杭州市科学技术协会2021年单位决算（本级）.pdf

杭州市科学技术协会 2021 年度单位决算 （本级） 目录 一、单位基本情况................................................................ 1 二、2021 年度单位决算公开表................................................2 三、2021 年度单位决算情况说明.............................................2 （一）收入支出决算总体情况说明............................................. 2 （二）收入决算情况说明............................................................2 （三）支出决算情况说明............................................................2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 3 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................3 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................6 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况................... 7 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情................... 7 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.7 （十）机关运行经费支出说明.................................................... 9 （十一）政府采购支出说明......................................................10 （十二）国有资产占有情况说明.............................................. 10 （十三）预算绩效情况说明......................................................10 四、名词解释.................................................................... 15 一、单位基本情况 本单位为行政单位，主要职能是： 1．开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、知 识创新和科技成果向现实生产力转化。 2．弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科 学方法，反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭 批邪教反动本质；开展青少年科技教育等活动，提高全市 人民科学文化素质。 3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的 合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工 作者之家的创建工作；弘扬尊重知识、尊重人才的社会风 尚。 4．组织有关人员参与科技政策和法规的制定，开展科 学论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、 民主化。 5．推广先进技术，开展科技咨询服务。 6．开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技 团体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科 技组织的联系。 7．加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、 服务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；负责所属 学会中的党建工作；加强科协组织建设。 1 8．承担市委、市政府交办的其他工作任务。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 3,056.61 万 元 ， 支 出 总 计 3,056.61 万元,与 2020 年度相比，各减少 270.97 万元，下 降 8.1%。主要原因是“杭州市院士专家工作站资助”项目 经费减少。 （二）收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 2,940.33 万 元 ； 包 括 财 政 拨 款 收 入 2,939.97 万元（其中，一般公共预算 2,939.97 万元，政府 性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合 计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收 入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.36 万元，占收入合计 0.01%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 3,052.45 万元，其中基本支出 1,492.48 万元，占 48.9%；项目支出 1,559.97 万元，占 51.1%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3,033.82 万元，支出总计 3,033.82 万元，与 2020 年相比，各减少 252.52 万元，下 降 7.7%。主要原因是“杭州市院士专家工作站资助”项目 经费减少；财政拨款支出年初预算数 3194.86 万元，完成 年初预算的 95.0%，主要原因是科普宣传等项目经费及日常 公用经费实际支出比年初预算少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,032.42 万元， 占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年相比，一般公共预算 财政拨款减少 160.01 万元，下降 5.0%。主要原因是“杭州 市院士专家工作站资助”项目经费减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,032.42 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.34 万元， 占 5.8%；科学技术（类）支出 2,618.44 万元,占 86.3%； 社会保障和就业（类）支出 203.41 万元,占 6.7%；卫生健 康（类）支出 35.24 万元,占 1.2%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3194.86 万元，支出决算为 3,032.42 万元,完成年初预算的 3 94.9%，主要原因是科普宣传等项目经费及日常公用经费实 际支出比年初预算少。其中： 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项），主要用于杭州市科技馆基 建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.34 万元。 决算数比年初预算增加 175.34 万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是杭州市科技馆基建项目已到结算审价阶段， 年中按审价后实际需要安排经费,支付尾款。 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果 转化与扩散（项），主要用于信息化项目的支出。年初预 算为 20 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 126.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在上年结 转的信息化项目支出。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行 （项），主要反映用于本单位的基本支出。年初预算为 1510.74 万元，支出决算为 1253.48 万元，完成年初预算的 83.0%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费实际 支出减少。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项），主要用于开展科普活动的支出。年初预算为 478 万元，支出决算为 457.27 万元，完成年初预算的 95.7%， 4 决算数小于预算数的主要原因是科普活动经费实际支出减 少。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科普 活动（项），主要用于开展青少年科技活动的支出。年初 预算为 24 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是青少年科普活动经 费实际支出减少。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活 动（项），主要用于开展学术交流活动等方面的支出。年 初预算为 392 万元，支出决算为 380.81 万元，完成年初预 算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是学术交流活动 经费实际支出减少。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技 术普及（项）,主要用于能反映的项目以外的其他用于科学 技术普及方面的支出。年初预算为 525.47 万元，支出决算 为 477.88 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算 数的主要原因是科协办公楼修缮实际支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的 离退休经费。年初预算为 114.85 万元，支出决算为 112.19 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原 因是离退休人员活动减少。 5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要 用于机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本 养老保险费支出。年初预算为 61.26 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的 主要原因是在职人员变动，缴费基数调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于 机关事业单位实施养老保险制度由本单位实际缴纳的职业 年金支出。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 30.41 万 元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因 是在职人员变动，缴费基数调整。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费。年初预算为 37.91 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于预算数的 主要原因是在职人员变动，缴费基数调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,492.12 万 元，其中： 人员经费 1,230.09 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 6 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出。 公用经费 262.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为 18.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 5.4%， 2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是因公出国（境）费用、公务接待费实际支出减少。 7 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是 2021 年与 2020 年均未安排因 公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是 2021 年与 2020 年均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费 支出决算为 1.00 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.72 万元，下降 41.9%，主要原因是疫情原因，接待人次、 批次较上年少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 13.00 万元，支出决 算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原 因是疫情原因，2021 年未安排因公出国（境），费用减少。 全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团 组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 8 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年 度未购置公务用车，本单位无公务用车。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原 因是本年度未购置公务用车，主要用于经批准购置的 0 辆 公务用车。 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。主 要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；2021 年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务 用车保有量为 0 辆。 （3 ） 公务 接待 费预 算数 为 5.50 万 元， 支出 决算 为 1.00 万元，完成预算的 18.2%。国内公务接待 9 批次，累 计 56 人次。主要用于本单位的公务接待支出。决算数小于 预算数的主要原因是疫情原因，实际接待人次、批次比年 初预期少。其中： 外事接待支出 0 万元，主要用于外事公务接待 0 批次， 累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 1.00 万元，主要用于国内公务 接待 9 批次，累计 56 人次。 （十）机关运行经费支出说明 9 2021 年度机关运行经费年初预算数为 343.37 万元，支 出决算为 262.03 万元，完成年初预算的 76.3%，决算数小 于预算数的主要原因是差旅费、办公费等实际支出减少； 比 2020 年度增加 10.63 万元，增长 4.2%，主要原因是维修 （护）费等费用增加。 （十一）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 332.49 万元，其中：政府 采购货物支出 52.31 万元、政府采购工程支出 162.97 万元、 政府采购服务支出 117.21 万元。授予中小企业合同金额 329.19 万元，占政府采购支出总额的 99.0%。其中，授予 小微企业合同金额 322.16 万元，占授予中小企业合同金额 的 97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 97.2%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市科学技术协会本级及 所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 10 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，杭州市科学技术协会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉 及资金 1540.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项 目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单 位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 杭州市科学技术协会在 2021 年度部门决算中反映“科 技服务站和基地建设”项目及“科协办公楼修缮费用”项 目绩效自评结果。 “科技服务站和基地建设”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.13 分，自评结论 为“优”。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 105 万 元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：一是实施 学会协同创新服务基地 4 个，实施国家级学会服务站 5 个； 实施市级学会科技服务站 35 个；二是开展了形式各样的科 技服务，取得了良好的实效。 2021年度“科技服务站和基地建设”项目绩效自评表 项目名称 杭州市院士专家工作站经费 11 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 杭州市科学技术协会 实施单位 杭州市科学技术协会 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 115 115 105 10 91.3% 9.13 其中：当年财政拨款 115 115 105 — 91.3% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 1、支持市级学会（协会、研究会）实施学会协同创新 服务基地 4 个左右；2、支持市级学会（协会、研究 会）实施学会科技服务站 35 个左右；3、委托开展国 家级学会杭州工作站建设 5 个左右。 实施学会协同创新服务基地 4 个，实 施国家级学会服务站 5 个，实施市级 学会科技服务站 35 个，开展了形式 各样的科技服务，取得了良好的实 效。 一级指标 二级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 协同创新服务基地数 ≥3个 4个 15 15 学会科技服务站数 ≥ 35 个 35 个 15 15 专家团队数 ≥ 38 个 39 个 10 10 科技服务项目 ≥ 38 项 39 项 10 10 学会为园区、企业、 农业基地、医院学校 等单位解决实际问题 ≥ 38 个 39 个 10 10 完成时间 2021 年 年底前 年底前已完成 10 10 通过开展产学研合 作、学术交流、实用 技术培训等多种形式 的科技服务。进一步 提升市级学会服务能 力 通过开展 产学研合 作、学术 交流、实 用技术培 训等多种 形式的科 技服务。 进一步提 升市级学 会服务能 力 开展了形式各 样的科技服 务，取得了良 好的实效 10 10 接受学会服务的园 区、企业、农业基 地、医院学校等单位 的满意率 ≥ 90% 93% 10 10 100 99.13 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益 指标 效益指标 服务对象 满意度指 标 总分 12 偏差 原因 分析 及改 进措 施 “科协办公楼修缮费用”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 99.07 分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为 195.16 万元，执行数为 177.06 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：完成了 科协大楼外立面涂料翻新及空调外机位外框处理；屋面防 水层翻新；一层车库地面及顶部翻新；门厅及大厅顶面更 换及灯具更换；一层办公室地面及顶部处理；十、十三、 十四层内办公室及会议室等区域拆除重新装修；十、十三、 十四层卫生间装修施工；十、十三、十四层楼层内消防改 造；十、十三、十四层楼层内强、弱电改造；一层无障碍 通道施工。工程符合设计及合同文件要求，观感质量好， 工程质量验收合格。 2021年度“科协办公楼修缮费用”项目绩效自评表 项目名称 科协办公楼修缮费用 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 杭州市科学技术协会 实施单位 杭州市科学技术协会 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 195.16 195.16 177.06 10 90.7% 9.07 其中：当年财政拨款 195.16 195.16 177.06 — 90.7% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 13 市科协大楼于 1999 年 6 月建成投入使用，使用近 20 年，已经出现外墙脱落、屋面渗漏水、电气线路和给 排水管路老化等问题，不仅影响正常办公使用，且存 在严重的安全隐患。为确保日常工作顺利进行，进一 步改善办公和办事环境，经科协党组研究，决定对科 协大楼进行一次修缮。主要对市科协大楼一楼停车 区、十楼、十三楼、十四楼部分、屋面、外立面修 缮。改善办公环境，保证科协正常办公， 一级指标 二级指标 数量指标 1、科协大楼外立面涂料翻新及空调外 机位混乱进行安装空调外框处理完成； 2、屋面防水层翻新处理完成； 3、一层车库地面及顶部翻新处理完成 4、门厅及大厅顶面更换及灯具更换处 理完成； 5、一层办公室地面及顶部处理完成； 6、十、十三、十四层内办公室及会议 室等区域拆除重新装修处理完成； 7、十、十三、十四层卫生间装修施工 完成； 8、十、十三、十四层楼层内消防改造 完成； 9、十、十三、十四层楼层内强、弱电 改造完成； 10、一层无障碍通道施工完成。 符合设计及合同文件要求，观感质量 好，工程质量验收合格 年度 指标值 实际 完成值 修缮面积 科协大楼 十楼、十 三楼、十 四楼部 分、屋 面、外立 面共 6126.3 平米 完成了科协大 楼十楼、十三 楼、十四楼部 分、屋面、外 立面共 6126.3 平米 的修缮 安全施工事故率 0% 验收合格率 三级指标 分值 得分 10 10 0% 20 20 100% 100% 20 20 修缮工期 2021 年 完成 2021 年已完成 20 20 保证科协正常办 公，改善办公环境 改善办公 环境，保 证科协正 常办公 完成了外立 面、消防、强 弱电等的改造 及修缮，消除 了隐患，改善 办公环境。 20 20 100 99.07 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 指标 总分 14 偏差原 因分析 及改进 措施 3. 部门评价项目绩效评价结果 无 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 15 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 17 2021年市级部门（单位）收入支出决算总表 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 公开01表 金额单位：万元 收 入支 项 目 行次 金额 项 目 行次 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,939.97 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.36 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2,940.33 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 116.28 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 3,056.61 总 计 62 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 金额 2 175.34 2,638.11 203.76 35.24 3,052.45 4.15 3,056.61 2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位） 公开02表 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 单位名称 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位上 缴收入 其他 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,940.33 2,939.97 0.36 杭州市科学技术协会（本级） 2,940.33 2,939.97 0.36 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 栏次 1 2 上级补 事业 助收入 收入 3 4 附属单 经营 位上缴 收入 收入 5 6 其他 收入 7 类 款 项 合计 2,940.33 2,939.97 201 一般公共服务支出 88.48 88.48 20199 其他一般公共服务支出 88.48 88.48 88.48 88.48 2,612.85 2,612.85 19.60 19.60 19.60 19.60 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060404 科技成果转化与扩散 20607 科学技术普及 2,593.25 2,593.25 2060701 机构运行 1,253.48 1,253.48 2060702 科普活动 457.27 457.27 2060703 青少年科技活动 23.81 23.81 2060704 学术交流活动 380.81 380.81 2060799 其他科学技术普及支出 477.88 477.88 0.36 208 社会保障和就业支出 203.77 203.41 0.36 20805 行政事业单位养老支出 203.77 203.41 0.36 2080501 行政单位离退休 112.55 112.19 0.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.81 60.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.41 30.41 210 卫生健康支出 35.24 35.24 21011 行政事业单位医疗 35.24 35.24 2101101 行政单位医疗 35.24 35.24 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位） 公开04表 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,052.45 1,492.48 1,559.97 3,052.45 1,492.48 1,559.97 杭州市科学技术协会（本级） 注：本表反映本年度各项支出情况。 2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合 计 基本 支出 项目 支出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 1 2 3 4 5 6 3,052.45 1,492.48 1,559.97 201 一般公共服务支出 175.34 175.34 20199 其他一般公共服务支出 175.34 175.34 175.34 175.34 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060404 科技成果转化与扩散 2,638.11 1,253.48 1,384.63 25.19 25.19 25.19 25.19 20607 科学技术普及 2,612.92 1,253.48 2060701 机构运行 1,253.48 1,253.48 2060702 科普活动 466.94 466.94 2060703 青少年科技活动 23.81 23.81 2060704 学术交流活动 380.81 380.81 2060799 其他科学技术普及支出 487.88 487.88 208 社会保障和就业支出 203.76 203.76 20805 行政事业单位养老支出 203.76 203.76 2080501 行政单位离退休 112.54 112.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.81 60.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.41 30.41 210 卫生健康支出 35.24 35.24 21011 行政事业单位医疗 35.24 35.24 2101101 行政单位医疗 35.24 35.24 注：本表反映本年度各项支出情况。 1,359.44 2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 收 入 支 项 目 行次 栏 次 金额 项 目 行次 1 栏 次 出 合计 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算财政 算财政 预算财 拨款 拨款 政拨款 2 3 4 175.34 175.34 2,618.44 2,618.44 一、一般公共预算财政拨款 1 2,939.97 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 203.41 203.41 9 九、卫生健康支出 41 35.24 35.24 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 3,032.42 3,032.42 1.40 1.40 3,033.82 3,033.82 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 93.86 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 93.86 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 32 计 2,939.97 3,033.82 总 计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表 公开07表 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 金额单位：万元 科目名称 栏 次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,032.42 1,492.12 1,540.30 201 一般公共服务支出 175.34 175.34 20199 其他一般公共服务支出 175.34 175.34 175.34 175.34 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060404 科技成果转化与扩散 2,618.44 1,253.48 1,364.96 25.19 25.19 25.19 25.19 20607 科学技术普及 2,593.25 1,253.48 2060701 机构运行 1,253.48 1,253.48 2060702 科普活动 457.27 457.27 2060703 青少年科技活动 23.81 23.81 2060704 学术交流活动 380.81 380.81 2060799 其他科学技术普及支出 477.88 477.88 208 社会保障和就业支出 203.41 203.41 20805 行政事业单位养老支出 203.41 203.41 2080501 行政单位离退休 112.19 112.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.81 60.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.41 30.41 210 卫生健康支出 35.24 35.24 21011 行政事业单位医疗 35.24 35.24 2101101 行政单位医疗 35.24 35.24 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1,339.77 2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表 公开08表 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 人员经费 科目 编码 科目名称 决算数 金额单位：万元 公用经费 科目 编码 301 工资福利支出 1,080.39 302 30101 基本工资 168.04 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目 编码 科目名称 262.03 30703 国内债务发行费用 办公费 17.17 30704 国外债务发行费用 257.46 30202 印刷费 3.75 310 66.02 30203 咨询费 31001 房屋建筑物购建 伙食补助费 30204 手续费 31002 办公设备购置 30107 绩效工资 30205 水费 0.41 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.81 30206 电费 6.00 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 30.41 30207 邮电费 5.41 31006 大型修缮 30110 职工基本医疗保险缴费 35.24 30208 取暖费 31007 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30113 资本性支出 信息网络及软件购置更新 物业管理费 36.10 31008 物资储备 0.76 30211 差旅费 5.93 31009 土地补偿 住房公积金 96.26 30212 因公出国（境）费用 31010 安置补助 30114 医疗费 3.52 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 361.87 30214 租赁费 31012 303 对个人和家庭的补助 149.70 30215 会议费 0.27 31013 公务用车购置 9.31 31011 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 30301 离休费 43.32 30216 培训费 2.56 31019 其他交通工具购置 30302 退休费 63.29 30217 公务接待费 1.00 31021 文物和陈列品购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31022 无形资产购置 30304 抚恤金 37.07 30224 被装购置费 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 30225 专用燃料费 312 30306 救济费 30226 劳务费 2.10 31201 资本金注入 30307 医疗费补助 委托业务费 1.58 31203 政府投资基金股权投资 30308 助学金 30228 工会经费 16.23 31204 费用补贴 30309 奖励金 0.03 30229 福利费 55.15 31205 利息补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 5.59 30227 0.42 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 42.88 39907 307 债务利息及费用支出 39908 国内债务付息 30702 国外债务付息 1,230.09 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他对企业补助 其他支出 39906 30299 30701 对企业补助 31299 56.18 399 39999 公用经费合计 决算数 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组 织 其他支出 262.03 2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 预算数 项 目 其中：一般公共 预算 金额 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 决算数 18.50 18.50 13.00 13.00 5.50 5.50 金额 其中：一般公共预算 1.00 1.00 1.00 1.00 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员 学术交流。 2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表 公开10表 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 金额单位：万元 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款 收支安排，故无相关数据。 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（本级） 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无 相关数据。