河北省科学技术普及推广和信息中心2020年决算公开.pdf

2021 年 8 月河北省科学技术普及推广和信息中心 2020 年度部门决算公开文本二〇二一年八月目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分 2020 年度部门决算报表第一部分部门概况一、部门职责负责科学技术的普及和推广，搭建科普资源开发和共享平台；负责省科协机关信息化技术的支撑和保障，承担计算机网络和网络新闻宣传平台的规划、建设和维护。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 河北省科学技术普及推广事业财政性资金基本保证和信息中心(本级) 2 3 …… …………… 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）355.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加（减少）18.03 万元，下降 4.83%，主要原因是互联网+科协工作项目中综合布线项目内部协调不足，计划不够细致，没有达到项目拨款要求。图 1：2019-2020 年收支总计对比情况二、收入决算情况说明本单位 2020 年度本年收入合计 352.21 万元，其中：财政拨款收入 352.20 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本单位 2020 年度本年支出合计 352.20 万元，其中：基本支出 172.27 万元，占 48.91%；项目支出 179.93 万元，占 51.09%。如图所示：图 2：支出决算构成情况（按支出性质）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 352.20 万元,比 2019 年度减少 14.54 万元，降低 3.97%，主要是人员有调整，限额总数降低；本年支出 352.20 万元，减少 16.87 万元，降低 4.57%，主要是人员有调整，限额总数降低。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 352.20 万元，完成年初预算的 96.05%,比年初预算减少 14.47 万元，决算数小于预算数主要原因是综合布线项目内部协调不足，计划不够细致，没有达到项目拨款要求；本年支出 352.20 万元，完成年初预算的 96.05%,比年初预算减少 14.47 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是综合布线项目内部协调不足，计划不够细致，没有达到项目拨款要求。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 352.20 万元，主要用于科学技术（类）支出 352.20 万元，占 100%。图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 172.27 万元，其中：人员经费 165.21 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.06 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%,较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：当年未安排三公经费预算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要原因是：当年未安排因公出国（境）费预算。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 x%,主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本年度未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本年度未发生公务用车运行维护费。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是本年度未发生公务接待费。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“互联网+科协工作和科普中国活动与传播 ”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。其中，对 “互联网+科协工作”科普中国活动与传播 ”项目分别开展了绩效自评。从评价情况来看， “互联网+科协工作”项目支出 79.94，完成进度 80%，评价等次为良好。 “科普中国活动与传播” 项目支出 99.99 万元，完成进度 99.99%，评价等次为优。（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位在今年部门决算公开中反映 “互联网+科协工作”项目及“科普中国活动与传播” 项目等 2 个项目绩效自评结果。（1）互联网+科协工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，互联网+科协工作项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 79.94 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是实施了省科协新版公务网站开发改造项目，正式上线推广运行。二是全面加强网络安全管控，进行了等保三级评测及机房维护保障工作；完成了省科协会员系统升级开发。三是维护保障省科协系统 WiFi 节点正常运行。四是微信公众号“河北科协”、腾讯新闻客户端等等新媒体平台对省科协工作进展及科普活动进行推广，践行网上群众路线，发布信息节点导流文章 210 余条。发现的主要问题及原因：一是综合布线项目内部协调不足；二是计划不够细致导致未能付款。下一步改进措施：一是加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性；二是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。 “科普中国活动与传播”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， “科普中国活动与传播”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是有线电视开设了科普中国的九大科普栏目，覆盖高清用户 80 万户， 777 科普点播台 24 小时点播和轮播。二是在石家庄地铁全线开设 2352 个科普终端播放科普影视作品，全天 10-12 次播出，观看人次超 100 万人次。发现的主要问题及原因：主要原因是政府采购数额估算不精准。下一步改进措施：一是加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性；二是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。七、机关运行经费情况本单位为事业单位，无机关运行经费。八、政府采购情况本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.29 万元。授予中小企业合同金 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。九、国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 2 辆，主要是公车改革，已按要求进行处置。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分 2020 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：河北省科学技术普及推广和信息中心收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 352.20 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 0.01 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 本年收入合计 24 352.21 本年支出合计 52 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 总计 28 金额 352.20 352.20 2.83 55 355.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。总计 56 355.03 收入决算表公开 02 表部门：河北省科学技术普及推广和信息中心金额单位：万元附项目上属级事经单本年收入财政拨款补业营功能分类科目编码科目名称合计收入位其他收助收收上收入入缴入收入入栏次 1 合计 2 3 4 5 6 7 352.21 352.20 0.01 206 科学技术支出 352.21 352.20 0.01 20607 科学技术支出 352.21 352.20 0.01 2060702 科普活动 179.93 179.93 2060799 其他科学技术普及支出 172.28 172.27 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0.01 支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：河北省科学技术普及推广和信息中心项目功能分类科目编码本年支出合科目名称计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 352.20 172.27 179.93 206 352.20 172.27 179.93 20607 352.20 172.27 179.93 2060702 179.93 2060799 172.27 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 179.93 172.27 上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：河北省科学技术普及推广和信息中心收金额单位：万元入项目支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款本年收入合计金额项目 1 栏次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 352.20 行次 352.20 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 总计出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 352.20 352.20 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：河北省科学技术普及推广和信息中心项目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 352.20 172.27 179.93 206 科学技术支出 352.20 172.27 179.93 20607 科学技术支出 352.20 172.27 179.93 2060702 科普活动 179.93 2060799 其他科学技术普及支出 172.27 179.93 172.27 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：河北省科学技术普及推广和信息中心人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助人员经费合计公用经费决算数科目编码 150.21 302 35.73 30201 6.67 30202 30203 30204 31.62 30205 12.90 30206 0.35 30207 5.81 30208 30209 8.76 30211 9.85 30212 30213 38.51 30214 15.00 30215 30216 2.69 30218 8.65 30224 30225 30226 30227 30228 0.06 30229 30231 3.60 30239 30240 30299 165.21 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出决算数科目编码 7.06 307 0.60 30701 30702 310 31001 31002 31003 0.20 31005 31006 31007 0.05 31008 31009 0.51 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 0.63 399 39906 1.48 39907 2.40 39908 39999 科目名称决算数债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 0.60 0.57 公用经费合计 7.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：河北省科学技术普及推广和信息中心预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 1 2 公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 6 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 7 8 9 公务用车购置费公务用车运行费 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。无该项收支决算，以空表示列。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：河北省科学技术普及推广和信息中心项目本年支出年初结转和功能分类科目编码栏次科目名称结余 1 本年收入 2 小计 3 年末结基本支项目支转和结余出出 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无该项收支决算，以空表示列。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：河北省科学技术普及推广和信息中心金额单位：万元科目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无该项收支决算，以空表示列。