2022年枣庄职业（技师）学院单位预算公开.pdf
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2022年枣庄职业学院机关单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 47 第一部分 单位概况 2 / 47 一、主要职能 枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的 全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政 府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄 职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资 兴建，省市两级管理。开设了42个高职专业和20余个高级技 工、技师专业，建成2个中央财政重点支持建设专业、5个国 家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3个省级特色专 业、2个省级品牌专业群、1个省级示范专业群，2个专本贯通 培养专业，建有18门省级精品课程和5门省级职业教育精品资 源共享课程。 学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专 科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培 训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培 训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯 实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以 促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、 特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出 服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了 “政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养 模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训 练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠 3 / 47 精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高 素质技术技能人才。 二、单位预算单位构成 枣庄职业学院机关预算包括：本级预算。 纳入枣庄职业学院机关2022年单位预算编制范围的预算 单位包括： 1.枣庄职业学院本级 4 / 47 第二部分 2022年单位预算表 5 / 47 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 14,302.43 一、一般公共服务支出 14,302.43 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 预算数 7,999.94 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 22,302.37 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 22,302.37 支 出 总 计 22,302.37 22,302.37 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 22,302.37 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 / 47 单位公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 财政拨款 科目名称 项 合计 205 教育支出 205 03 205 03 职业教育 05 205 08 205 08 03 高等职业教育 合计 小计 政府 性基 一般公共 金预 预算拨款 算拨 收入 款收 入 上年结转 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财政专 户管理 资金收 入 22,302.37 14,302.43 14,302.43 7,999.94 22,302.37 14,302.43 14,302.43 7,999.94 22,217.46 14,217.52 14,217.52 7,999.94 22,217.46 14,217.52 14,217.52 7,999.94 进修及培训 84.91 84.91 84.91 培训支出 84.91 84.91 84.91 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。 7 / 47 事业 收入 事业 附属单 使用非 单位 上级补 其他收 位上缴 财政拨 上年结 其中： 经营 助收入 入 收入 款结余 转 财政拨 收入 款结转 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 205 03 205 03 205 08 205 08 03 项目支出 9,101.37 13,201.00 22,302.37 9,101.37 13,201.00 22,217.46 9,016.46 13,201.00 22,217.46 9,016.46 13,201.00 进修及培训 84.91 84.91 培训支出 84.91 84.91 职业教育 05 基本支出 22,302.37 教育支出 205 合计 高等职业教育 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。 8 / 47 对附属单 上缴上级 事业单位 位补助支 支出 经营支出 出 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 14,302.43 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 四、公共安全支出 五、教育支出 14,302.43 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 9 / 47 14,302.43 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 14,302.43 上年结转 本年支出合计 14,302.43 14,302.43 支 出 14,302.43 14,302.43 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 14,302.43 总 计 10 / 47 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 205 03 205 03 205 08 205 08 03 人员支出 日常公用支出 项目支出 9,053.43 8,759.27 294.16 5,249.00 14,302.43 9,053.43 8,759.27 294.16 5,249.00 14,217.52 8,968.52 8,759.27 209.25 5,249.00 14,217.52 8,968.52 8,759.27 209.25 5,249.00 进修及培训 84.91 84.91 84.91 培训支出 84.91 84.91 84.91 职业教育 05 小计 14,302.43 教育支出 205 基本支出 合计 高等职业教育 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。 11 / 47 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 9,053.43 8,759.27 8,043.42 8,043.42 294.16 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 2,611.59 2,611.59 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 1,163.49 1,163.49 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 211.29 211.29 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 1,777.04 1,777.04 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 723.82 723.82 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 361.91 361.91 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 330.24 330.24 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 180.95 180.95 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 45.24 45.24 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 637.60 637.60 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 0.24 0.24 对事业单位经常性补助 294.16 294.16 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 42.95 42.95 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 84.91 84.91 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 113.21 113.21 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 7.82 7.82 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 45.26 45.26 12 / 47 科目编码 类 款 303 部门预算支出经济分类科目名 称 对个人和家庭的补助 科目编码 类 款 509 政府预算支出经济分类科目 名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 715.85 715.85 303 01 离休费 509 05 离退休费 5.98 5.98 303 02 退休费 509 05 离退休费 534.09 534.09 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 14.56 14.56 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 29.47 29.47 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 131.39 131.39 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.36 0.36 13 / 47 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021年预算数 因公出国 （境）经费 合计 0.00 0.00 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。 14 / 47 合计 0.00 因公出国 （境）经费 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 0.00 0.00 0.00 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。 15 / 47 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经 济分类科目名称 科目编码 类 款 注：枣庄职业学院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 16 / 47 政府预算支出经 济分类科目名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄职业学院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 17 / 47 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 205 205 03 205 03 科目名称 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 合计 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 教育支出 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 职业教育 05 合计 财政专 户管理 资金 高等职业教育 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。 18 / 47 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结 转 其中： 财政拨 款结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 301 合计 小计 一般公 共预算 9,101.37 9,053.43 9,053.43 工资福利支出 8,043.42 8,043.42 8,043.42 301 01 基本工资 2,611.59 2,611.59 2,611.59 301 02 津贴补贴 1,163.49 1,163.49 1,163.49 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 723.82 723.82 723.82 301 09 职业年金缴费 361.91 361.91 361.91 301 10 职工基本医疗保险缴费 330.24 330.24 330.24 301 11 公务员医疗补助缴费 180.95 180.95 180.95 301 12 其他社会保障缴费 45.24 45.24 45.24 301 13 住房公积金 637.60 637.60 637.60 301 99 其他工资福利支出 0.24 0.24 0.24 342.11 294.16 294.16 42.95 42.95 302 商品和服务支出 211.29 211.29 政府性 基金预 算 上年结转 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 47.94 211.29 1,777.04 1,777.04 1,777.04 302 01 办公费 42.95 302 15 会议费 30.30 19 / 47 47.94 30.30 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 小计 一般公 共预算 302 16 培训费 84.91 302 17 公务接待费 8.64 302 28 工会经费 113.21 113.21 113.21 302 29 福利费 7.82 7.82 7.82 302 31 公务用车运行维护费 9.00 302 39 其他交通费用 45.26 45.26 45.26 对个人和家庭的补助 715.85 715.85 715.85 303 84.91 政府性 基金预 算 上年结转 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 84.91 8.64 9.00 303 01 离休费 5.98 5.98 5.98 303 02 退休费 534.09 534.09 534.09 303 03 退职（役）费 14.56 14.56 14.56 303 05 生活补助 29.47 29.47 29.47 303 09 奖励金 131.39 131.39 131.39 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.36 0.36 0.36 20 / 47 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 业务类项目支出 合计 13,201.00 小计 5,249.00 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 政拨款结 余 预算 金预算 经营预算 小计 转 5,249.00 7,952.00 其他运转类 700.00 700.00 联合办学学费分成及社会培训等业务费用 其他运转类 300.00 300.00 其他工资福利支出 其他运转类 3,204.00 3,204.00 绩效补助 其他运转类 2,100.00 2,100.00 山东省优质高等职业院校建设 特定目标类 2,000.00 2,000.00 2,000.00 学生公寓楼建设 特定目标类 400.00 400.00 400.00 零星工程及大型修缮 特定目标类 800.00 800.00 800.00 技师学院分设推进专项 特定目标类 1,648.00 高校学生奖助学金发放 特定目标类 600.00 600.00 600.00 枣庄市公共实训基地及科创园等建设 特定目标类 1,449.00 1,449.00 1,449.00 1,648.00 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。 21 / 47 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 22 / 47 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，枣庄职业学院机关所有收入和支 出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄职业学院 机关2022年收支总预算均为22,302.37万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金 收入； 支出包括：教育支出。 23 / 47 二、关于收入预算总表的说明 枣庄职业学院机关2022年收入预算为22,302.37万元，其 中：财政拨款14,302.43万元，占64.13%，财政专户管理资金 7,999.94万元，占35.87%。 24 / 47 三、关于支出预算总表的说明 枣庄职业学院机关2022年支出预算为22,302.37万元，其 中：基本支出9,101.37万元，占40.81%，项目支出13,201万 元，占59.19%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助 支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。 25 / 47 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 枣 庄 职 业 学 院 机 关 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 14,302.43万元。 收入包括：一般公共预算14,302.43万元，占100%；政府 性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 上年结转收入0万元，占0%。 支出包括：教育（类）支出14,302.43万元，占100%。 26 / 47 27 / 47 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 枣庄职业学院机关2022年一般公共预算拨款14,302.43万 元，比上年增加181.1万元，增长1.28%。主要原因是高职学 生人数增加对应的高职生均经费拨款增加。 28 / 47 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 枣庄职业学院机关2022年一般公共预算支出为14,302.43 万元，其中：教育（类）支出14,302.43万元，占100%。 29 / 47 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 支出14,217.52万元，比上年增加165.03万元，增长1.17%。 主要原因是高职学生人数增加对应的高职生均经费拨款支出 增加。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支 出84.91万元，比上年增加27.96万元，增长49.1%。主要原因 是新招聘教职工人数增加对应的培训支出增加。 30 / 47 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 枣庄职业学院机关2022年一般公共预算拨款安排的基本 支出9,053.43万元。主要用于： 1.人员经费8,759.27万元。按部门预算支出经济分类主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算 支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救 助、其他对个人和家庭补助。 2.公用经费294.16万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费 用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。 31 / 47 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年枣庄职业学院机关通过一般公共预算财政拨款安 排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年 本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、 2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务 用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使 用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务 用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均 未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支 出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均 未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。 32 / 47 八、关于政府性基金预算支出表的说明 枣庄职业学院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 33 / 47 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 枣庄职业学院机关2022年无政府性基金预算拨款安排的 基本支出。 34 / 47 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 枣庄职业学院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 35 / 47 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费，枣庄职业学院机关及所属单位均为事业 单位，无机关运行经费。2022年枣庄职业学院机关及所属单 位的事业运行经费财政拨款预算为294.16万元。较2021年预 算增加149.53万元，增长103.39%。主要原因是教职工人数增 加对应的办公经费、培训费等增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算6,906万元，其中：财政拨款安排 4,649万元，财政专户管理资金安排2,257万元，单位资金安 排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预 算400万元，政府采购工程预算6,196万元，政府采购服务预 算310万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，枣庄职业学院机关所属各预算单 位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位 业务用车5辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 36 / 47 2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 37 / 47 （四）预算绩效管理情况 枣庄职业学院机关2022年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出10个，预算资金13,201万元，其中财 政拨款5,249万元。拟对山东省优质高等职业院校建设、零星 工程及大型修缮等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算 资金2,800万元，其中财政拨款2,800万元。 38 / 47 （五）单位预算重点项目的绩效目标表 山东省优质高等职业院校建设绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P34005410053Q 项目名称 山东省优质高等职业院校建设 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 否 项目安排依据 资金总额： 2000 万元 财政拨款： 2000 万元 非税： 0 万元 其他： 0 万元 枣庄职业学院被省教育厅确立为山东省优质高等职业院校立项建设单位，以建设全国先进优质高职院校为目标，突出“服务实体经济、服务健康养老 产业、服务旅游产业”三个服务面向，抓好“一流专业群建设、社会服务与研发、信息化建设应用、国际化办学”四大重点，全面提升人才培养质量 和办学质量。 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 建设山东省优质高等职业院校，实现高质量内涵发展，努力提升教书育人 水平。 年度目标 完成山东省优质高等职业院校年度建设任务，迎接省教育厅验收。 39 / 47 其他说明的问题 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 2000.00 万元 实施结束时间 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 1+X 人才培养方案份数 ≧1 份 份 2 产出 项目产出 数量指标 实训设备采购量 ≧150 台/套 台/套 3 产出 项目产出 数量指标 创新项目立项数 ≧2 个 个 4 产出 项目产出 数量指标 建成实训基地个数 ≧6 个 个 5 产出 项目产出 数量指标 创建省级精品资源课程数 ≧8 门 门 6 产出 项目产出 时效指标 项目按时完成 按时 7 产出 项目产出 质量指标 课程使用及培训覆盖率 ≧90% % 8 产出 项目产出 质量指标 1+X”证书通过率 ≧95% % 9 产出 项目产出 质量指标 就业及专业对口率 ≧95% % 10 产出 项目产出 成本指标 ≦34 万元 万元 11 产出 项目产出 成本指标 ≦1173 万元 万元 12 产出 项目产出 成本指标 ≦28 万元 万元 优质校建设之技术技能积累与社会服务的经 费 优质校建设之专业建设经费（含实训条件改善 等） 省级精品资源课程建设经费 40 / 47 指标值 计量单位 13 产出 项目产出 成本指标 师资培训成本 ≦39 万元 万元 14 效果 项目效益 经济效益 创收金额 ≧25 万元 万元 15 效果 项目效益 社会效益 16 效果 项目效益 生态效益 17 效果 项目效益 可持续影响 18 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 深入推进职业教育精准扶贫，带动扩大就业， 是 助力乡村振兴 节约学习材料印刷成本，降低资源消耗、减少 是 环境污染 提高毕业生竞争力、用人企业满意率，形成良 是 好口碑，招生数量逐年增加 师生满意率 41 / 47 ≧98% % 零星工程及大型修缮绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P340054100815 项目名称 零星工程及大型修缮 立项年度 2021 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 否 项目安排依据 资金总额： 800 万元 财政拨款： 800 万元 非税： 0 万元 其他： 0 万元 零星工程及大型修缮主要包括：学生公寓安装空调需配置增加一台 2000KVA 变压器，体育看台地面、墙面、遮阳框架、排球场地维修改造翻新，学 生公寓防盗门维修更换， 医学楼、教学楼、餐厅等外墙防水，钢结构简易仓库，匡山路东侧 30 余亩土地征地以及其他零星工程。 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 保护师生安全，改善学生生活学习条件，保障学校基本运行。 年度目标 保护师生安全，改善学生生活学习条件，保障学校基本运行。 42 / 47 其他说明的问题 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 800.00 万元 实施结束时间 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 服务师生人数 ≧14600 人 人 2 产出 项目产出 时效指标 零星工程维护修缮及时率 ≧100% % 3 产出 项目产出 质量指标 工程质量达标率 ≧100% % 4 产出 项目产出 成本指标 零星工程建设及维修维护成本 ≦800 万元 万元 5 效果 项目效益 社会效益 提升学校整体环境，改善师生生活、学习环境 是 6 效果 项目效益 可持续影响 改善学校整体环境,避免安全事故发生,保障师 生人身安全,促进学校可持续发展 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 师生满意率 ≧95% 43 / 47 指标值 计量单位 % 第四部分 名词解释 44 / 47 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的单位收 入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 45 / 47 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 46 / 47 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育 （项）： 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。 政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及 退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 47 / 47