2019年度福建省漳州市工商业联合会部门预算.pdf

2019 年度 福建省漳州市工商业联合会 部门预算 目录 第一部分 部门概况................................................................................................... 2 一、 部门主要职责................................................................................................ 2 二、部门预算单位构成..........................................................................................2 三、部门主要工作任务..........................................................................................3 第二部分 2019 年度部门预算表............................................................................. 4 一、收支预算总表..................................................................................................4 二、收入预算总表..................................................................................................4 三、支出预算总表..................................................................................................5 四、财政拨款收支预算总表................................................................................. 6 五、一般公共预算拨款支出预算表..................................................................... 6 六、政府性基金拨款支出预算表......................................................................... 7 七、一般公共预算支出经济分类情况表............................................................. 7 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..................................................... 8 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..................................................... 9 .................................................................................................................................. 9 十、部门专项资金管理清单目录....................................................................... 10 第三部分 2019 年度部门预算情况说明............................................................... 11 一、预算收支总体情况....................................................................................... 11 二、一般公共预算拨款支出情况....................................................................... 11 三、政府性基金预算拨款支出情况................................................................... 12 四、财政拨款预算基本支出情况....................................................................... 12 五、一般公共预算“三公”经费支出情况....................................................... 13 六、预算绩效情况................................................................................................13 七、其他重要事项说明....................................................................................... 17 第四部分 名词解释................................................................................................. 18 1 第一部分 部门概况 一、 部门主要职责 漳州市工商联的主要职责：是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带， 是政府管理和服务非公有制经济的助手。 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 （三）协助政府管理和服务非公有制经济。 （四）指导直属行业商会、异地商会工作。 （五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 （六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非 公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠 纷的调解、仲裁。 （七）开展非公经济职称评定工作。 （八）依法加强会产管理、经营和保护。 （九）承担市委和市政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，漳州市工商联包括 3 个机关行政处（科）室，其中： 列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 漳州市工商业联合会 财政核拨 14 15 2 三、部门主要工作任务 2019 年，漳州市工商联主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，继续 夯实基础，做好宣传引导，搭建服务平台，促进“两个健康”发展。围绕上述 任务，重点抓好以下工作： （一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 大精神，贯彻落实中央及省、市相关文件和会议精神。 （二）大力弘扬企业家精神，积极推动营商环境建设。 （三）聚焦脱贫攻坚，助力全面建成小康社会。 （四）提升服务水平，激发民营企业创新转型活力。 （五）创新引导方式，培育和弘扬企业家精神。 （六）加强自身组织建设，激励干部新时代新担当新作为。 3 2019 年度部门预算表 第二部分 一、收支预算总表 单位：万元 收 入 支 收入项目类别 预算数 一、一般公共预算拨款 出 支出项目类别 预算数 237.62 一、基本支出 230.52 二、基金预算财政拨款 - 人员支出 三、财政专户拨款 - 对个人和家庭补助支出 2.76 四、单位其他收入 - 公用支出 52.56 五、单位结余结转资金 - 二、项目支出 7.10 收入合计 237.62 175.20 支出合计 237.62 二、收入预算总表 单位：万元 资金来源 单位编码 714002 单位名称 福建省漳州市工商业 联合会 总计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 拨款 单位结余 结转资金 单位其它 收入 1 2 3 4 5 6 237.62 237.62 4 - - - - 三、支出预算总表 单位编码 714002 单位名称 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 对个人 人员支 和家庭 公用支 项目支 出 的补助 出 出 支出 1 2 3 4 5 资金来源 合计 单位结 一般公共 基金预 财政专 单位其 余结转 预算拨款 算拨款 户拨款 它收入 资金 6 7 8 9 10 11 福建省工商业 2012801 联合会 行政运行 172.52 122.16 2.76 47.60 - 172.52 172.52 - - - - 2012803 机关服务 7.10 - - - 7.10 7.10 7.10 - - - - 2012999 其他群众团体事务支出 3.49 - - 3.49 - 3.49 3.49 - - - - 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.47 - - 1.47 - 1.47 1.47 - - - - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.28 23.28 - - - 23.28 23.28 - - - - 2101101 行政单位医疗 15.14 15.14 - - - 15.14 15.14 - - - - 2210201 住房公积金 14.62 14.62 - - - 14.62 14.62 - - - - 237.62 175.20 2.76 52.56 7.10 237.62 237.62 - - - - 合计 5 四、财政拨款收支预算总表 收 单位：万元 入 支 收入项目类别 预算数 一、一般公共预算拨款 出 支出项目类别 预算数 237.62 一、基本支出 二、基金预算财政拨款 - 收入合计 230.52 人员支出 175.20 对个人和家庭补助支出 2.76 公用支出 52.56 二、项目支出 7.10 237.62 支出合计 237.62 五、一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 科目名称 科目编码 合计 其中： 基本支出 项目支出 237.62 230.52 7.10 - 2012801 行政运行 172.52 172.52 2012803 机关服务 7.10 - 7.10 2012999 其他群众团体事务支出 3.49 3.49 - 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.47 1.47 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.28 23.28 - 2101101 行政单位医疗 15.14 15.14 - 2210201 住房公积金 14.62 14.62 - 6 六、政府性基金拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 0 0 0 其中： 基本支出 项目支出 0 0 本单位无此项。 七、一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 合 科目名称 预算数 计 237.62 301 工资福利支出 180.45 302 商品和服务支出 47.96 303 对个人和家庭的补助 2.76 307 债务利息及费用支出 - 309 资本性支出（基本建设） 1.04 310 资本性支出 - 311 对企业补助（基本建设） - 312 对企业补助 - 313 对社会保障基金补助 - 399 其他支出 5.41 7 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 预算数 230.52 301 工资福利支出 180.45 30101 基本工资 63.04 30102 津贴补贴 53.23 30103 奖金 5.25 30106 伙食补助费 5.25 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.28 30110 职工基本医疗保险缴费 8.15 30111 公务员医疗补助缴费 6.99 30112 其他社会保障缴费 0.64 30113 住房公积金 14.62 302 商品和服务支出 47.96 30201 办公费 3.00 30207 邮电费 4.20 30211 差旅费 2.00 30212 因公出国（境）费用 4.90 30215 会议费 2.00 30216 培训费 1.50 30217 公务接待费 4.00 30228 工会经费 3.49 30229 福利费 0.27 30239 其他交通费用 15.58 30299 其他商品和服务支出 4.42 303 对个人和家庭的补助 2.76 30305 生活补助 2.76 309 资本性支出（基本建设） 1.04 30902 办公设备购置 1.04 399 其他支出 5.41 39999 其他支出 0.91 8 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 8.90 1、因公出国（境）费用 4.90 2、公务接待费 4.00 3、公务用车购置及运行费 - 其中：（1）公务用车运行费 - （2）公务用车购置费 - 9 十、部门专项资金管理清单目录 单位：万元 资金拼盘 主管部门名称 专项资金立 项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级 次 小计 一般公共政府性基 资金分配办法及支出标准 财政预算 金预算 资金主要用于指导异 指导异地商会完善机构、规范管 理、依法开展会务活动；组织异 地商会参加经贸交流活动，组团 福 建 省 漳 州 市 工 异 地 商 会 等 漳委〔2012〕 商业联合会 工作 6号 回乡考察、投资创业，促进民企 常年项目 回归；积极引导异地商会履行社 会责任，做好政府管理非公经济 地商会开展日常会务 开展异地商会等工作， 工作，做好异地商会筹 加 强 两 地 政 治 经 济 文 专项工作 建、换届指导工作，以 化交流，促进异地商会 经费 2.60 2.60 - 规范、有序、健康发展。 织的招商引资和经贸 交流等活动产生的差 的助手。 旅、接待等费用支出。 积极拓展培训平台， 大力宣传 党委政府各项方针政策，加强商 福 建 省 漳 州 市 工 教 育 培 训 工 漳委〔2012〕 商业联合会 作 6号 会党建工作，组织党务、业务培 常年项目 及参与市委市政府组 训和工作指导，推动直属商会改 革，规范商会自身建设，完善商 会职能作用，改进商会管理服务 水平。 开展会员宣传教育和非 公党建活动，推进所属 资金主要用于开展会 商会和会员企业思想政 员宣传教育培训和组 治工作，当好党和政府 社会事业 联系非公有制经济人士 发展项目 4.50 - 所属商会和会员企业 的桥梁和纽 带，做好 支出 思想政治工作产生的 政府管理非公有制经济 费用支出。 的助手。 10 织非公党建活动，推进 4.50 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年,漳州市工商联收入预算为 237.62 万元，比上年增加 8.39 万元，主要原 因是人员经费和项目经费支出增加。其中：一般公共预算拨款 237.62 万元， 基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余 结转资金 0 万元。相应安排支出预算 237.62 万元，比上年增加 8.39 万元， 其中：人员支出 175.20 万元，对个人和家庭补助支出 2.76 万元，公用支出 52.56 万元，项目支出 7.1 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2019 年度一般公共预算拨款支出 237.62 万元，比上年增加 8.39 万元， 主要原因是人员经费和项目经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类 统计)包括： （一）2012801 行政运行 172.52 万元。主要用于工资福利支出、综合 定额公用经费、公交补贴费用和退休干部遗属生活困难补助等支出。 （二）2012803 机关服务 7.1 万元。主要用于教育培训及异地商会等工 作支出。 （三）20129999 其他群众团体事务支出 3.49 万元，主要用于工会经费 支出。 11 （四）2080501 归口管理离退休经费 1.47 万元。主要用于离退休公用 经费支出。 （五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.28 万元。主要用于 在职人员养老保险费的缴纳。 （六）2101101 行政单位医疗 15.14 万元，主要用于在职人员医保费用 的缴纳。 （七）2210201 住房公积金 14.62 万元，主要用于在职人员住房公积金 的缴纳。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2019 年度财政拨款基本支出 230.52 万元，其中： （一）人员经费 177.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 52.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 12 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2019 年预算安排 4.9 万元。主要用于本单位工作人员随团或带团到国 （境）外进行联谊贸洽及产品推介活动，旨在加强与华人商会之间的交流合 作，学习借鉴国外先进经验，为促进家乡经济发展做贡献。预算支出与上年 持平。 （二）公务接待费 2019 年预算安排 4 万元。主要用于组织经贸交流、招商引资、促进民 企回归等方面的接待活动，以及上级部门、外地市工商联系统、异地商会来 漳调研指导、交流学习、投资考察等方面的公务接待活动。预算支出与上年 持平。 （三）公务用车购置及运行费 2019 年无公务用车购置及运行费用预算安排。比上年减少 3 万元，主 要原因是：应车改要求，单位公车统一交由平台管理。 六、预算绩效情况 （一）绩效目标设置情况 2019 年漳州市工商联共设置 2 个项目绩效目标，分别是异地商会工作 和教育培训工作，共涉及财政拨款资金 7.1 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.部门业务费绩效目标表 13 2019 年度部门业务费绩效目标表 总体目标 （简要填写预算安排、主要工作任务等情况） 指标 绩效内容 全年绩效目标值 目标 1： 投入 目标 2： …… 绩效目标 目标 1： 产出 目标 2： …… 目标 1： 效益 目标 2： …… 备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）；本单位无 部门业务费。 2.部门专项资金绩效目标表 详见下表： 专项资金绩效目标表（一） 立项项目名称 概况 异地商会等工作 异地商会工作作为我会常年工作项目，不仅能规范异地商会自身健康有序发展，而 且能提高异地商会管理会员企业的能力和水平，使党和政府的管理更加务实有效。 财政每年预算安排 2.6 万元用于异地商会等工作， 充分发挥工商联独特优势和作用， 凝聚乡情，整合各界资源，搭建服务招商引资平台，加强经贸交流，服务两地经济 文化建设，引导异地商会规范、有序、健康成长，促进漳企和家乡发展。 指标 投入 绩效内容 全年绩效目标值 时效指标：拨款进度 100% 成本指标：异地商会工作经费 2.6 万元 14 产出 数量指标：服务异地商会数量 42 家 质量指标：顺利完成会务指导 100% 绩效目标 经济效益指标：协助市委市政府做好招商引资工 有效助推 作，助推漳州经济发展 社会效益指标：宣传引导企业家履行社会责任， 着 有效增强意识 力构建和谐社会 效益 可持续影响指标：促进非公经济可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标：异地商会组织满意度 非常满意 15 专项资金绩效目标表（二） 立项项目名称 概况 教育培训工作 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作是工商联重要职能之一，财政每年 安排 4.5 万元教育培训工作经费用于开展会员宣传教育和非公党建活动，我会 积极拓展培训平台， 大力宣传党委政府各项方针政策，加强商会党建工作， 组织党务、业务培训和工作指导，推动直属商会改革，规范商会自身建设，完 善商会职能作用，改进商会管理服务水平，当好党和政府联系非公有制经济人 士的桥梁和纽带，做好政府管理非公有制经济的助手。 指标 投入指标 产出 绩效内容 全年绩效目标值 时效指标：拨款进度 100% 成本指标：教育培训工作经费 4.5 万元 数量指标：组织培训场次 2次 质量指标：培训结业率 100% 经济效益指标：发挥商会优越性，提升会员 有效提升 企业市场竞争力 绩效目标 社会效益指标：提高商会影响力 有效提高 可持续影响指标：促进两个健康发展 有效促进 服务对象满意度指标：会员企业满意度 满意 效益 16 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2019 年市工商联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支 出 49.07 万元，与 2018 年基本持平，主要变动是公车改革减少 机动车辆支出以及新增专项经费预算增加。 （二）政府采购情况 2019 年市工商联政府采购预算总额 1.04 万元，其中：政府 购买服务项目采购预算额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止 2019 年底，市工商联本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一 般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 17 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 18 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单 位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改 后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部 用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 19