枣庄职业（技师）学院2022年度部门预算.pdf
枣庄职业（技师）学院2022年度部门预算.pdf
2022年枣庄职业学院部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 67 第一部分 部门概况 2 / 67 一、主要职能 枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案 的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人 民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院 校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人 民政府投资兴建，省市两级管理。开设了42个高职专业和 20余个高级技工、技师专业，建成2个中央财政重点支持建 设专业、5个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专 业、3个省级特色专业、2个省级品牌专业群、1个省级示范 专业群，2个专本贯通培养专业，建有18门省级精品课程和 5门省级职业教育精品资源共享课程。 学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制 专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗 前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其 他培训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至 善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为 宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、 合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校 为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅 游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教 赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改 革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文 3 / 67 化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发 展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。 二、部门预算单位构成 枣庄职业学院预算包括：机关本级预算。 纳入枣庄职业学院2022年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 1.枣庄职业学院本级 4 / 67 第二部分 2022年部门预算表 5 / 67 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 14,302.43 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 14,302.43 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 7,999.94 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 预算数 22,302.37 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 本年收入合计 22,302.37 本年支出合计 22,302.37 支 出 总 计 22,302.37 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 22,302.37 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 / 67 部门公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编 码 财政拨款 科目名称 合计 205 03 05 205 08 205 08 03 国有 财政专 资本 户管理 经营 资金收 入 预算 拨款 收入 小计 22,302.37 14,302.43 14,302.43 7,999.94 22,302.37 14,302.43 14,302.43 7,999.94 22,217.46 14,217.52 14,217.52 7,999.94 22,217.46 14,217.52 14,217.52 7,999.94 进修及培训 84.91 84.91 84.91 培训支出 84.91 84.91 84.91 合计 205 03 政府 性基 金预 算拨 款收 入 一般公共 预算拨款 收入 类款项 205 上年结转 教育支出 职业教育 高等职业教育 7 / 67 事业 收入 使用 事业 附属 上级 非财 单位 单位 其他收 补助 政拨 其中： 经营 上缴 入 收入 款结 上年结 财政拨 收入 收入 转 余 款结转 部门公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 205 03 205 03 205 08 205 08 03 项目支出 9,101.37 13,201.00 22,302.37 9,101.37 13,201.00 22,217.46 9,016.46 13,201.00 22,217.46 9,016.46 13,201.00 进修及培训 84.91 84.91 培训支出 84.91 84.91 职业教育 05 基本支出 22,302.37 教育支出 205 合计 高等职业教育 8 / 67 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 事业单 位经营 支出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 14,302.43 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 四、公共安全支出 五、教育支出 14,302.43 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 9 / 67 14,302.43 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 14,302.43 上年结转 本年支出合计 14,302.43 14,302.43 支 出 总 计 14,302.43 14,302.43 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 14,302.43 10 / 67 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 205 205 03 205 03 205 08 205 08 科目名称 03 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 合计 14,302.43 9,053.43 8,759.27 294.16 5,249.00 教育支出 14,302.43 9,053.43 8,759.27 294.16 5,249.00 14,217.52 8,968.52 8,759.27 209.25 5,249.00 14,217.52 8,968.52 8,759.27 209.25 5,249.00 进修及培训 84.91 84.91 84.91 培训支出 84.91 84.91 84.91 职业教育 05 基本支出 合计 高等职业教育 11 / 67 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 08 501 501 501 501 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 09 10 501 职业年金缴费 501 职工基本医疗保险缴 费 501 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 501 501 501 机关工资福利支出 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 9,053.43 8,759.27 8,043.42 8,043.42 01 工资奖金津补贴 2,611.59 2,611.59 01 工资奖金津补贴 1,163.49 1,163.49 01 工资奖金津补贴 211.29 211.29 01 工资奖金津补贴 1,777.04 1,777.04 02 社会保障缴费 723.82 723.82 02 社会保障缴费 361.91 361.91 02 社会保障缴费 330.24 330.24 02 社会保障缴费 180.95 180.95 02 社会保障缴费 45.24 45.24 03 住房公积金 637.60 637.60 12 / 67 294.16 科目编码 类 301 款 99 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 其他工资福利支出 商品和服务支出 01 办公费 16 培训费 28 工会经费 29 福利费 39 其他交通费用 303 303 部门预算支出经济分类科目 名称 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 05 生活补助 09 奖励金 99 科目编码 类 501 99 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 小计 人员支出 日常公用支出 0.24 对事业单位经常性补助 294.16 294.16 02 商品和服务支出 42.95 42.95 02 商品和服务支出 84.91 84.91 02 商品和服务支出 113.21 113.21 02 商品和服务支出 7.82 7.82 02 商品和服务支出 45.26 45.26 对个人和家庭的补助 715.85 715.85 05 离退休费 5.98 5.98 05 离退休费 534.09 534.09 05 离退休费 14.56 14.56 01 社会福利和救助 29.47 29.47 01 社会福利和救助 131.39 131.39 0.36 0.36 509 509 基本支出预算 其他工资福利支出 505 其他对个人和家庭的 补助 款 政府预算支出经济分类科目 名称 99 其他对个人和家庭补 助 13 / 67 0.24 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）经费 合计 0.00 0.00 公务用车购 公务用车运 置经费 行维护费 小计 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 0.00 因公出国 （境）经 费 合计 0.00 注：枣庄职业学院2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 14 / 67 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 0.00 0.00 0.00 部门公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 15 / 67 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 注：枣庄职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 16 / 67 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄职业学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 17 / 67 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 205 205 03 205 03 科目名称 小计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 合计 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 教育支出 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 6,906.00 4,649.00 4,649.00 2,257.00 职业教育 05 合计 上年结转 财政专 使用非 国有资 户管理 单位资 财政拨 其中： 上年结 金 本经营 财政拨 资金 款结余 转 预算 款结转 高等职业教育 18 / 67 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编 码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 小计 合计 301 政府性 一般公 基金预 共预算 算 9,101.37 9,053.43 9,053.43 工资福利支出 8,043.42 8,043.42 8,043.42 301 01 基本工资 2,611.59 2,611.59 2,611.59 301 02 津贴补贴 1,163.49 1,163.49 1,163.49 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 723.82 723.82 723.82 301 09 职业年金缴费 361.91 361.91 361.91 301 10 职工基本医疗保险缴费 330.24 330.24 330.24 301 11 公务员医疗补助缴费 180.95 180.95 180.95 301 12 其他社会保障缴费 45.24 45.24 45.24 301 13 住房公积金 637.60 637.60 637.60 301 99 其他工资福利支出 0.24 0.24 0.24 342.11 294.16 294.16 42.95 42.95 302 商品和服务支出 211.29 211.29 财政专 国有资 户管理 资金 本经营 预算 47.94 211.29 1,777.04 1,777.04 1,777.04 302 01 办公费 42.95 302 15 会议费 30.30 302 16 培训费 84.91 47.94 30.30 84.91 19 / 67 84.91 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 其中： 上年结 财政拨 转小计 款结转 科目编 码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 小计 政府性 一般公 基金预 共预算 算 302 17 公务接待费 8.64 302 28 工会经费 113.21 113.21 113.21 302 29 福利费 7.82 7.82 7.82 302 31 公务用车运行维护费 9.00 302 39 其他交通费用 45.26 45.26 45.26 对个人和家庭的补助 715.85 715.85 715.85 303 财政专 国有资 户管理 资金 本经营 预算 8.64 9.00 303 01 离休费 5.98 5.98 5.98 303 02 退休费 534.09 534.09 534.09 303 03 退职（役）费 14.56 14.56 14.56 303 05 生活补助 29.47 29.47 29.47 303 09 奖励金 131.39 131.39 131.39 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.36 0.36 0.36 20 / 67 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 其中： 上年结 财政拨 转小计 款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 合计 13,201.00 小计 5,249.00 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 政拨款结 余 预算 金预算 经营预算 小计 转 5,249.00 7,952.00 业务类项目支出 其他运转类 700.00 700.00 联合办学学费分成及社会培 训等业务费用 其他运转类 300.00 300.00 其他工资福利支出 其他运转类 3,204.00 3,204.00 绩效补助 其他运转类 2,100.00 2,100.00 山东省优质高等职业院校建 设 特定目标类 2,000.00 2,000.00 2,000.00 学生公寓楼建设 特定目标类 400.00 400.00 400.00 零星工程及大型修缮 特定目标类 800.00 800.00 800.00 技师学院分设推进专项 特定目标类 1,648.00 高校学生奖助学金发放 特定目标类 600.00 600.00 600.00 枣庄市公共实训基地及科创 园等建设 特定目标类 1,449.00 1,449.00 1,449.00 1,648.00 21 / 67 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 22 / 67 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，枣庄职业学院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄职业学院 2022年收支总预算均为22,302.37万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资 金收入； 支出包括：教育支出。 23 / 67 二、关于收入预算总表的说明 枣 庄 职 业 学 院 2022 年 收 入 预 算 为 22,302.37 万 元 ， 其 中：财政拨款14,302.43万元，占64.13%，财政专户管理资 金7,999.94万元，占35.87%。 24 / 67 三、关于支出预算总表的说明 枣 庄 职 业 学 院 2022 年 支 出 预 算 为 22,302.37 万 元 ， 其 中：基本支出9,101.37万元，占40.81%，项目支出13,201 万元，占59.19%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位 补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。 25 / 67 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 枣庄职业学院2022年财政拨款收支总预算为14,302.43 万元。 收入包括：一般公共预算14,302.43万元，占100%；政 府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；上年结转收入0万元，占0%。 支出包括：教育（类）支出14,302.43万元，占100%。 26 / 67 27 / 67 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 枣 庄 职 业 学 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 14,302.43 万 元，比上年增加181.1万元，增长1.28%。主要原因是高职 学生人数增加对应的高职生均经费财政拨款增加。 28 / 67 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 枣庄职业学院2022年一般公共预算支出为14,302.43万 元，其中：教育（类）支出14,302.43万元，占100%。 29 / 67 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教 育 支 出 （ 类 ） 职 业 教 育 （ 款 ） 高 等 职 业 教 育 （项）支出14,217.52万元，比上年增加165.03万元，增长 1.17%。主要原因是高职学生人数增加对应的高职生均经费 财政拨款负担的人员性支出增加。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 支出84.91万元，比上年增加27.96万元，增长49.1%。主要 原因是教职工人数增加对应的教育教学培训增加。 30 / 67 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 枣庄职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支 出9,053.43万元。主要用于： 1.人员经费8,759.27万元。按部门预算支出经济分类 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职 （役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补 贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。 2.公用经费294.16万元。按部门预算支出经济分类主 要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通 费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支 出。 31 / 67 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说 明 2022年枣庄职业学院通过一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年 本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支 出。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、 2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公 务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均 未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支 出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行 维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、 2022 年 本 部 门 均 未 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 “ 公 务 接 待”经费支出。 32 / 67 八、关于政府性基金预算支出表的说明 枣庄职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 33 / 67 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 枣庄职业学院2022年无政府性基金预算拨款安排的基 本支出。 34 / 67 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 枣庄职业学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 35 / 67 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，枣庄职业学院为事业单位，无机关 运行经费。2022年枣庄职业学院的事业运行经费财政拨款 预算为294.16万元。较2021年预算增加149.53万元，增长 103.39%。主要原因是教职工人数增加对应的办公经费、培 训费等增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算6,906万元，其中：财政拨款安排 4,649万元，财政专户管理资金安排2,257万元，单位资金 安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货 物预算400万元，政府采购工程预算6,196万元，政府采购 服务预算310万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，枣庄职业学院所属各预算单位 共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单 位业务用车5辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价 值100万元以上专用设备0台（件、套）。 36 / 67 2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用 设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专 用设备。 37 / 67 （四）预算绩效管理情况 枣 庄 职 业 学 院 2022 年 项 目 支 出 全 面 实 施 绩 效 目 标 管 理，涉及预算项目支出10个，预算资金13,201万元，其中 财政拨款5,249万元。拟对山东省优质高等职业院校建设、 零星工程及大型修缮等2个项目开展部门重点绩效评价，涉 及预算资金2,800万元，其中财政拨款2,800万元。 38 / 67 （五）部门预算重点项目的绩效目标表 1、山东省优质高等职业院校建设绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P34005410053Q 项目名称 山东省优质高等职业院校建设 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 否 项目安排依据 资金总额： 2000 万元 财政拨款： 2000 万元 非税： 0 万元 其他： 0 万元 枣庄职业学院被省教育厅确立为山东省优质高等职业院校立项建设单位，以建设全国先进优质高职院校为目标，突出“服务实体经济、服务健康养老 产业、服务旅游产业”三个服务面向，抓好“一流专业群建设、社会服务与研发、信息化建设应用、国际化办学”四大重点，全面提升人才培养质量 和办学质量。 39 / 67 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 年度目标 建设山东省优质高等职业院校，实现高质量内涵发展，努力提升教书育人 水平。 无 其他说明的问题 完成山东省优质高等职业院校年度建设任务，迎接省教育厅验收。 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 2000.00 万元 实施结束时间 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 1+X 人才培养方案份数 ≧1 份 份 2 产出 项目产出 数量指标 实训设备采购量 ≧150 台/套 台/套 3 产出 项目产出 数量指标 创新项目立项数 ≧2 个 个 4 产出 项目产出 数量指标 建成实训基地个数 ≧6 个 个 40 / 67 指标值 计量单位 5 产出 项目产出 数量指标 创建省级精品资源课程数 ≧8 门 门 6 产出 项目产出 时效指标 项目按时完成 按时 7 产出 项目产出 质量指标 课程使用及培训覆盖率 ≧90% % 8 产出 项目产出 质量指标 1+X”证书通过率 ≧95% % 9 产出 项目产出 质量指标 就业及专业对口率 ≧95% % 10 产出 项目产出 成本指标 优质校建设之技术技能积累与社会服务的经 费 ≦34 万元 万元 11 产出 项目产出 成本指标 优质校建设之专业建设经费（含实训条件改善 等） ≦1173 万元 万元 12 产出 项目产出 成本指标 省级精品资源课程建设经费 ≦28 万元 万元 13 产出 项目产出 成本指标 师资培训成本 ≦39 万元 万元 14 效果 项目效益 经济效益 创收金额 ≧25 万元 万元 15 效果 项目效益 社会效益 16 效果 项目效益 生态效益 17 效果 项目效益 可持续影响 18 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 深入推进职业教育精准扶贫，带动扩大就业， 是 助力乡村振兴 节约学习材料印刷成本，降低资源消耗、减少 是 环境污染 提高毕业生竞争力、用人企业满意率，形成良 是 好口碑，招生数量逐年增加 师生满意率 41 / 67 ≧98% % 2、枣庄市公共实训基地及科创园等建设绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P340054101436 项目名称 枣庄市公共实训基地及科创园等建设 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 否 项目安排依据 资金总额： 1449 万元 财政拨款： 1449 万元 非税： 0 万元 其他： 0 万元 本项目为枣庄市大（中专）学生创业园工程二期，建设内容包括 2 栋建筑、实训楼及周边室外硬化、水、暖、电等配套设施，建筑装饰专修，实训设 备等。 42 / 67 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 年度目标 聚焦工业强市、产业兴市战略对科技创新人才、高素质技术技能人才的需 完成当年度枣庄公共实训基地及科创园建设任务，初步实现创新创业及孵化器功能。 要，与省市发展规划、产业布局和经济结构调整相适应，与企业深度融合， 促进枣庄职业发展。 无 其他说明的问题 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 1449.00 万元 实施结束时间 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 服务学生及社会培训人数 ≧6000 人 2 产出 项目产出 时效指标 工程按期完工 按时 3 产出 项目产出 质量指标 工程建设达标率 ≧100% % 4 产出 项目产出 成本指标 工程建设等投资成本 ≦1449 万元 万元 43 / 67 指标值 计量单位 人 5 效果 项目效益 社会效益 为社会培养高技能人才，面向社会提供公共实 训服务 是 6 效果 项目效益 可持续影响 为地区培养高技能人才，提升枣庄市公共实训 水平 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 实训服务对象满意度 ≧95% 3、零星工程及大型修缮绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P340054100815 项目名称 零星工程及大型修缮 立项年度 2021 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 否 项目安排依据 项目资金申请 资金总额： 800 万元 44 / 67 % （万元） 项目简介 财政拨款： 800 万元 非税： 0 万元 其他： 0 万元 零星工程及大型修缮主要包括：学生公寓安装空调需配置增加一台 2000KVA 变压器，体育看台地面、墙面、遮阳框架、排球场地维修改造翻新，学 生公寓防盗门维修更换， 医学楼、教学楼、餐厅等外墙防水，钢结构简易仓库，匡山路东侧 30 余亩土地征地以及其他零星工程。 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 年度目标 保护师生安全，改善学生生活学习条件，保障学校基本运行。 其他说明的问题 保护师生安全，改善学生生活学习条件，保障学校基本运行。 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 800.00 万元 2022-01-01 实施结束时间 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 45 / 67 指标值 计量单位 1 产出 项目产出 数量指标 服务师生人数 ≧14600 人 人 2 产出 项目产出 时效指标 零星工程维护修缮及时率 ≧100% % 3 产出 项目产出 质量指标 工程质量达标率 ≧100% % 4 产出 项目产出 成本指标 零星工程建设及维修维护成本 ≦800 万元 万元 5 效果 项目效益 社会效益 提升学校整体环境，改善师生生活、学习环境 是 6 效果 项目效益 可持续影响 改善学校整体环境,避免安全事故发生,保障师 生人身安全,促进学校可持续发展 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 师生满意率 ≧95% 4、学生公寓楼建设绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P34005410070M 项目名称 学生公寓楼建设 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2023-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 46 / 67 % 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 项目测算依据 否 项目安排依据 资金总额： 400 万元 财政拨款： 400 万元 非税： 0 万元 其他： 0 万元 枣庄职业学院校区总体规划学生公寓面积 78000 平方米，采取一次性规划，分期建设的方案。前期已完成 10 座、建筑面积 68000 平方米的学生公寓 建设。随着学院办学规模持续扩大，现有学生公寓无法满足正常的教育教学需求。现需要建设学生公寓 1 栋，建筑面积为 10000 平方米，6 层，投资 概算 3200 万元。 枣庄职业学院校区 2008 年建成投入使用，总体规划学生公寓面积 78000 平方米，根据学院发展的需要，采取了一次性规划，分期建设的方案。前期 2008 年建设了 8 座学生公寓，建筑面积 50000 平方米。2015、2016 年建成了 9#、10#学生公寓，面积为 18000 平方米。随着学院的稳步快速发 展、规模持续扩大，现有学生公寓无法满足正常的教育教学需求。为改善学生生活住宿条件，提高学生幸福感和满意度，现需要建设学生公寓 1 栋， 建筑面积为 10000 平方米，6 层，投资概算 3200 万元。 项目绩效目标 长期目标 年度目标 根据学院总体规划，建设第 11 号学生公寓楼，满足 1200 学生住宿要求， 完成学生公寓楼前期设计等工作，适时启动工程建设。 满足学院发展对基础设施需要。 47 / 67 其他说明的问题 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 400.00 万元 2022-01-01 实施结束时间 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 建成后可容纳学生人数 ≧1000 人 2 产出 项目产出 时效指标 完成学生公寓楼前期建设准备，适时启动工程 建设 按时 3 产出 项目产出 质量指标 工程质量合格率 ≧100% % 4 产出 项目产出 成本指标 学生公寓前期建设成本 ≦400 万元 万元 5 效果 项目效益 社会效益 满足学生人数增多的住宿要求，为社会培养更 多技能人才 是 6 效果 项目效益 生态效益 使用节能环保材料 是 7 效果 项目效益 可持续影响 改善办学条件，持续为地方经济社会发展服务 是 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 师生满意率 ≧95% 48 / 67 指标值 计量单位 人 % 5、高校学生奖助学金发放绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P34005410137Q 项目名称 高校学生奖助学金发放 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 否 项目安排依据 资金总额： 600 万元 财政拨款： 600 万元 非税： 0 万元 其他： 0 万元 高校学生奖助学金发放 项目测算依据 49 / 67 项目绩效目标 长期目标 年度目标 加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励，培养学生成为高素质技能型人 才。 其他说明的问题 完成年度家庭困难学生资助和优秀学生奖励。 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 600.00 万元 2022-01-01 实施结束时间 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 奖助学金发放人数 ≧2950 人 2 产出 项目产出 时效指标 奖助学金发放及时性 及时 3 产出 项目产出 质量指标 培养学生合格率 ≧97% % 4 产出 项目产出 成本指标 高校学生奖助学金发放费用 ≦600 万元 万元 5 效果 项目效益 社会效益 激励学生进步，减轻家庭贫困学生负担 是 50 / 67 指标值 计量单位 人 6 效果 项目效益 可持续影响 持续为社会培养技能人才 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 师生满意度 ≧95% 6、业务类项目支出绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P340032102545 项目名称 业务类项目支出 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 其他运转类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 否 项目安排依据 资金总额： 700 万元 财政拨款： 0 万元 51 / 67 % 项目简介 非税： 700 万元 其他： 0 万元 水电气暖经费、物业管理经费及维修维护费等，满足学院新城和古城两个校区、近 16000 余师生教学、学习等基本现实需要。 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 年度目标 满足学院基本刚性需要，维持学院正常运转，保障教育教学活动开展。 其他说明的问题 满足学院新城和古城两个校区、近 16000 余师生教学、学习等基本现实需要。 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 700.00 万元 实施结束时间 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 1 一级指标名称 二级指标名称 产出 项目产出 三级指标名称 数量指标 四级指标名称 服务师生数量 52 / 67 指标值 ≧14600 人 计量单位 人 2 产出 项目产出 时效指标 按时完成 按时 3 产出 项目产出 质量指标 培养学生合格率 ≧98% % 4 产出 项目产出 成本指标 业务类项目成本 ≦700 万元 万元 5 效果 项目效益 社会效益 6 效果 项目效益 可持续影响 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 满足学院基本运转和教育教学需要，保障学院 发展 实现学院可持续发展，持续为社会培养技能人 才 师生满意率 是 是 ≧95% % 7、联合办学学费分成及社会培训等业务费用绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P34003210300L 项目名称 联合办学学费分成及社会培训等业务费用 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 其他运转类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 53 / 67 项目扩展信息 是否政府采购 否 项目安排依据 资金总额： 300 万元 财政拨款： 项目资金申请 （万元） 项目简介 0 万元 非税： 300 万元 其他： 0 万元 为响应高校与企业联合培养人才、建设职业教育育人模式的要求，学校与十余家单位签订了联合办学协议，学生由学校和企业共同培养。根据协议约 定，我校收取的学生学费，需按比例支付给企业。 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 年度目标 拓展办学渠道，加强产教融合，为地方经济社会发展培养技能型人才。 其他说明的问题 按联合办学合同规定支付当年度联合办学学费分成部分。 无 项目实施进度计划 序号 项目实施内容 实施开始时间 54 / 67 实施结束时间 1 支出计划 300.00 万元 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 指标值 1 产出 项目产出 数量指标 联合办学培养学生及社会培训人数 ≧360 人 2 产出 项目产出 时效指标 联合办学及社会培训按时完成 按时 3 产出 项目产出 质量指标 联合办学培养学生及社会培训合格率 ≧100 4 产出 项目产出 成本指标 联合办学学费分成及社会培训支出成本 ≦300 万元 5 效果 项目效益 社会效益 履行合同，保证学校信用；为社会培训技能人 才 是 6 效果 项目效益 可持续影响 维护学校信用，保障学校正常办学 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 培训对象满意度 ≧95% 8、其他工资福利支出绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P340032103404 55 / 67 项目名称 其他工资福利支出 计量单位 人 万元 % 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 其他运转类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 否 项目安排依据 资金总额： 3204 万元 财政拨款： 0 万元 非税： 3204 万元 其他： 0 万元 主要包括人事代理人员工资、社保缴费、取暖补助、绩效工资等；外聘专家教授薪酬，外聘教师课时费；在职在编人员绩效工资，中专技工类班主任 费，专职思政课教师津贴，万名干部下基层、第一书记补助。 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 满足学校人员性支出刚性需要，保障学院基本运转，为社会培养高技能人 才，服务地方经济社会发展。 年度目标 满足 2022 年人员性支出刚性需要，保障学院基本运转。 56 / 67 其他说明的问题 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 3252.00 万元 实施结束时间 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 培养学生人数 ≧14600 人 2 产出 项目产出 时效指标 按时完成教学工作 按时 3 产出 项目产出 质量指标 培养学生合格率 ≧97% % 4 产出 项目产出 成本指标 其他工资福利支出成本 ≦3204 万元 万元 5 效果 项目效益 社会效益 为社会培养高技能人才，服务地方经济发展 是 6 效果 项目效益 可持续影响 激发教师工作积极性，提高教学质量，保障学 校可持续发展 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 师生满意度 ≧95% 57 / 67 指标值 计量单位 人 % 9、绩效补助绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P340032103527 项目名称 绩效补助 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2022-12-31 项目类别 其他运转类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 项目简介 否 项目安排依据 资金总额： 2100 万元 财政拨款： 0 万元 非税： 2100 万元 其他： 0 万元 发放教职工人员绩效补助 项目测算依据 58 / 67 项目绩效目标 长期目标 年度目标 满足学校人员性支出刚性需要，保障学院基本运转，为社会培养高技能人 才，服务地方经济社会发展。 其他说明的问题 满足 2022 年教职工工资发放需要，保障学院基本运转。 无 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 2100.00 万元 实施结束时间 2022-01-01 2022-12-31 年度指标明细 序号 一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 四级指标名称 1 产出 项目产出 数量指标 服务学生人数 ≧14600 人 2 产出 项目产出 时效指标 按时发放绩效补助 按时 3 产出 项目产出 质量指标 保障教职工利益，提高工作积极性 是 4 产出 项目产出 成本指标 绩效补助费用 ≦2100 万元 5 效果 项目效益 社会效益 提高教职工工作积极性，为社会培养高技能人 才，服务地方经济发展 是 59 / 67 指标值 计量单位 人 万元 6 效果 项目效益 可持续影响 保障教学质量，提升学校社会知名度，实现学 校可持续发展 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 师生满意度 ≧98% 10、技师学院分设推进专项绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目编号 37040022P34005410099X 项目名称 技师学院分设推进专项 立项年度 2022 业务年度 2022 开始时间 2022-01-01 结束时间 2023-12-31 项目类别 特定目标类 预算分类 部门预算 归口处室 教科文科 功能科目 [2050305]高等职业教育 项目扩展信息 是否政府采购 项目资金申请 （万元） 否 项目安排依据 资金总额： 1648 万元 财政拨款： 0 万元 60 / 67 % 项目简介 非税： 1648 万元 其他： 0 万元 中共枣庄市委专题纪要（2021 年第 21 期）批准职业学院与技师学院分设、实行独立办学，前期需要设计、规划、征地等费用。 项目测算依据 项目绩效目标 长期目标 年度目标 高标准完成技师学院新校区建设，实施与职业学院独立办学，为地方培养 高技能人才。 无 其他说明的问题 完成技师学院新校区前期设计、规划、征地等建设。 项目实施进度计划 序号 1 项目实施内容 实施开始时间 支出计划 1648.00 万元 2022-01-01 实施结束时间 2022-12-31 年度指标明细 序号 1 一级指标名称 二级指标名称 产出 项目产出 三级指标名称 数量指标 四级指标名称 服务师生人数 61 / 67 指标值 ≧4600 人 计量单位 人 2 产出 项目产出 时效指标 完成征地设计等前期工程准备 按时 3 产出 项目产出 质量指标 推进职业学院与技师学院办学规模和质量稳 步提升 是 4 产出 项目产出 成本指标 技师学院分设推进专项费用 ≦1648 万元 5 效果 项目效益 社会效益 为社会培养高技能人才，服务枣庄经济发展 是 6 效果 项目效益 可持续影响 职业学院与技师学院分设办学，梯度发展，为 地方经济发展培养技能人才 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象满意度 师生满意度 ≧95% 62 / 67 万元 % 63 / 67 第四部分 名词解释 64 / 67 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收 入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经 营预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算 编报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计 用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。 65 / 67 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务 和事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支 出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生 的支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定 用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级部门用一般公共预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 66 / 67 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾 接待）支出。 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育 （项）： 反 映 各 部 门 举 办 的 本 科 、 专 科 层 次 职 业 教 育 支 出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业 院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的 师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出， 以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 67 / 67