2022年度宁夏回族自治区科学技术传播中心部门决算公开.pdf

2022 年度 宁夏回族自治区 科学技术传播中心 部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 宁夏回族自治区科学技术传播中心，隶属于宁夏回族自 治区科学技术协会，为全额拨款的正处级事业单位。 主要职责是： 1、负责科学技术传播、促进科技成果转化，组织开展 最新科技成果相关的学术交流与科技合作活动； 2、负责科学技术传播人才队伍、基础设施和传播渠道 的建设； 3、负责全区科学技术协会系统信息化建设的组织、管 理、指导工作，负责“智慧科协”建设等信息化工作； 4、负责宁夏回族自治区三农呼叫中心工作； 5、完成宁夏回族自治区科学技术协会交办的与其业务 相关的其他工作。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术 传播中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为自 治区科协二级预算单位。 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3826575.6 27 28 29 30 4045026.78 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 218451.18 4517898.46 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 行次 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 62 总计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 决算数 2 3114928.02 608269.18 52800 203454.28 3979451.48 538446.98 4517898.46 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 小计 类 款 项 附属单 事业收入 功能分类科目 栏次 1 2 合计 4045026.78 3826575.6 2060599 其他科技条件与服务支出 110160 110160 2060701 机构运行 1830843.32 1612392.14 2060702 科普活动 1239500 1239500 2080502 事业单位离退休 240836.6 240836.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185675.68 185675.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 181756.9 181756.9 2101102 事业单位医疗 52800 52800 2210201 住房公积金 168175.28 168175.28 2210203 购房补贴 35279 35279 3 其他收入 收入 其中：教育收费 4 位上缴 5 6 7 218451.18 218451.18 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 功能分类科 目编码 类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 栏次 合计 1 2 3 3979451.48 2695366.78 1284084.7 2060599 其他科技条件与服务支出 110160 2060701 机构运行 1830843.32 2060702 科普活动 1173924.7 2080502 事业单位离退休 240836.6 240836.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185675.68 185675.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 181756.9 181756.9 2101102 事业单位医疗 52800 52800 2210201 住房公积金 168175.28 168175.28 2210203 购房补贴 35279 35279 款 项 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 110160 1830843.32 1173924.7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 收 项 金额单位：元 入 目 支 行 决算数 项目 行次 次 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 栏 次 出 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 国有资本经营预算 2 3 4 5 2652885.81 2652885.81 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 608269.18 608269.18 9 九、卫生健康支出 41 52800 52800 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 203454.28 203454.28 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 3517409.27 3517409.27 年末财政拨款结转和结余 60 350217.33 350217.33 3867626.6 3867626.6 3826575.6 26 本年收入合计 27 3826575.6 年初财政拨款结转和结余 28 41051 一、一般公共预算财政拨款 29 41051 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 合计 32 61 62 63 3867626.6 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 功能分类科 目编码 类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 3517409.27 2476915.6 1040493.67 2060599 其他科技条件与服务支出 110160 2060701 机构运行 1612392.14 2060702 科普活动 930333.67 2080502 事业单位离退休 240836.6 240836.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185675.68 185675.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 181756.9 181756.9 2080599 其他行政事业单位养老支出 2101102 事业单位医疗 52800 52800 2210201 住房公积金 168175.28 168175.28 2210203 购房补贴 35279 35279 款 项 110160 1612392.14 930333.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 人员经费 科目编码 公用经费 科目名称 金额 科目编码 2103906.65 302 基本工资 438604 30201 津贴补贴 499323 30202 30103 奖金 1500 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 257409 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 30110 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 30199 303 科目名称 金额 科目编码 科目名称 114262.85 310 办公费 22991.88 31001 房屋建筑物购建 印刷费 1785 31002 办公设备购置 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 30205 水费 31006 大型修缮 198543.24 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 职业年金缴费 238358.38 30207 邮电费 31008 物资储备 职工基本医疗保险缴费 77563.93 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 7785.24 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 266518.52 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 医疗费 12986.13 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 其他工资福利支出 105315.21 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 对个人和家庭的补助 240836.6 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务接待费 31099 30218 专用材料费 312 301 工资福利支出 30101 30102 商品和服务支出 64 1073.5 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39907 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 人员经费合计 合 计 120570 108266.6 12000 2344743.25 30299 其他商品服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 6000 12104.4 31299 70244.07 公用经费合计 2476915.6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 金额 17909.5 17909.5 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 132172.35 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 2022 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2022 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 1300.00 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款项目 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 无 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款项目 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 4045026.78 元，支出总计 3979451.48 元。与 2021 年度相比，收入总计增加了 1400825.41 元，增 长 52.98%，主要原因是本年项目数增加，业务工作经费增加； 支出总计增加 1529410.43 元，增长 62.42%，主要原因是本 年基本支出和项目支出增加。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计4045026.78元，其中：财政拨款收入 3826575.60元，占94.60%；上级补助收入0元，占0%；事业 收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入218451.18元，占5.40%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 3979451.48 元，其中：基本支出 2695366.78 元，占 67.73%；项目支出 1284084.70 元，占 32.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 3826575.60 元，财政拨款 支出总计 3517409.27 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入 总计增加了 2405051.55 元，增长 169.19%，主要原因是本年 项目数增加，业务工作经费增加；财政拨款支出总计增加 2095885.22 元，增长 147.44%，主要原因是本年项目数增加， 业务工作经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3517409.27 元，占本年支 出合计的 88.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 2095885.22 元，增长 147.44%，主要原因是本年 项目数增加，项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3517409.27 元，主要用于 以下方面：（按支出功能分类科目说明）：科学技术（类） 支出 2652885.81 元，占 75.42%；社会保障和就业（类）支 出 608269.18 元，占 17.29%；卫生健康（类）支出 52800.00 元，占 1.50%；住房保障（类）支出 203454.28 元，占 5.78%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3266640.00 元， 支出决算为 3517409.27 元，完成年初预算的 107.68%。其中： 1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项） 年初预算为 110160.00 元，支出决算为 110160.00 元，完 成年初预算的 100%。 2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 年初预算为 1464780.00 元，支出决算为 1612392.14 元， 完成年初预算的 210.45%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年本单位人员晋级和新招录人员增加了工资福利支出。 3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 年初预算为 1239500.00 元，支出决算为 930333.67 元， 完成年初预算的 75.06%，决算数小于预算数的主要原因为本 年存在科普活动项目经费结转下年度使用的情况。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项） 年初预算为 142400.00 元，支出决算为 240836.60 元， 完成年初预算的 169.13%，决算数大于预算数的主要原因为 本单位新增退休人员增加了事业单位养老支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 96000.00 元，支出决算为 185675.68 元，完 成年初预算的 193.41%。决算数大于预算数的主要原因为存 在补交上年度职工养老保险差额和当年调整养老基数的情 况。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 48000.00 元，支出决算为 181756.90 元，完 成年初预算的 378.66%。决算数大于预算数的主要原因为存 在做实职工往年职业年金差额的情况。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 年初预算为 52800.00 元，支出决算为 52800.00 元，完 成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算为 77700.00 元，支出决算为 168175.28 元，完 成年初预算的 216.44%，决算数大于预算数的主要原因为存 在补交上年度职工住房公积金差额和当年调整住房公积金 基数的情况。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 年初预算为 35300 元，支出决算为 35279.00 元，完成年 初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因为四舍五入 差额导致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2476915.60 元，其中：人员经费2344743.25元，公用经费132172.35元。 支出具体情况如下： 1.工资福利支出 2103906.65 元，较 2022 年度年初预算 数增加 515806.65 元，增长 32.48%，主要原因是 2022 年本 单位人员晋级和新招录人员增加了工资福利支出；较 2021 年度决算数增加 919762.06 元，增长 77.67%。 2.商品和服务支出114262.85元，较2022年度年初预算 数减少58217.15元，降低33.75%，主要原因是实际支出的办 公费比年初预算数低；较2021年度决算数增加52118.39元， 增长83.87%。 3.对个人和家庭的补助240836.60元，较2022年度年初 预算数增加98436.6元，增长69.13%，主要原因是本单位新 增退休人员增加了事业单位养老支出；较2021年度决算数增 加20320.16元，增长539.93%。 4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预 算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，无变动； 较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 5.资本性支出17909.50元，较2022年度年初预算数增加 3909.5元，增长27.93%，主要原因是为新入职职工购置业务 所需办公设备；较2021年度决算数增加9909.50元，增长 55.33%。 6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预 算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，无变动； 较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减 少）0.00元，增长（降低）0.00%，无变动；较2021年度决 算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少） 0.00元，增长（降低）0.00%，无变动；较2021年度决算数 增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1300.00元，支 出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费 支出。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度 减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，无变动。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元， 完成预算的100.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下 降（增长）0.00%。决算数等于预算数。决算数较上年无变 动。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境） 人次数0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算 为0.00元，完成预算的100.00%；比2021年度减少（增加） 0.00元，下降（增长）0.00%。决算数等于预算数。决算数 较上年无变动。 其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆， 公务用车运行维护费支出0.00元。截至2022年12月31日开支 财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费预算为1300.00元，支出决算为0.00元， 完成预算的0.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降 （增长）0.00%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未 发生公务接待。决算数较上年无变动。其中：国内接待费支 出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公 务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接 待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本 年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数 增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。无变动。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元， 支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增 加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。无变动。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2022 年度本部门机关运行经费支出 132172.35 元，比 2021 年度增加 62027.89 元，增长 88.43%，主要原因是报废 一批已达折旧年限无法继续满足工作需要的办公设备后，购 入了一批办公设备以满足正常办公需求。 （二）政府采购情况说明 2022 年度本部门政府采购支出总额 234340.00 元。 其中： 政府采购货物支出 234340.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 234340.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业 合同金额 234340.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 100.00%%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0.00%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米， 共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁 夏回族自治区科学技术传播中心组织对 2022 年度项目支出 开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 168.97 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个， 涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。 宁夏回族自治区科学技术传播中心年度预算绩效管理 工作开展情况：我单位坚持树牢“花钱必问效，无效必问责” 的预算绩效管理核心理念，把单位战略规划、年度工作要点 作为预算安排的依据；同时积极组织财务人员引导各项目负 责人编制预算项目绩效目标，编制过程中充分考虑提升履职 效能、提高管理效率、控制运行成本、提高资金效益、形成 可持续发展能力、提高服务对象满意度等内容，并且适时根 据实际情况进行调整完善，确保指标的有效性。在项目执行 过程中，利用绩效目标监控项目运营情况，及时发现问题， 提高项目资金使用效率。最后针对预算批复时确定的绩效目 标，积极开展单位自评，并将自评结果结果作为以后年度预 算安排和政策制定的参考。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏 传播中心互联网科普传播项目自评得分为 90 分。发现的主 要问题：视频制作成本预算不准确，网红培育实际数量距离 理想目标仍有差距，致使资金剩余。下一步改进措施：合理 预估视频制作成本，合理预估网红培育数量，做好相应预算。 根据年初设定的绩效目标，宁夏科学传播中心网络传播各类 科普宣传活动、宁夏科协云平台全媒体传播项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：网络安全与科普传播宣传工作相关 本预算不准确。下一步改进措施：下一年将合理预估相关成 本，做好相应预算。根据年初设定的绩效目标，宁夏三农呼 叫中心运行费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：数 量指标未合理预估，未能按绩效目标完成年度专家远程视频 授课场次。下一步改进措施：下一年合理安排绩效目标，聚 焦“助力乡村振兴”总目标，增加专家现场指导次数。根据 年初设定的绩效目标，上年结转项目自评得分为 97 分。发 现的主要问题：成本指标和数量指标预估不准。下一步改进 措施：通过部门内部培训的方式，提高相关人员预算绩效目 标编制能力。 第四部分 名词解释 1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。 2.本年支出：单位本年度全部支出。 3.财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 4.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行 存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货 盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及 预收款项等。 5.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 6.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 7.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的 国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公 杂费等支出。 8.公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导 干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 10.绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价 标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度， 及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性 评价。 第五部分 附件 其他有关公开资料：《2022 年度项目支出绩效自评表》