2022年青岛市残疾人联合会（本级）决算.pdf

2022年度 青岛市残疾人联合会（本级）单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 -1- 一、单位职责 (一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和 方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案;参 与研究制定我市残疾人事业发展规划、计划,提供相关工作的意见 和建议。 （二）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权 益,为残疾人服务。 (三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观 进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾 人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生 活。 (六)指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。 (七)组织开展残疾人事业募捐活动;负责青岛市残疾人福利基 金会的日常工作。 (八)开展残疾人事业的国际交流与合作。 二、机构设置 青岛市残疾人联合会本级内设机构共6个，分别为办公室、组 织联络部、康复部、权益保障和教育就业部、宣传文体部、计划 -2- 财务部。有青岛市盲人协会、青岛市聋人协会、青岛市肢残人协 会、青岛市智力残疾人及亲友会、青岛市精神病人及亲友会五个 残疾人专门协会。 -3- 第二部分 2022年度单位决算表 -4- 收入支出决算总表 公开01表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 2 32 0.00 30.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.21 八、社会保障和就业支出 39 2,127.78 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 98.04 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 30.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 2,255.83 本年收入合计 27 2,225.41 一、一般公共服务支出 行次 2,255.62 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 30.91 年末结转与结余 60 30.70 30 总计 31 61 2,286.53 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -5- 总计 62 2,286.53 收入决算表 公开02表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 项目 科目编码 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,255.62 2,255.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 科目名称 208 社会保障和就业支出 2,127.58 2,127.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 20805 行政事业单位养老支出 125.62 125.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.75 83.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.87 41.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2,001.95 2,001.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 2081101 行政运行 1,398.11 1,397.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 2081104 残疾人康复 191.00 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 218.51 218.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 194.33 194.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 98.04 98.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 98.04 98.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 98.04 98.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开03表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 项目 科目编码 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,255.83 1,621.99 633.84 0.00 0.00 0.00 科目名称 208 社会保障和就业支出 2,127.78 1,523.94 603.84 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 125.62 125.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.75 83.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.87 41.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2,002.16 1,398.32 603.84 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 1,398.32 1,398.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 191.00 0.00 191.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 218.51 0.00 218.51 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 194.33 0.00 194.33 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 98.04 98.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 98.04 98.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 98.04 98.04 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 1 栏次 2,225.41 一、一般公共服务支出 行次 合计 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2,127.37 2,127.37 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 98.04 98.04 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 年初财政拨款结转和结余 2 款 款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 30.00 0.00 30.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 2,255.41 2,225.41 30.00 0.00 21.78 15.93 5.85 0.00 2,277.19 2,241.34 35.85 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 27 出 2,255.41 本年支出合计 60 一般公共预算财政拨款 29 15.93 61 政府性基金预算财政拨款 30 5.85 62 31 0.00 63 32 2,277.19 总计 款 0.00 21.78 年末财政拨款结转和结余 款 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 54 28 国有资本经营预算财政拨 合计 23 26 本年收入合计 行次 总计 64 注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,225.41 1,621.57 603.84 208 社会保障和就业支出 2,127.37 1,523.53 603.84 20805 行政事业单位养老支出 125.62 125.62 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.75 83.75 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.87 41.87 0.00 20811 残疾人事业 2,001.74 1,397.90 603.84 2081101 行政运行 1,397.90 1,397.90 0.00 2081104 残疾人康复 191.00 0.00 191.00 2081105 残疾人就业 218.51 0.00 218.51 2081199 其他残疾人事业支出 194.33 0.00 194.33 221 住房保障支出 98.04 98.04 0.00 22102 住房改革支出 98.04 98.04 0.00 2210201 住房公积金 98.04 98.04 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 公用经费 金额 科目编码 金额 科目编码 科目名称 金额 商品和服务支出 224.24 307 债务利息及费用支出 0.00 254.78 30201 办公费 25.72 30701 国内债务付息 0.00 津贴补贴 576.12 30202 印刷费 2.07 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 17.96 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 2.77 310 资本性支出 3.31 98.90 30206 电费 7.08 31001 房屋建筑物购建 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 1,239.48 302 科目名称 30109 职业年金缴费 41.87 30207 邮电费 0.98 31002 办公设备购置 3.31 30110 职工基本医疗保险缴费 67.73 30208 取暖费 19.63 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 59.97 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.46 30211 差旅费 1.70 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 98.75 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 3.05 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 80.90 30214 租赁费 0.12 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 154.54 30215 会议费 0.31 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 85.09 30217 公务接待费 0.49 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.02 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 20.66 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 11.24 312 对企业补助 0.00 - 11 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.92 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 59.08 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 48.80 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 20.10 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 39908 人员经费合计 1,394.02 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 12 - 0.00 227.55 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 项目 科目编码 科目名称 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 5.85 30.00 30.00 0.00 30.00 5.85 229 其他支出 5.85 30.00 30.00 0.00 30.00 5.85 22960 彩票公益金安排的支出 5.85 30.00 30.00 0.00 30.00 5.85 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：青岛市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1 2 10.41 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 0.00 9.92 4 5 0.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 9.92 7 0.49 10.41 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 0.00 9.92 10 11 0.00 公务接待费 12 9.92 0.49 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 - 15 - 第三部分 2022年度单位决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况 2022年度收、支总计2,286.53万元。与2021年度相比，收、 支总计各减少435.40万元，下降16.00%。主要是因疫情原因部分 项目未开展。 二、收入决算情况 本年收入合计2,255.62万元，其中：财政拨款收入2,255.41 万元，占99.99%；其他收入0.21万元，占0.01%。 - 17 - 三、支出决算情况 本年支出合计2,255.83万元，其中：基本支出1,621.99万 元，占71.90%；项目支出633.84万元，占28.10%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2022年度财政拨款收、支总计2,277.19万元。与2021年度相 比，财政拨款收、支总计各减少435.62万元，下降16.06%。主要 是因疫情原因部分项目未开展。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 - 18 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出2,225.41万元，占本年 支出合计的98.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少456.81万元，下降17.03%。主要是因疫情原因部分项目未 开展。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出2,225.41万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,127.37万元，占 95.59%；住房保障（类）支出98.04万元，占4.41%。 - 19 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,432.80万 元，支出决算为2,225.41万元，完成年初预算的91.48%。决算数 小于年初预算数的主要原因是因疫情原因部分项目未开展。其 中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.53万 元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的112.37%。决算数大 于年初预算数的主要原因是人员调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.27万元， 支出决算为41.87万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于年 初预算数的主要原因是人员调整。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）。年初预算为1214.51万元，支出决算为1,397.90万元，完 成年初预算的115.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员 调整。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）。年初预算为490万元，支出决算为191.00万元，完成年初 预算的38.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人工耳蜗植 入手术无法及时实施，受助残疾儿童人数减少。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业 （项）。年初预算为280万元，支出决算为218.51万元，完成年初 - 20 - 预算的78.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影 响，部分残疾人培训项目无法开展，经费开支压缩。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人 事业支出（项）。年初预算为268.99万元，支出决算为194.33万 元，完成年初预算的72.24%。决算数小于年初预算数的主要原因 是因疫情原因部分项目为未开展。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为67.51万元，支出决算为98.04万元，完成年 初预算的145.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调 整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,621.57万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费1,394.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费227.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租 赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 - 21 - 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.85万 元，本年收入30.00万元，本年支出30.00万元，年末结转和结余 5.85万元。支出具体情况如下： （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残 疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算 为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主 要原因是省拨经费未列入本级财政预算。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费支出决算总体情况 2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为17万元，支 出决算为10.41万元，完成全年预算的61.24%。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为15.00万元，支出决 算为9.92万元，完成全年预算的66.13%。 其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款 购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出9.92万元，主要是按 规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费。过路过桥 - 22 - 费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费 的公务用车保有量为5辆。 3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.49万元， 完成全年预算的24.50%。 其中：国内接待费支出0.49万元，主要用于接待外地残联来 青考察，共计接待3批次、100人次（含外事接待0批次、0人 次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人 次。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年度机关运行经费支出227.55万元，比上年决算数减少 372.86万元，下降62.10%，主要原因是：精神文明奖等已经纳入 人员工资中核算。 （二）政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额84.08万元，其中：政府采购货物 支出3.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 80.77万元。授予中小企业合同金额69.73万元，占政府采购支出 总额的82.93%，其中：授予小微企业合同金额60.45万元，占政府 采购支出总额的71.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。 （三）国有资产占用情况 - 23 - 截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用 车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 （套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项 目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金641.99万元， 占单位预算项目支出总额的100%。 组织对“残疾人康复救助资金”项目开展了重点绩效评价，涉 及预算资金191万元。 （二）市级预算项目绩效自评结果 市残联2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自 评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用 比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展 慢等问题。 今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评 情况，以及“残疾人康复资金项目”的绩效自评表。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 为100分。全年预算数为490万元，调整后预算数为191万元，执行 数为191万元，完成预算的100%。 - 24 - 项目绩效目标完成情况： （1）产出数量：为14名重度聋儿提供人工耳蜗植入救助。其 中困难家庭2名，普通家庭12名。 （2）产出质量：完成残疾人康复救助的工作进度。 （3）产出时效：完成时效及时。 （4）产出成本：2022年度残疾人康复救助资金（预算安排） 490万元，实际成本（预算执行）191万元，退回财政299万元。 发现的主要问题及原因：预算资金安排不是很科学。 下一步改进措施：建立预算执行定期跟踪机制，按季度进行 预算执行情况的分析、汇总，对执行缓慢的项目发出预警提示， 对于项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项 目有序推进，确保绩效目标的顺利完成，避免预算执行进度缓慢 及偏离现象的发生。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩 效自评表详见“第五部分附件”。 （三）重点绩效评价结果 “残疾人康复资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级 为“优”。 重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 - 27 - 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 - 28 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事 业方面的支出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 第五部分 附件 - 29 - 第五部分 附 件 - 30 - 附件 7 2022 年度康复补助资金项目支出 绩效评价报告 评价单位： 青岛市残疾人联合会 被评价单位：青岛市残疾人联合会 2023 年 5 月 - 31 - 2022 年度康复补助专项资金 绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 项目背景： 救助符合条件的残疾儿童，让更多符合手术条件的听障儿童 摆脱听力困扰，让更多的听障儿童进入普通小学接受义务教育， 享有天真烂漫的童年和正常的学习生活，改变孩子一生的命运。 实施情况： 1.本着发现一例，手术一例，救助一例，康复一例的目标， 为 14 名重度聋儿提供人工耳蜗植入救助。其中困难家庭 2 名， 普通家庭 12 名。 2.经市残疾人康复工作办公室组织相关专家评估认定，当年 进入普通小学随班就读的听障、智障、脑瘫、孤独症儿童少年， 按照每名 2000 元对其定点康复机构给予奖励。本年度对 35 名重 度聋儿通过康复训练经专家评估进入普通小学随班就读的机构 给予奖励。 资金投入： 2022 年残疾人康复补助资金 490 万元，重度聋儿人工耳蜗 植入救助项目 480 万元，残疾儿童入普通小学奖励项目 10 万元。 2022 年因疫情原因造成部分家长推迟做耳蜗的时间，因此实际 - 32 - 使用重度聋儿人工耳蜗植入救助项目 184 万元，残疾儿童入普通 小学奖励项目 7 万元，剩余资金已退回财政。 （二）项目绩效目标 本着发现一例，手术一例，救助一例，康复一例的目标，让 更多的听障儿童摆脱听力困扰，享有天真烂漫的童年和正常的学 习生活，改变孩子一生的命运。为 36 名重度聋儿提供人工耳蜗 植入救助。其中困难家庭 6 名，普通家庭 30 名。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 目的：通过对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四 个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等 问题进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建 议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进 一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行 有利的帮助与指导。通过开展 2022 年度残疾人康复补助资金项 目评价，对加强财政预算绩效管理、优化资源配置、提高资金使 用绩效的客观要求，对于提高服务质量和效率、精细化管理具有 重要意义。 评价对象和范围：本次绩效评价对象为 2022 年度残疾人康 复补助资金预算金额 490 万元。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方 法、评价标准等 1.绩效评价原则： - 33 - （1）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018） 34 号）； （2）《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财 预〔2020〕10 号）； （3）《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（青财预指 〔2021〕2 号）； （4）《关于加强市级财政专项资金预算绩效目标编制管理 的意见》（青财绩〔2019〕2 号）； （5）青岛市财政局《关于印发市级财政绩效评价操作指南 的通知》（青财绩〔2022〕6 号）； （6）其他依据。 2.评价方法： 结合项目特性和实际，参照绩效评价基本方法，本次评价将 在不同阶段用到以下方法： （1）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部 门和地区同类支出情况进行比较，综合分析绩效指标完成情况。 （2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施 效果的内外因素，评价绩效指标完成情况。 3.评价标准： 评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法 律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 2022 年本项目各项资金及时到位，并按照预算较规范投入 - 34 - 使用，达成预定目标。本项目绩效评价最终得分 100 分，评价等 级“优”。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 该项指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。具 体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。 （1）项目立项 指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%，具体包括 立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。 ①立项依据充分性 项目立项符合政策及发展规划，残疾人康复补助资金属于市 残联部门履职所需，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项 目无重复。 ②立项程序规范性 各项目立项程序规范，均按照规定程序申请设立。 （2）绩效目标 指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。具体包 括绩效目标合理性、绩效目标明确性 2 个三级指标。 ①绩效目标合理性指标分析 残疾人康复补助资金为残疾儿童人工耳蜗植入提供保障，预 期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配，此处满分。 ②绩效目标明确性指标分析 - 35 - 该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目产出数量 值按预算单位整体产出数量值设置，与预算单位整体的的资金量 匹配，此处满分。 （3）资金投入：指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级 指标。 ①预算编制科学性 残疾人康复补助资金预算主要以去年实际支出为基础，结合 本年度的基本情况进行的编制，预算额度主要根据往年的情况进 行确定，此处满分。 ②资金分配合理性 根据预算编制明细，将该项目的政策补贴标准作为预算资金 分配测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作 重点相一致。此处满分。 （二）项目过程情况。 该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。具 体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。 （1）资金管理：指标满分 8 分，评价得分 8 分。2022 年度 项目实际到位资金 490 万元，资金到位率 100%， 预算执行率 100%。 2022 年因疫情原因造成部分家长推迟做耳蜗的时间，因此实际 使用重度聋儿人工耳蜗植入救助项目 184 万元，残疾儿童入普通 小学奖励项目 7 万元，剩余资金已退回财政。 2022 年资金的使用完全按照规定使用，资金拨付的审批程 - 36 - 序、手续完整，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、 挪用及虚列支出等情况。 （2）组织实施：指标满分 17 分，评价得分 17 分，得分率 为 100%。我会制订的相关内控制度，涵盖财务工作管理制度、 国有资产管理办法、采购合同管理办法、内部审计制度、政府采 购管理办法、局属单位财务管理工作制度、财务管理中心财务审 核管理办法等，财务管理制度合法、合规完整。 （三）项目产出情况。 该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。具 体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。 （1）产出数量：指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 为 100%。 为 14 名重度聋儿提供人工耳蜗植入救助。其中困难家庭 2 名，普通家庭 12 名。 （2）产出质量：指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。 完成残疾人康复救助的工作进度。 （3）产出时效：指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。 完成时效及时。 （4）产出成本：指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。 2022 年度残疾人康复救助资金（预算安排）490 万元，实际 - 37 - 成本（预算执行）191 万元，退回财政 299 万元。 （四）项目效益情况。 该项指标分值为 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。具 体包括项目效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。 （1）项目效益指标分析 该项分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%，具体包括 经济效益、社会效益 2 个三级指标。 让更多符合手术条件的听障儿童摆脱听力困扰，让更多的听 障儿童进入普通小学接受义务教育，享有天真烂漫的童年和正常 的学习生活。 （2）可持续影响指标分析 该项分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。可持续影响 效果较为明显。该项目改变孩子一生的命运，能够使项目后续运 行及成效发挥得到可持续发展，对相应领域产生可持续影响。 （3）满意度指标分析 该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体包括服 务对象满意度 1 个三级指标。服务对象满意度整体较高，包括受 益群体、服务对象满意度达 100%。 五、主要经验及做法 无 六、存在的问题及原因分析 过程方面： 2022 年市残联残疾人康复补助项目预算安排 490 万元，实 - 38 - 际执行 191 万元，剩余资金已退回财政。2022 年因疫情原因造 成部分家长推迟做耳蜗的时间，因此实际使用重度聋儿人工耳蜗 植入救助项目 184 万元，残疾儿童入普通小学奖励项目 7 万元。 七、改进措施（结果应用） （一）预算安排方面 建立预算执行定期跟踪机制，按季度进行预算执行情况的分 析、汇总，对执行缓慢的项目发出预警提示，对于项目实施过程 中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目有序推进，确保 绩效目标的顺利完成，避免预算执行进度缓慢及偏离现象的发 生。 （二）政策调整方面 无 （三）改善管理方面 无 附件：康复补助资金项目支出部门评价指标体系 - 39 - 附件3 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表 部门名称：青岛市残疾人联合会（本级） 单位：万元 序号 项目实施单位 项目类别（特 定目标类/其他 运转类） 1 青岛市残联 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人康复补助资金 490 191 191 100 优 无 2 青岛市残联 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人文化宣传资金 78 78 75.86 99.33 优 无 3 青岛市残联 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人就业扶持资金 280 219 219 99.2 优 无 4 青岛市残联 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人管理服务经费 137 132 96.21 95.29 优 无 5 青岛市残联 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人信息化建设项目 21.99 21.99 21.99 98 优 无 资金名称 项目名称 年初预算数 预算调整数 执行数 说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。 - 40 - 评价得分 评价等级 评价发现问题 整改措施（结果应用） 安排预算 调整政策 改进管理 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 残疾人管理服务经费 主管部门 项目实施单位 青岛市残联 联系电话 年初 调整后预算数 全年执行数（ 预算数 （A） B） 137 132 96.21 青岛市残联 分值 执行率（ B/A) 得分 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中：当年财政拨款 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - （10分） 年度总体目标 10 73% 7.29 年初预期目标 目标实际完成情况 开展残疾人各协会活动，走访慰问残疾人及残疾人 顺利开展残疾人各协会活动，走访慰问残疾人及残疾 机构 人机构 一级 二级 指标 指标 三级指标 开展审计业务次数 采购物资走访慰问 残疾人机构数 采购物资走访困难 残疾人家庭户 年度指标值（ 实际完成 A） 指标值（B） 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 2022年已将资 ≥1次 0 ≥10户 20 5 5 ≥800户 805 5 5 金退回 因受训困难残 疾家庭数量变 采购物资走访市康 复中心受训困难残 ≥80户 30 4 2 疾家庭儿童 数量指标 于年度指标值 。 联机关基层挂职农 ≥4户 4 4 4 10个 10 4 4 领导走访慰问困 难残疾人家庭 10个 10 4 4 持续运转的残疾 人协会数量 5个 5 4 4 出具审计报告合 格率 ≥90百分比 100% 5 5 各协会活动完成 情况 ≥80完成度百 分比 90% 5 5 作队驻村困难残疾 出 年 完成指标值低 采购物资走访市残 村党建工作帮扶工 产 人家庭户 指 度 标 领导走访慰问残疾 绩 （50分） 人服务机构 效 指 标 质量指标 化，导致实际 - 41 - 时效指标 完成时限 2022年底前 2022年底前 5 5 成本指标 成本 2022年底前 2022年底前 5 5 ≥90百分比 90% 30 30 ≥95百分比 95% 10 10 90 88 效 益 社会效益 指 指标 标 （30分） 满意度 服务对象满意度指标 指标 参与活动残疾人认 可度、参与度、幸 福感 参与活动残疾人满 （10分） 意度 小计 总分 95.29 总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该 指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向 指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 42 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 残疾人就业扶持资金 主管部门 青岛市残疾人联合会 项目实施单位 权益保障和教育就业部 联系电话 80979525 年初 调整后预算数（ 全年执行数（ 预算数 A） B） 219 219 执行率（ 分值 得分 B/A) 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中：当年财政拨款 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - （10分） 280 10 100% 10 年初预期目标 目标实际完成情况 1.为确保青残联字〔2018〕51号文件的政策规定得到有效执行 1.严格落实青残联字〔2018〕51号文件的政策规定， 、2022年度青岛市残疾人创业孵化中心正常运营，聘请三方监 2022年度青岛市残疾人创业孵化中心正常运营，并在 管机构加强对孵化中心的绩效考核和风险管理，并在青残联字〔 青残联字〔2018〕51号政策到期时（2022年底）实现 年度总体目标 2018〕51号政策到期时实现现有孵化对象全部清退或迁出。 2.通过鼓励建设农村残疾人就业创业增收基地，评选、奖励残疾 现有孵化对象28家全部清退或迁出。 2.鼓励有关区市建设农村残疾人就业创业增收基地， 人自主创业标兵，广泛开发适合残疾人就业创业的岗位和增收项 推荐评选残疾人自主创业标兵，激发广大残疾人内生 目，激发广大残疾人内生动力和创业潜力，使有就业愿望和一定 动力和创业潜力，使有就业愿望和一定劳动能力的残 劳动能力的残疾人实现就业创业和稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚 疾人实现就业创业和稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成 成果，推动残疾人事业和乡村振兴融合发展，提升残疾人获得感 果，推动乡村振兴。2022年，推荐评选省级残疾人就 一级 指标 和幸福感。具体评选、奖励指标根据省级任务目标确定。 二级 年度指标值（A 三级指标 指标 ） 孵化中心在孵残疾人企 ≥25家 28 9 9 ≤28家 28 9 9 ≥2个 1 1 0.5 ≥10个 7 1 0.7 孵化企业成功率 ≥19家 20 5 5 政策执行率 100% 100% 5 5 时效指标 完成时间 2022年底前 2022.12.31 10 10 成本指标 成本 ≤280万元 219万元 10 10 业数 迁出残疾人企业数 数量指标 农村残疾人就业创业增 产 收基地奖励个数 出 残疾人自主创业标兵（ 指 能手）奖励人数 年 标 度 （50分） 质量指标 绩 效 实际完成 业示范基地1处、标兵7名。偏差原因分析 分值 得分 及改进措施 指标值（B） 效 益 社会效益 指 指标 标 带动残疾人就业创业， 鼓励和促进残疾人更好 地融入社会。 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 入驻孵化中心残疾人企 业满意度 带动残疾人就业 创业，鼓励和促 进残疾人更好地 融入社会。 ，指标设置不 省级评选确定 合理 ，指标设置不 合理 指 标 省级评选确定 孵化中心2022 年度奖补资金 农村残疾人就 农村残疾人就 业基地、孵化 业基地、孵化 中心及创业标 兵对残疾人就 30 中心及创业标 30 兵对残疾人就 业创业有促进 业创业、融入 作用 社会有带动作 用 ≥80百分比 95 小计 10 10 90 总分 99.2 - 43 - 89.2 总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明 ： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指 标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 44 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 康复资金 主管部门 青岛市残疾人联合会 项目实施单位 康复部 联系电话 80979525 年初 调整后预算数（ 全年执行数（ 预算数 A） B） 分值 执行率（ B/A) 项目预算 年度资金总额 490 191 191 10 执行情况 其中：当年财政拨款 490 191 191 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - （10分） 年初预期目标 年度总体目标 本着发现一例，手术一例，救助一例，康复一例的目标，让更多 的听障儿童摆脱听力困扰，享有天真烂漫的童年和正常的学习生 一级 二级 指标 指标 三级指标 100% 获得人工耳蜗植入救助的困难残疾人家庭2户，普通残 疾人家庭12户 年度指标值（A 实际完成 ） 指标值（B） ≥6家 2 分值 得分 数量指标 度 绩 12 5 5 指标1：救助对象准确性 精准服务 精准服务 10 10 指标2：政策执行率 按政策执行 按政策执行 10 10 时效指标 指标1：完成时间 2022年底前 完成 10 10 成本指标 指标1：成本 ≤490万元 184 10 10 社会效益 指标1：听障残疾儿童康 100% 100% 30 30 ≥95百分比 96% 10 10 90 90 庭数量 指 质量指标 （50分） 指 标 及改进措施 原因造成部分 家长推迟做耳 蜗的时间。下 ≥30家 出 效 5 指标2：获得人工耳蜗植 入救助的普通残疾人家 标 5 庭数量 产 偏差原因分析 2022年因疫情 指标1：获得人工耳蜗植 入救助的困难残疾人家 10 目标实际完成情况 活，改变孩子一生的命运。 年 得分 一步将加大宣 传力度，增大 救助人数。 效 益 指 指标 标 复通过率 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 指标1：受培训的儿童监 护人满意度 小计 总分 100 总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明 ： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指 标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 - 45 - 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 46 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 青岛市残疾人公共服务管理系统运维及等保测评 项目实施单位 主管部门 联系电话 年初 调整后预算数（ 全年执行数 预算数 A） （B） 执行率（ 分值 B/A) 得分 项目预算 年度资金总额 21.99 21.99 21.99 10 100% 10 执行情况 其中：当年财政拨款 21.99 21.99 21.99 10 100% 10 （10分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 1.按等级保护标准完成青岛市残疾人公共服务管理 委托第三方专业机构，对青岛市残疾人公共服务管理 系统和市残联网站等级保护测评工作。通过系统的 系统、青岛市残联门户网站分别按三级和二级等保测 年度总体目标 运维服务，对用户提供信息管理、数据安全、软件 评要求完成了年度等保保护测评，进一步提升系统和 监控、应急保障、数据修正、用户培训等服务，保 网站的安全防护能力。委托系统开发商，对青岛市残 障系统的稳定可靠和高效运行，高质量延长软件的 疾人公共服务管理系统开展运维服务工作，保障系统 使用生命周期。 一级 二级 指标 指标 数量指标 产 出 指 标 指标值（B） 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 对青岛市残 疾人公共服 务管理系统 1次 进行三级等 级保护测评 次数 1 10 10 无偏差 对青岛市残 联门户网站 进行二级等 1次 级保护测评 次数 1 10 10 无偏差 10 10 无偏差 等保测评通 100百分比 过率 100百分比 10 10 无偏差 时效指标 完成时限 2022年底前 2022年底前 5 5 无偏差 成本指标 成本 ≤21.99万元 5 5 无偏差 质量指标 效 指 标 实际完成 ） 100百分比 年 绩 年度指标值（A 残疾人公共 服务管理系 ≥99百分比 统正常运行 时效 （50分） 度 三级指标 正常运行。 - 47 - 21.99 效 指 标 效 益 指 可持续影响指标 标 （30分） 通过等级保护 作，发现单位系 测评和运维服 推动科技助 统内部存在的安 务，发现系统 残工作，建 全隐患和不足， 和网站隐患并 立和完善信 通过安全整改之 进行技术维护 息化服务机 后，提高信息系 ，确保系统和 制 统的信息安全防 网站一直处于 护能力，降低系 安全稳定运行 统被各种攻击的 状态。 30 30 无偏差 宣传推广使用 风险。 满意度 指标 通过等级保护工 服务对象满意度指标 （10分） 残疾人满意 度 ≥95百分比 方面还有不足 ≥95百分比 8 8 ，需进一步提 高知晓率和使 用率。 小计 88 总分 88 98 总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照 该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反 向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 48 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 残疾人就业扶持资金 主管部门 青岛市残疾人联合会 项目实施单位 宣传文体部 联系电话 80979525 年初 调整后预算数（ 全年执行数（ 预算数 A） B） 执行率（ 分值 B/A) 得分 项目预算 年度资金总额 78 78 75.86 10 执行情况 其中：当年财政拨款 78 78 75.86 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - （10分） 年初预期目标 97% 9.725641026 目标实际完成情况 加强宣传阵地建设。办好残联自办媒体，及时宣传残 年度总体目标 弘扬人道主义，营造有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和 疾人事业发展成果，大力宣传 “自强模范”“助残典型”等 社会环境。广泛动员社会各界积极参与助残活动，规模和声势逐 先进事迹，主动引导、主动发声，讲好“我们的故事”， 不断传播残疾人事业“好声音”，积极营造扶残助残浓厚 渐扩大，影响日益深入人心。 社会氛围。发展残疾人特殊艺术，丰富群众性文化活 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标1：项目期电台宣传 年度指标值（A ） 动内容形式，不断提高文化服务覆盖率和参与率。 实际完成 偏差原因分析 分值 得分 及改进措施 指标值（B） ≥52次 50 10 9.6 200套 270 5 5 ≤20个 20 5 5 ≥2000人 2200 5 5 指标2：订阅书籍发放率 100百分比 100% 5 5 时效指标 指标1：完成时间 2022年底前 10 10 成本指标 指标1：成本 78 10 10 85 30 30 10 10 90 90 次数 数量指标 指标2：订阅《中国残疾 人》《三月风》 产 指标3：残联系统模范人 出 年 度 绩 物短视频制作推荐 指标1：预计参与文化活 指 标 质量指标 （50分） 动人数 效 指 2022年底前 标 ≤78万元 效 益 社会效益 指 指标 标 指标1：残疾人宣传工作 社会公众知晓率 85% （30分） 满意度 指标 90 服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度 ≥90百分比 （10分） 小计 总分 99.33 总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明 ： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 - 49 - 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指 标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 50 -