效性 年底前 21 成本 指标 教师调研、教学研讨 ≤财政定额标 等工作差旅费标准 准 项目预算资金控制 成本 ≤4491 万元 效益 效 生态 益 效益 指 指标 讨等工作差旅费标 准 项目预算资金控制 成本 ≤财政定额标 准 ≤1497 万元 经济 该指标不适用 效益 指标 社会 成本 指标 经济 效益 教师调研、教学研 该指标不适用 指标 提升办学条件 建 设 维 修符 合 生态 环保要求 标 影响程度明显 社会 效益 生态 符合要求 效益 指标 提升办学条件 建设维修符合生态 环保要求 有效推动学院 可持 影响程度明显 符合要求 有效推动学院 职业教育的可 可持 职业教育的可 续影 学 院 职 业教 育 及师 持续发展；学 续影 学院职业教育及师 持续发展；学 响指 生总体素质水平 院师生总体素 响指 生总体素质水平 院师生总体素 质水平持续提 标 标 质水平持续提 高 服务 高 服务 师生满意度 满意 对象 度指 满意 标 度指 用人单位对毕业生 标 满意度 ≥90% 对象 师生满意度 ≥90% 满意 ≥90% 度指 用人单位对毕业生 标 满意度 ≥90% （二）政府采购情况。 徽商职业学院 2021 年政府采购预算 2119.7 万元。 其中： 政府采购货物预算 719.5 万元，政府采购工程预算 1062 万 元，政府采购服务预算 338.2 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有车辆 3 辆，其中： 主要领导干部用车 2 辆、机要通信及应急保障用车 1 辆。单 位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 22 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，徽商职业学院 3 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 1964.2 万元。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金： 指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 24 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25