2021年泰安市妇女联合会单位预算.pdf

2021 年泰安市妇女 联合会单位预算 目 录 第一部分 单位概况（主要职能） 第二部分 2021 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经 济分类科目） 九、政府采购预算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况 — 2 — 根据泰办发[2017]79 号文件，市妇联主要职能如下： （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广 大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化 建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大 实践中发挥积极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本 国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育 引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、 自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训， 提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众 工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇 女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作 用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、 民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、 难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法 规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿 童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿 童合法权益。 （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠 道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地 和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领， 加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服 — 3 — 务。 （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩 固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外 华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇 女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联 和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按 照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女 干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 — 4 — 第二部分 2021 年单位预算表 — 5 — 单位公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算拨款 支 2021 年预算 项 出 目 2021 年预算 744.7 一般公共服务支出 700.8 744.7 社会保障和就业支出 22.1 医疗卫生与计划生育支出 21.8 政府性基金拨款 国有资本经营预算 二、事业收入 三、其他收入 本年收入合计： 744.7 四、上年结转 收入总计： 本年支出合计： 744.7 结转下年 744.7 — 6 — 支出总计： 744.7 单位公开表 2 表 2.收入预算表 单位：泰安市妇女联合会本级 单位：万元 功能科目编码 财政拨款 单位编 类 款 项 功能科目名称 码 合计 合计 国有资本 （含算外拨 预算 金预算 经营预算 款收入） 泰安市妇女联合会 744.7 744.7 泰安市妇女联合会机关 744.7 744.7 一般公共服务支出 700.8 700.8 群众团体事务 700.8 700.8 行政运行 700.8 700.8 社会保障和就业支出 22.1 22.1 0.5 0.5 0.5 0.5 21.6 21.6 21.6 21.6 21.8 21.8 行政事业单位医疗 21.8 21.8 01 行政单位医疗 11.1 11.1 03 公务员医疗补助 10.7 10.7 201 29 01 208 01 人力资源和社会保障管理事务 99 05 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 — 7 — 收入 政府性基 744.7 015001 其他 一般公共 744.7 015 事业收入 上年结转 单位公开表 3 表 3. 支出预算表 单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 功能科目编码 类 款 项 单位编码 功能科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 744.7 398.2 346.5 泰安市妇女联合会 744.7 398.2 346.5 泰安市妇女联合会机关 744.7 398.2 346.5 一般公共服务支出 700.8 354.3 346.5 群众团体事务 700.8 354.3 346.5 行政运行 700.8 354.3 346.5 社会保障和就业支出 22.1 22.1 0.5 0.5 0.5 0.5 21.6 21.6 21.6 21.6 21.8 21.8 行政事业单位医疗 21.8 21.8 01 行政单位医疗 11.1 11.1 03 公务员医疗补助 10.7 10.7 015 015001 201 29 01 208 01 人力资源和社会保障管理事务 99 05 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 — 8 — 其他支出 单位公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 单位：泰安市妇女联合会本级 收 单位：万元 入 支 出 2021 年预算 项 目 2021 年预算 项 目 总计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 700.8 700.8 二、政府性基金预算 二、社会保障和就业支出 22.1 22.1 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 21.8 21.8 744.7 744.7 一、一般公共预算 本 年 收 入 744.7 合 计 744.7 入 年 支 出 合 出 总 计 计 结转下年 四、上年结转 收 本 总 计 744.7 支 — 9 — 744.7 744.7 政府性基金预算 国有资本经 营预算 单位公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位：泰安市妇女联合会本级 基本支出 科目编码 类 款 单位：万元 单位编码 单位和科目名称 合 计 小 项 合计 015001 201 29 05 34.4 346.5 泰安市妇女联合会机关 744.7 398.2 363.8 34.4 346.5 一般公共服务支出 700.8 354.3 319.9 34.4 346.5 群众团体事务 700.8 354.3 319.9 34.4 346.5 行政运行 700.8 354.3 319.9 34.4 346.5 社会保障和就业支出 22.1 0.5 其他人力资源和社会保 0.5 障管理事务支出 行政事业单位养老支出 05 210 21.6 机关事业单位基本养老 21.6 保险缴费支出 卫生健康支出 11 项目支出 363.8 事务 99 日常公用支出 398.2 人力资源和社会保障管理 01 人员支出 744.7 01 208 计 21.8 行政事业单位医疗 21.8 01 行政单位医疗 11.1 03 公务员医疗补助 10.7 — 10 — 单位公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 2021 年预算 单位编码 类 款 单位和科目名 称 项 合 计 小计 基本支出 注： 泰安市妇女联合会机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 11 — 项目支出 单位公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：泰安市妇女联合会本级 单位：万元 2021 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中：一般公共预算安排 合计 398.2 398.2 501 机关福利工资支出 334.9 334.9 50101 工资奖金补贴 272.7 272.7 50102 社会保障缴费 43.9 43.9 50102 住房公积金 18.3 18.3 502 机关商品和服务支出 34.4 34.4 50201 办公经费 26.8 26.8 50209 维修（护）费 1.8 1.8 50299 其他商品和服务支出 5.8 5.8 509 对个人和家庭的补助 28.9 28.9 50905 离退休费 28.7 28.7 50999 其它对个人和家庭补助 0.2 0.2 — 12 — 单位公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 （单位预算支出经济分类科目） 单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 2021 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中：一般公共预算安排 合计 398.2 398.2 301 工资福利支出 334.9 334.9 30101 基本工资 78.5 78.5 30102 津贴补贴 119.4 119.4 30103 奖金 74.8 74.8 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 21.6 21.6 30110 职工基本医疗保险缴费 11.1 11.1 30111 公务员医疗补助缴费 10.7 10.7 30112 其他社会保障缴费 0.5 0.5 30113 住房公积金 18.3 18.3 — 13 — 2021 年预算 科目编码 302 经济分类科目名称 商品和服务支出 金额 其中：一般公共预算安排 34.4 34.4 30201 办公费 2 2 30202 印刷费 2 2 30207 邮电费 2 2 30211 差旅费 1 1 30213 维修（护）费 1.8 1.8 30216 培训费 334.9 334.9 30228 工会经费 3.1 3.1 30229 福利费 0.3 0.3 30239 其他交通费用 16.4 16.4 30299 其他商品和服务支出 5.8 5.8 28.9 28.9 28.7 28.7 0.2 0.2 303 30301 30399 对个人和家庭补助 离休费 其他对个人和家庭补助 — 14 — 单位公开表 9 表 9.政府采购预算表 单位：泰安市妇女联合会本级 单位：万元 资 科目编码 类 款 项 201 29 01 科目名 称 单位编 码 金 财政拨款 单位名称 合计 小计 一般 公共 预算 015 合计 泰安市妇女联合会 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 015001 泰安市妇女联合会机关 1.2 1.2 1.2 一般公 共服务 支出 1.2 1.2 1.2 群众团 体事务 1.2 1.2 1.2 行政运 行 1.2 1.2 1.2 — 15 — 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 来 源 事业收入 （含算外 拨款收 入） 其他 收入 上年结转 单位公开表 10 表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 单位：万元 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 3.5 公务用车购置 费 2 公务用车运行 维护费 1.5 注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。 — 16 — 第三部分 2021 年单位预算情况和 重要事项说明 — 17 — 一、2021 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，泰安市妇女联合会本级所有收入 和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出。 2021 年收入预算为 744.7 万元，其中：财政拨款 744.7 万元，占 100%。 2021 年支出预算为 744.7 万元，其中：基本支出 398.2 万元，占 53.47 %，项目支出 346.5 万元，占 46.53%。 — 18 — （二）财政拨款收支情况 2021 年财政拨款收入预算为 744.7 万元，其中：一般公 共预算 744.7 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万 元占 0%。 2021 年财政拨款支出预算为 744.7 万元，其中：一般公 — 19 — 共预算支出 700.8 万元，占 94.11%；社会保障和就业支出预 算支出 22.1 万元，占 2.96%；卫生健康支出预算 21.8 万元， 占 2.93%。 （三）一般公共预算收支情况 2021 年一般公共预算当年拨款 744.7 万元，比上年减少 4.55 %，主要是一般公共服务支出减少。 2021 年当年一般公共预算支出预算为 744.7 万元，其中： — 20 — 一般公共服务（类）支出 700.8 万元，占 94.11%；社会保障 和就业支出预算支出 22.1 万元，占 2.96%；卫生健康支出预 算 21.8 万元，占 2.93%。 具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行（项）支出 700.8 万元，比上年下降 4.96%，主要是一 般公共服务（类）支出减少。 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 支出 0.5 万元，与上年持平。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.6 万元， 与上年基本持平。 — 21 — 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）支出 11.1 万元，与上年基本持平。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）10.7 万元，比上年增长 3 %，主要是卫生 健康支出增加。 （四）政府性基金预算收支情况 2021 年泰安市妇女联合会本级没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2021 财政拨款安排的基本支出预算 398.2 万元，其中： 人员经费 363.8 万元，按单位预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主 要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离 退休费、其他对个人和家庭补助等。 公用经费 34.4 万元，按单位预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培 训费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出 经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和 服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 — 22 — 2021 年政府采购预算 1.2 万元，其中：财政拨款安排 1.2 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务接 待费 1.5 万元，公务用车 0 元。 2021 年“三公”经费预算比上年减少 7.5 万元，其中： 因公出国（境）费减少 4 万元、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费减少 0.5 万元。因公出国（境）费减少 的主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的要求， 减少不必要的因公出国。公务用车购置及运行费减少的主要 原因是市直机关幼儿园划转后，我单位无公务用车。公务接 待费减少的主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过紧日子 的要求，厉行节约，反对浪费。 （三）机关运行经费情况 2021 年泰安市妇女联合会本级运行经费财政拨款预算 为 34.4 万元，与上年预算持平。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，泰安市妇女联合会本级共有车 辆 0 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套） 。 2021 年本单位未安排购置单位价值 100 万元以上大型设 — 23 — 备。 （五）绩效目标设置情况 2021 年泰安市妇女联合会本级项目支出实现绩效目标 管理全覆盖，涉及财政拨款 343 万元。 其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下： — 24 — 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 妇女儿童工作专项经费 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 财政拨款 年度金额： 143 万元 长期目标 年度目标（2021 年） 开展泰安市各界妇女纪念“三八” 国际妇女节 111 周年系列活动；开展 庆祝中国共产党成立 100 周年活动； 实施“科技创新巾帼行动”；深化“乡 村振兴巾帼行动”；促进妇女创业就 业；开展三八维权周宣传活动；开展 系列专题普法宣传活动；开展“美丽 庭院”创建工作；开展家庭教育服务， 优秀家庭故事巡讲巡展等活动；组织 六一儿童节慰问活动；开展男女平等 基本国策宣传月活动；完成上级妇联、 市委安排的临时性工作任务。 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 教育引领 妇女听党话 跟党走，提 高妇女参与 经济社会发 展综合素质 妇女素 质显著 提高 妇女参与 经济社会发 展能力得到 了提高 妇女素 质显著 提高 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 可持续影响指 标 满意度指 标 广大妇女 — 25 — 基本满 意 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 主管部门 资金情况 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 泰安市妇女联合会 财政拨款年 度金额： 200 万元 长期目标 年度目标（2021 年） 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 建有“美丽庭 院”示范户村庄 占当地行政村 （列入计划拆迁 的村除外）比例 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 产出指标 绩效指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 — 26 — =100% 农村“美丽庭院” 示范户建成数占 ≥15% 当地农村常住庭 院数比例 奖补资金发放县 市区、功能区个 =9 个 数 奖补资金使用 1 率 “美丽庭院”示 达到标 范户创建质量 准 2021 奖补资金使用 年 12 完成时间 月 31 日前 农村家庭参与 “美丽庭院”创 建积极性 社会效益 “美丽庭院”创 建成效 农村常住庭院 可持续影 户健康文明生活 响指标 方式 农村常住庭院户 社会效益 指标值 明显 提高 巩固提 升 有效提 升 ≥85% 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务及辅助活动所 取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 — 28 — 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）：指泰安市妇女联合会用于人员支出、日常公用支 出和项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 指泰安市妇女联合会为职工缴纳的其他保险支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 — 29 — 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰 安市妇女联合会为职工缴纳的基本养老保险支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的基础医 疗保险缴费支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的公务 员医疗保险缴费支出。 — 30 —