宁夏回族自治区科学技术协会（汇总）2021决算公开.pdf

2021 年度 宁夏回族自治区科学 技术协会（汇总） 部门决算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 — 2 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 一、部门职责 自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组 织，是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府 联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全区科协技术事业发 展的重要力量。 部门职能：（一）动员和组织全区科技工作者以经济建 设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。 （二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进 学科发展、 知识更新。（三）按照国家有关科普工作的方 针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施； 动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活 动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、 建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（四）全心全意为 科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技 工作者的合法权益。（五）引导科技工作者在管理社会事务 中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法 规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科 学化、民主化。（六）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才， 开展科技工作者的继续教育和培训工作。（七）开展科学论 证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转 化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（八）开展国内 — 4 — 外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团 体和科技工作者的民间交往和联系。（九）负责对所主管的 有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作 进行业务指导。（十）指导自治区反邪教协会的工作，开展 捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 （十 一）完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。 二、机构设置 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。 如： 按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术 协会（汇总）2021 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包 括 6 个二级预算单位: 1. 宁夏回族自治区科学技术协会本级 2. 宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中 心) 3. 宁夏回族自治区企业创新服务中心 4. 宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教 协会) 5. 宁夏回族自治区科学技术传播中心 6.宁夏回族自治区科协机关服务中心 — 5 — 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开01 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1 59,990,704.24 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏次 项目(按功能分类) 1 行次 栏次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 5,742,522.17 299,000.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 42,677,491.42 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 3,308,189.19 八、社会保障和就业支出 38 10,024,366.07 本年收入合计 9 九、卫生健康支出 39 782,700.84 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1,436,270.72 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 76,450.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 27 63,597,893.43 本年支出合计 59 60,739,801.22 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 60 0.00 年初结转和结余 29 6,099,207.01 年末结转和结余 61 8,957,299.22 30 69,697,100.44 62 69,697,100.44 总计 — 6 — 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 收入决算表 公开 02 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 上级补助 收入 小计 类 款 项 3 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 其中：教育收 费 栏次 1 2 4 合计 63,597,893.43 60,289,704.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3,308,189.19 201 一般公共服务支出 5,798,719.08 5,756,530.40 0.00 0.00 0.00 0.00 42,188.68 20129 群众团体事务 5,798,719.08 5,756,530.40 0.00 0.00 0.00 0.00 42,188.68 2012901 行政运行 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012903 机关服务 372,254.68 330,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,188.68 206 科学技术支出 43,265,791.03 39,999,790.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3,266,000.51 20605 科技条件与服务 129,600.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,600.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服 务支出 20607 科学技术普及 42,805,311.03 39,539,310.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3,266,000.51 2060701 机构运行 4,510,373.34 4,509,646.52 0.00 0.00 0.00 0.00 726.82 2060702 科普活动 7,012,363.95 4,633,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,378,663.95 2060703 青少年科技活动 732,477.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732,477.64 2060704 学术交流活动 1,710,400.00 1,710,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 28,685,564.00 28,685,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 7 — 2060799 20699 其他科学技术普及 154,132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,132.10 330,880.00 330,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 330,880.00 330,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 11,927,808.60 11,927,808.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,567,808.60 5,567,808.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 其他科学技术支出 2069999 208 20801 人力资源和社会保障 管理事务 2080116 20805 引进人才费用 行政事业单位养老支 出 2080501 行政单位离退休 1,240,247.00 1,240,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 743,753.29 743,753.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,278,300.00 1,278,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,305,508.31 2,305,508.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 861,500.00 861,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 861,500.00 861,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 232,300.00 232,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 470,800.00 470,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 158,400.00 158,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,445,074.72 1,445,074.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,445,074.72 1,445,074.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,054,094.72 1,054,094.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 390,980.00 390,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 299,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 299,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 299,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22960 2296004 其他支出 彩票公益金安排的支 出 用于教育事业的彩 票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 — 8 — 支出决算表 公开 03 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 60,739,801.22 29,669,344.81 31,070,456.41 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,742,522.17 5,742,522.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 5,742,522.17 5,742,522.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2012903 机关服务 316,057.77 316,057.77 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 42,677,491.42 16,101,337.34 26,576,154.08 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 129,600.00 0.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 129,600.00 0.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务 支出 20607 科学技术普及 42,335,891.42 16,101,337.34 26,234,554.08 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 4,510,373.34 4,510,373.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 6,957,448.87 0.00 6,957,448.87 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 343,116.00 0.00 343,116.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 1,710,400.00 0.00 1,710,400.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 28,386,514.41 11,590,964.00 16,795,550.41 0.00 0.00 0.00 — 9 — 2060799 20699 2069999 208 20801 2080116 其他科学技术普及支 428,038.80 0.00 428,038.80 0.00 0.00 0.00 212,000.00 0.00 212,000.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 212,000.00 0.00 212,000.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 10,024,366.07 5,606,513.74 4,417,852.33 0.00 0.00 0.00 4,417,852.33 0.00 4,417,852.33 0.00 0.00 0.00 4,417,852.33 0.00 4,417,852.33 0.00 0.00 0.00 出 其他科学技术支出 人力资源和社会保障管 理事务 引进人才费用 20805 行政事业单位养老支出 5,606,513.74 5,606,513.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1,303,028.38 1,303,028.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 743,753.29 743,753.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261,727.90 1,261,727.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2,298,004.17 2,298,004.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 782,700.84 782,700.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 782,700.84 782,700.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 225,363.18 225,363.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 470,800.00 470,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 86,537.66 86,537.66 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,436,270.72 1,436,270.72 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,436,270.72 1,436,270.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,045,322.72 1,045,322.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 390,948.00 390,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 76,450.00 0.00 76,450.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 76,450.00 0.00 76,450.00 0.00 0.00 0.00 76,450.00 0.00 76,450.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票 公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 — 10 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目 1 决算数 行次 栏 出 次 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 59,990,704. 一、一般公共服务支出 33 5,742,522.17 5,742,522.17 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 299,000.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 39,594,360.93 39,594,360.93 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 10,024,366.07 10,024,366.07 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 782,700.84 782,700.84 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 1,436,270.72 1,436,270.72 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十二、其他支出 55 76,450.00 0.00 76,450.00 0.00 24 二十三、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十三、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 — 11 — 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 60,289,704. 本年支出合计 59 57,656,670.73 57,580,220.73 76,450.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 4,091,080.1 年末财政拨款结转和结余 60 6,724,113.66 6,501,563.66 222,550.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 4,091,080.1 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨 31 0.00 合计 32 64,380,784. 64,380,784.39 64,081,784.39 299,000.00 0.00 本年收入合计 63 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 — 12 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 科目名称 栏次 合计 款 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 57,580,220.73 29,668,617.99 27,911,602.74 201 一般公共服务支出 5,742,522.17 5,742,522.17 0.00 20129 群众团体事务 5,742,522.17 5,742,522.17 0.00 2012901 行政运行 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 2012903 机关服务 316,057.77 316,057.77 0.00 206 科学技术支出 39,594,360.93 16,100,610.52 23,493,750.41 20605 科技条件与服务 129,600.00 0.00 129,600.00 129,600.00 0.00 129,600.00 2060599 其他科技条件与服 务支出 20607 科学技术普及 39,252,760.93 16,100,610.52 23,152,150.41 2060701 机构运行 4,509,646.52 4,509,646.52 0.00 2060702 科普活动 4,646,200.00 0.00 4,646,200.00 2060704 学术交流活动 1,710,400.00 0.00 1,710,400.00 2060705 科技馆站 28,386,514.41 11,590,964.00 16,795,550.41 212,000.00 0.00 212,000.00 212,000.00 0.00 212,000.00 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 — 13 — 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务 10,024,366.07 5,606,513.74 4,417,852.33 4,417,852.33 0.00 4,417,852.33 2080116 引进人才费用 4,417,852.33 0.00 4,417,852.33 20805 行政事业单位养老支出 5,606,513.74 5,606,513.74 0.00 2080501 行政单位离退休 1,303,028.38 1,303,028.38 0.00 2080502 事业单位离退休 743,753.29 743,753.29 0.00 1,261,727.90 1,261,727.90 0.00 2,298,004.17 2,298,004.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 2080599 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他行政事业单位 养老支出 210 卫生健康支出 782,700.84 782,700.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 782,700.84 782,700.84 0.00 2101101 行政单位医疗 225,363.18 225,363.18 0.00 2101102 事业单位医疗 470,800.00 470,800.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 86,537.66 86,537.66 0.00 221 住房保障支出 1,436,270.72 1,436,270.72 0.00 22102 住房改革支出 1,436,270.72 1,436,270.72 0.00 2210201 住房公积金 1,045,322.72 1,045,322.72 0.00 2210203 购房补贴 390,948.00 390,948.00 0.00 — 14 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 21,855,132.69 302 科目名称 金额 科目编码 5,641,790.91 310 118,085.50 30101 基本工资 4,864,137.00 30201 办公费 267,670.96 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 3,816,530.52 30202 印刷费 35,891.00 31002 办公设备购置 58,832.50 30103 奖金 4,187,934.00 30203 咨询费 30,000.00 31003 专用设备购置 51,253.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 7,018.50 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 631,090.00 30205 水费 80,076.80 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,287,828.06 30206 电费 835,704.91 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 2,323,270.80 30207 邮电费 53,293.44 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 721,334.55 30208 取暖费 497,642.82 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 86,537.66 30209 物业管理费 1,507,120.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 64,058.07 30211 差旅费 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.00 30213 216,421.37 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 资本性支出 金额 工资福利支出 1,083,844.72 30212 商品和服务支出 科目名称 301 0.00 维修(护)费 183,073.43 31013 公务用车购置 0.00 2,788,567.31 30214 租赁费 14,763.00 31019 其他交通工具购置 0.00 2,053,608.89 30215 会议费 48,311.54 31021 文物和陈列品购置 培训费 35,940.07 31022 无形资产购置 其他资本性支出 0.00 30301 离休费 264,076.00 30216 30302 退休费 1,493,426.89 30217 公务接待费 7,697.00 31099 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 275,846.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 10,160.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 30310 0.00 0.00 劳务费 149,670.00 31204 费用补贴 0.00 委托业务费 29,536.30 31205 利息补贴 0.00 0.00 30228 工会经费 228,393.30 31299 其他对企业补助 0.00 奖励金 0.00 30229 福利费 其他支出 0.00 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 43,538.87 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 389,556.91 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 人员经费合计 合 0.00 30226 对企业补助 8,000.00 10,100.00 30227 0.00 399 620.00 39908 30299 其他商品服务支出 979,850.69 39999 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 23,908,741.58 公用经费合计 29,668,617.99 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 — 15 — 5,759,876.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 金额单位：元 2021 年度预算数 合计 因公出 国（境） 小计 费 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 合计 因公 出国 （境 ）费 公务用车购置及运行费 小计 公务接待费 公务用车购 置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 297,900.00 93,300.00 157,000.00 0.00 157,000.00 47,600.00 85,813.38 0.00 73,594.38 0.00 73,594.38 12,219.00 注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 — 16 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 229 22960 2296004 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 其他支出 彩票公益金安排的 支出 用于教育事业的 彩票公益金支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 0.00 299,000.00 76,450.00 0.00 76,450.00 222,550.00 0.00 299,000.00 76,450.00 0.00 76,450.00 222,550.00 0.00 299,000.00 76,450.00 0.00 76,450.00 222,550.00 0.00 299,000.00 76,450.00 0.00 76,450.00 222,550.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 — 17 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 无此项目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 — 18 — 0 0 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 63597893.43 元 ， 支 出 总 计 60739801.22 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 3251841.03 元，下降 4.86%,支出总计减少 13377661.04 元，下降 18.05%， 主要原因是 2021 年度各类项目收入减少，项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计63597893.43元，其中：财政拨款收 入 60289704.24元，占94.80%；上级补助收入0元，占0%； 事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴 收入0元，占0%；其他收入3308189.19元，占5.20%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 60739801.22 元，其中：基本支出 29669344.81 元，占 48.85%；项目支出 31070456.41 元，占 51.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 60289704.24 元，支出总计 57656670.73 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 减 少 1858181.16 元,下降 2.99%、支出总计减少 9257439.50 元，下 降 13.83%，主要原因是 2021 年度财政拨款项目收入减少， 项目支出随之减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57580220.73 元，占本年支 — 19 — 出合计的 97.80%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 9007274.50 元，下降 13.53%，主要原因是财政 拨款项目收入减少，项目支出随之减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57580220.73 元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 5742522.17 元，占 9.97%； 科学技术（类）支出 39594360.93 元，占 68.76%；社会保障 和就业（类）支出 10024366.07 元，占 17.41%；卫生健康（类） 支出 782700.84 元，占 1.36%；住房保障（类）支出 1436270.72 元，占 2.49%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54840500.00 元，支出决算为 57580220.73 元，完成年初预算的 105.00%。 决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是人 才引进费用增加项目经费；其中（按支出功能分类说明）： 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 年初预算为 5321100 元，支出决算为 5426464.40 元，完成年 初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因：公用经 费有所增加。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项） 年初预算为 613600 元，支出决算为 316057.77 元，完成年初 预算的 51.51%。决算数大于预算数的主要原因：机关服务中 心人员减少，经费减少。 3.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件 与服务（项）年初预算为 129600 元，支出决算为 129600 元， — 20 — 完成年初预算的 100%。 4.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 年初预算为 3692900 元，支出决算为 4509646.52 元，完成年 初预算的 122.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经 费增加。 5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 年初预算为 6165400 元，支出决算为 4646200 元，完成年初 预算的 75.36%。决算数小于预算数的主要原因：直属事业单 位科普经费转移支付至各单位。 6.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项） 年初预算为 1710400 元，支出决算为 1710400 元，完成年初 预算的 100%。 7.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 年初预算为 29341100 元，支出决算为 28386514.41 元，完成 年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因：科技馆 项目未全部完成支出。 8.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项） 年初预算为 0 元，支出决算为 212000 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：核拨信创工程项目。 9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）引进人才费用（项）支出年初预算为 0 元，支出决算 为 4417852.33 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数 的主要原因：自治区人才办下发青年托举人才以及行情区情 研修班、东西部人才交流等经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政 — 21 — 单位离退休（项）支出年初预算为 917300 元，支出决算为 1303028.38 元，完成年初预算的 141.05%。决算数大于预算 数的主要原因：离退休干部工资增加以及文明城市奖等经费 追加。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业 单位离退休（项）支出年初预算为 721600 元，支出决算为 743753.29 元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于预算数 的主要原因：离退休干部工资增加以及文明城市奖等经费追 加。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 1278300.00 元，支出决算为 1261727.90 元，完成年初预算的 98.70%。 决算数小于预算数的主要原因：年中存在在职干部退休。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 639900.00 元， 支出决算为 2298004.17 元，完成年初预算的 359.12%。决算 数大于预算数的主要原因：追加在职 2014-2016 年记实职业 年金，以及退休干部 2017-2020 记实职业年金。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）支出年初预算为 232300.00 元，支出决算为 225363.18 元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因： 年中存在在职干部退休。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）支出年初预算为 470800.00 元，支出决算为 470800.00 元，完成年初预算的 100%。 — 22 — 16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 支出年初预算为 158400.00 元，支出决算为 86537.66 元，完成年初预算的 54.63%。决算数小于预算数的主要原因： 年中存在在职干部退休。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支 出年初预算为 1047500.00 元，支出决算为 1045322.72 元， 完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因：年 中存在在职干部退休。 18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 年初预算为 460300.00 元，支出决算为 390948.00 元，完成 年初预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因：传播中 心人员调入时已于原单位发放。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29668617.99 元，其中：人员经费23908741.58元，公用经费5759876.41元。 支出具体情况如下： 1.工资福利支出21855132.69元，较2021年度年初预算数 增加1406032.69元，增长6.88%，主要原因是人员工资调整； 较2020年度决算数增加1670658.60元，增长8.28%。 2.商品和服务支出5641790.91元，较2021年度年初预算 数增加114790.91元，增长2.08%，主要原因是办公经费较预 算增加；较2020年度决算数减少198667.91元，降低3.40%。 3.对个人和家庭的补助2053608.89元，较2021年度年初 预算数增加399508.89元，增长24.15%，主要原因是有退休干 — 23 — 部去世，增加抚恤金等支出；较2020年度决算数减少 486241.45元，降低19.14%。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。 5.资本性支出118085.50元，较2021年度年初预算数减少 52214.50元，降低30.66%，主要原因是减少购买资产；较2020 年度决算数减少179763.50元，降低60.35%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出预算为297900元，支出决算为85813.38元，完成预算的 28.81%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：疫情影响未发生因公出国费用，公务车运行减少，公 务接待减少。 — 24 — 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 比2020年度减少76093.77元，下降47.00%，其中：因公出国 （境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公 务用车购置及运行费支出决算减少77472.37元，下降51.28%； 公务接待费支出决算增加1378.60元，增长12.72%；公务用车 购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是疫情影响公务 车运行减少；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待规 模增加。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车 购置及运行费支出决算73594.38元，占85.76%；公务接待费 支出决算12219元，占14.24%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为93000元，支出决算为0元， 完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计 因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费预算为157000元，支出决 算为73594.38元，完成预算的46.88%。其中：公务用车购置 费支出为0元，公务用车运行维护费支出73594.38元，主要用 于公务车加油、过路、维修等。2021年度一般公共预算财政 拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为11辆。 3.公务接待费预算为47600元，支出决算为12219元，完 成预算的25.67%。其中：国内接待费支出12219元，主要用 于接待外省单位考察调研。国（境）外接待费支出0元。2021 年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次61人，国（境） — 25 — 外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入299000元， 本年支出76450元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数 减少250165元，降低76.59%。支出具体情况如下：其他支出 （类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公 益金支出（项）支出76450元，用于农村中学科技馆可持续 发展项目。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支 出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%。具体情况如下：无。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此 数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位 一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2021 年 度 本 部 门 机 关 （ 单 位 ） 运 行 经 费 共 支 出 5759876.41 元，比 2020 年度减少 378431.41 元，下降 6.17%。 主要原因是：落实“过紧日子要求”，各部门单位运行开支 均有所节约。其中： 2021 年 度 本 部 门 机 关 运 行 经 费 （ 科 协 本 级 ） 支 出 984406.90 元，比 2020 年度减少 16327.89 元，下降 1.63%。 主要原因是：机关运行开支节约。 2021 年度本部门事业运行经费（下属事业单位）支出 4775469.51 元，比 2020 年度减少 362103.52 元，下降 7.05%。 — 26 — 主要原因是：事业单位运行开支节约。 （二）政府采购情况说明 2021 年度本部门政府采购支出总额 4438286 元。其中： 政府采购货物支出 298990 元、政府采购工程支出 0 元、政 府采购服务 4139296 元。授予中小企业合同金额 2149624 元， 占政府采购支出总额的 48.43%，其中：授予小微企业合同金 额 2149624 元，占政府采购支出总额的 48.43%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 40557.69 平 方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公 务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自 治区科协组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中， 一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2704 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性 基金预算项目 1 个，涉及资金 29.9 万元，占政府性基金项目 支出总额的 100%。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普 活动专项经费”项目自评得分为 96 分，“全民科学素质工作 项目经费”项目自评得分为 94 分，“基层科普行动计划” 项目自评得分为 95 分，“学术交流及学会能力提升专项” 项目自评得分为 96 分，“流动科技馆”项目自评得分为 94 — 27 — 分，“宁夏科技馆公益免费开放项目（地方财政）”项目自 评得分为 95 分，“宁夏科技馆公益免费开放项目（中央财 政）”项目自评得分为 95 分，“宁夏三农呼叫中心运行费 馆”项目自评得分为 99 分，“科普活动项目经费”项目自 评得分为 90 分，“科普大篷车运行项目”项目自评得分为 94 分，“反邪教宣传教育活动”项目自评得分为 94 分。发 现的主要问题：受疫情影响，个别活动未如期举办，影响时 效指标。下一步改进措施：针对绩效管理工作存在的问题采 取集中学习、专题讲座等方式加大业务学习力度，提升相关 人员预算绩效管理工作能力，进一步提高预算绩效管理工作 质量；建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度， 进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强项 目单位的责任感、使命感和紧迫感，将评价结果作为安排今 后年度预算的重要依据。（附《项目支出绩效自评表》） 第四部分 名词解释 1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括 领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 — 28 — 3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 4.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财 政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金 管理状况的总结性文件。 5.政府补助收入：从同级财政部门取得的各类财政拨 款。包括基本支出补助和项目支出补助。 6.其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 第五部分 附件 其他有关公开资料：《项目支出绩效自评表》 — 29 — 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 科普活动专项经费 自治区科学技术协会 实施单位 年初预 全年预 算数 算数 402.38 402.38 宁夏科学技术协会本级 全年执行数 分值 执行率 402.38 402.38 10 100% 402.38 402.38 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 预期目标 得分 10 实际完成情况 预期目标基本完成，在《新消息报》、宁夏旅游广播设置科普 根据宁夏科协《全民素质纲要》，开展科普活动专项，项目资金 402.38 万元，实施科 专栏，扩大传播渠道，打造“科普中国·宁夏全媒体科普传播 普专项经费项目，项目内容包括 1、科普信息化建设。 2、开展各类科技周日，全国 云平台”，点击量（阅读量）共 27 万人次；举办 2021 年宁夏 年 科普日活动及科普宣教活动。3、举办“典赞。2021 科普宁夏”评选活动；4、购买科 度 普图书 5、联合新消息报社开办《科普宁夏》专栏 6、为科协委员、常委、九大代表 总 服务 7、开展各类科普宣传活动 8、老科技工作者科普工作经费 9、科技创新智库建设， 体 服务广大科技工作者活动经费 10、组织举办 2021 年“全国科技工作者日”主场活动， 目 强化对科技工作者的政治引领，增强科技工作者荣誉感及归属感；举办 1 期科技工作 标 者素质提升培训班。11、服务企业创新相关工作，工作内容包括加强企业科协组织建 （银川）全国科普日暨第六届宁夏青少年科学节主场活动，开 展线上线下科普活动 800 余场次；开展典赞·2021 科普宁夏” 宣传推选活动，共征集参选项目 240 项，集赞小程序累计点赞 量超 82 万次，访问量破百万次，“科普宁夏”品牌效应得到进 一步彰显；评选“三长”典型案例，编印提升基层科协组织力 “3+1”试点工作典型案例；加强企业科协组织建设。各项科普 设、举办知识产权战略巡讲暨企业科协秘书长培训班、创新工程师培训班。通过科普 工作进一步提升了公民的科学素养，促进了科普传播与信息化 宣传活动，进一步提升公民的科学素养，促进科普传播与信息化深度融合，精准满足 深度融合，精准满足了公众个性化需求，提高了科普时效性和 公众个性化需求，提高科普时效性和覆盖面，进一步提升公民素质。 覆盖面。 一 绩 级 二级 效 指 指标 指 标 标 产 数量 出 指标 三级指标 老科技工作者科普工作经费 年度指 实际完 分 标值 成值 值 1 项（1 1 项（1 年） 年） — 30 — 2 得分 2 偏差原因分析 及改进措施 指 1 项（受 标 益人群 开展各类科普宣传活动 不少于 3 万人次 2 2 2 2 1 个平台 2 2 2900 册 2 2 3 万人 次） 为科协委员、常委、九大代表生 1 项（1 1 项（1 日慰问 次） 次） 开展科普信息化建设，联合宁夏 广电传媒集团继续建设好“科普 中国·宁夏全媒体传播云平台” 1 项（1 个平台） 1 项（≤ 购买科普图书 500 册） 企业科协 服务企业创新相关工作，工作内 容包括加强企业科协组织建设、 举办知识产权战略巡讲暨企业科 协秘书长培训班、创新工程师培 在发展基层组织数 组织达到 量的同时，部分经 1 项（4 190 家，园 次） 区科协 8 2 1 协活力，因此数量 家；举办培 训班 费用于激发企业科 指标未达标。 训班 2 期 受疫情影响，“典 举办“典赞.2021 科普宁夏”评选 1 项（1 活动 场） 0 2 1 赞· 2021 科普宁夏” 宣传推选活动未能 如期完成 组织举办 2021 年“全国科技工作 者日”主场活动，强化对科技工 作者的政治引领，增强科技工作 者荣誉感及归属感；举办 1 期科 1 次主场 1 项（1 年） 技工作者素质提升培训班 活动，2 期培训 2 2 2 2 2 2 2 2 90% 3 3 65% 3 3 班，100 人 1 个栏 联合新消息报设刊登《科普宁夏》 1 项（1 专栏 个栏目） 目，每期 1/4 版， 全年 50 期 1 项（受 1 项（受 益人群 益人群 不少于 大于于 10 万人 10 万人 次） 次） 科技创新智库建设，服务广大科 1 项（1 1 项（1 技工作者活动经费 年） 年） 培训合格率 85% 开展各类科技周日，全国科普日 活动及科普宣教活动 质量 指标 献策采用率 60%以 上 …… — 31 — 受疫情影响，“典 时效 各项活动完成时间 指标 2021 年 2021 年 12 月底 12 月 3 2 开展科普信息化建设，联合宁夏 广电传媒集团继续建设好“科普 30 万元 30 万元 3 3 27 万元 27 万元 3 3 35 万元 35 万元 3 3 50 万元 50 万元 3 3 3 3 3 3 中国·宁夏全媒体传播云平台” 服务企业创新相关工作，工作内 容包括加强企业科协组织建设、 举办知识产权战略巡讲暨企业科 协秘书长培训班、创新工程师培 训班 举办“典赞.2021 科普宁夏”评选 活动 科技创新智库建设，服务广大科 技工作者活动经费 成本 开展各类科普宣传活动 9 万元 9 万元 指标 开展各类科技周日，全国科普日 156.38 156.38 活动及科普宣教活动 万元 万元 老科技工作者科普工作经费 30 万 30 万 3 3 购买科普图书 5万 5万 3 3 50 万元 50 万元 3 3 7 万元 7 万元 3 3 3万 3万 3 3 700 人 4 3 4 4 组织举办 2021 年“全国科技工作 者日”主场活动，强化对科技工 作者的政治引领，增强科技工作 者荣誉感及归属感；举办 1 期科 技工作者素质提升培训班 联合新消息报设刊登《科普宁夏》 专栏 为科协委员、常委、九大代表生 日慰问 经济 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… 企业科协覆盖面不断扩大，广泛 益 指 标 社会 效益 指标 宣传推选活动未能 如期完成 …… 效 赞· 2021 科普宁夏” 吸纳企业科技工作者加入企业科 协，会员数量增加 员数量 不少于 750 人 通过参加培训企业科技工作者结 业率 达到会 80% …… 生态 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… — 32 — 85% 企业科协持续健康发展，作用不 效果明 效果明 显 显 可持 断增强，对企业科技工作者凝聚 续 力不断提升 影响 更好发挥基层农技协服务“三农” 逐步提 逐步提 指标 的作用 升 升 4 4 4 4 …… 基层群众 50% 50% 4 4 公众满意度 80% 90% 4 4 85% 4 4 50% 60% 4 4 80% 85% 4 4 100 96 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 科技工作者 标 指标 科协委员、常委、九大代表满意 不低于 参训人员满意度 80% 度 总 分 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 全民科学素质工作项目经费 主管部门 自治区科学技术协会 年初 预算 数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 宁夏科学技术协会本 实施单位 全年预算 数 级 全年执行数 分 执行 值 率 100% 得分 45.36 45.36 45.36 10 45.36 45.36 45.36 — — — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 10 根据《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020 年 度 总 体 目 标 年》、关于印发宁夏回族自治区全民科学素质行动计 于全国率先印发了《宁夏回族自治区全 划纲要实施方案（2016 年—2020 年）的通知，开展 民科学素质行动规划纲要实施方案 全民科学素质工作，2021 年，全民科学素质经费预算 (2021 年—2025 年)》，并利用各大主流 资金 45.36 万元，主要用于开展宁夏“十四五”全民 媒体向社会宣传公布进行政策解读。举 科学素质行动计划纲要实施方案内容体系宣传和公 办 2021 年宁夏公民科学素质网络知识 民科学素质调查结果公布、举办宁夏公民科学素质网 竞赛，答题人次达 48 万。支持“三长” 络知识竞赛、支持“三长”开展科技志愿服务“智惠 开展科技志愿服务“智惠行动”11 场次， 行动”，制作科技志愿服务服装等多项内容。进一步 制作科技志愿服务服装 1100 余件。 促进全民科学素养有效提升。 — 33 — 一 二 级 级 指 指 标 标 三级指标 年度指标 实际完 分 得 偏差原因分析 值 成值 值 分 及改进措施 6 5 6 5 6 6 6 6 指标 1：开展第十一次中 国公民科学素质调查活 动以及宁夏“十四五”全 民科学素质行动计划纲 5000 本 20000 本 超额完成，下 一步精准预算 要实施方案内容体系宣 传。 数 量 指 标 指标 2：宁夏公民科学素 质网络知识竞赛参与人 15 万人 数 48 万 人次 不可预见 指标 3：支持“三长”开 展科技志愿服务”智惠行 动“及推进科技志愿者服 10 场次 11 场 次 务“智惠行动”落实 指标 4：制作科技志愿服 务服装 绩 质 效 量 服务验收合格率 指 产 指 知识竞赛活动举办完成 标 出 标 率 指 1000 件 制作科技志愿服务服装 90% 5 5 100% 100% 5 5 4 4 4 3 4 2 4 3 5 5 5 5 3 月至 9 月 宁夏公民科学素质网络 时 知识竞赛 效 指 开展科技志愿服务“智惠 标 行动”。 支持“三长”开展科技志 愿服务”智惠行动“及推 进科技志愿者服务“智惠 行动”落实 件 90% 2021 年 标 1150 2021 年 3 月至 6 月 2021 年7月 2021 年9月 2021 年 2021 7 月至 9 年 12 月 月 2021 年 2021 3 月至 年 12 12 月 月 支持“三长”开展科技志 成 愿服务“智惠行动”及推 11.36 万 11.36 本 进科技志愿服务“智惠行 元 万元 指 动 标 举办宁夏公民科学素质 知识竞赛 10 万元 10 万 元 — 34 — 疫情影响，时 间延后 疫情影响，时 间延后 疫情影响，时 间延后 制作科技志愿服务服装 6 万元 6 万元 5 5 18 万 18 万 5 5 10 10 开展第十一次中国公民 科学素质调查活动以及 宁夏“十四五”全民科学 素质行动计划纲要实施 方案内容体系宣传。 经 济 效 益 指 标 效 益 指 标 社 重点人群科学素质提升 会 带动全民科学素质整体 逐步提 逐步 效 水平持续提升；公民科学 升 提升 益 素质建设机制不断完善。 长期 长期 10 10 70% 80% 10 10 100 94 指 标 生 态 效 益 指 标 可 动员激励机制作用充分 持 发挥，社会各方面参加公 续 民科学素质建设的积极 影 性得到提高。 响 指 标 服 科普志愿者及基层群众 务 满意度 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 指 标 总 分 — 35 — 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 基层科普行动计划 主管部门 项目资金 （万元） 自治区科学技术协会 实施单位 宁夏科学技术协会本级 全年执行数 分值 年初预 全年预算 算数 数 154.40 154.40 154.4 10 154.40 154.40 154.4 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 预期目标 执行 得分 率 100% 10 实际完成情况 充分发挥基层科普行动计划项目经费示范引 根据中国科协《中国科协 财政部印发<关于进一步加强基层科普 服务能力建设的意见>的通知》科协发普字〔2017〕45 号，实施 年 基层科普行动计划项目，2021 年，基层科普行动计划经费预算 度 资金 154.4 万元，主要用于增强基层科普建设能力，完善基层科 总 普公共服务长效机制，提升基层科普的覆盖面、实效性，提升公 体 民科学素质，科普助力乡村振兴战略。工作内容包括示范农技协 目 建设、乡村科普信息化队伍建设、科普大篷车巡展活动等多项内 标 容。加大基层科普资源的供应，增强基层科普建设能力，完善基 层科普公共服务长效机制，提升基层科普的覆盖面、实效性，提 升重点人群公民科学素质，推进科普服务乡村振兴战略和脱贫富 民战略，进一步提升公民素质。 领作用，2021 年在全区实施了 7 个示范农技协 建设活动、18 个乡村科普信息化队伍建设、18 个科普大篷车巡展活动、18 个青少年科技教育 活动、25 个科普示范社区建设项目。以绩效为 导向，加强本级科普项目的规范性和实效性管 理，2021 年新建“科普+”基地 2 个，开展科 技志愿服务“智惠行动”40 场，科技专家助力 乡村振兴活动 15 场，宁夏科普大讲堂 40 场。 组织开展 2021 年科技专家助力乡村振兴集中 示范活动，邀请 40 多名专家，采用“订单式” 和“集中式”服务模式，开展科技志愿服务、 实用技术培训等活动 50 多场次，受益群众 10 万人次。 一 级 二级 指 指标 三级指标 年度指标 实际完 分 值 成值 值 40 场 40 场 6 6 20 场 40 场 6 5 3次 3次 6 6 3-5 个 4个 6 6 40 场 60 场 6 5 85% 85% 5 5 5 3 得分 偏差原因分析 及改进措施 标 开展宁夏科普大讲堂 开展科技志愿服务“智惠行动” 及推进科技志愿服务“智惠行 绩 数量 效 指标 动”落实 宁夏科技志愿服务组织联合体 活动项目 指 产 标 出 支持科普基础设施建设 指 科技助力乡村振兴，开展生产生 标 活类宣传培训 质量 指标 培训合格率 时效 科技助力乡村振兴，开展生产生 指标 活类宣传培训开展时间 2021 年 3 月至 12 月 — 36 — 2021 年 9月 超量完成，将提高 预测准确率 超量完成，将提高 预测准确率 疫情影响，时间延 后 2021 年 支持科普基础设施建设工作预 3 月至 期实施时间 12 月 宁夏科技志愿者服务组织联合 体活动 2021 年 12 月 5 5 8 万元 8 万元 5 5 40 万元 40 万元 5 5 40 万元 40 万元 5 5 40 万元 40 万元 5 5 26.40 万 26.40 元 万元 5 5 开展科技志愿服务“智惠行动” 及推进科技志愿服务“智惠行 成本 动”落实 指标 科技助力乡村振兴，开展生产生 活类宣传培训 支持科普基础设施建设 开展宁夏科普大讲堂 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 助力基层农民、妇女儿童的科学 效益 素养及生产生活技能 逐步提升 提升 10 9 提升公民科学素质 不断提升 提升 10 10 基层群众满意度 75% 80% 10 10 100 95 提高针对性 指标 生态 效益 指标 可持 续 影响 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 总 分 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 学术交流及学会能力提升专项 自治区科学技术协会 年初 项目资金 预算 （万元） 数 年度资金总额： 171.04 全年预 算数 171.04 — 37 — 实施单位 宁夏科学技术协会本级 全年执行数 分值 10 执行 率 得分 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革社会 组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》等文件要 求，项目内容包括创新驱动助力工程项目，自然科学优秀学术 年 论文评选工作等，旨在引导各相关学会在举办大型综合性学术 度 活动的基础上，主动聚焦前沿目标，积极开展小型前沿高水平 总 专题交流活动”。资金本年金额 171.04 万元，预期实现繁荣 体 学术交流，提升学术交流质量和水平，提升全区学会服务创新 目 能力；支持学会积极开展建言献策、科技服务活动，提升全区 标 学会服务创新、服务社会能力，促进科技与经济融合发展；创 新服务科技工作者的形式及内容，提升全区学会服务会员的能 力，扶持培育一批基础条件好、服务质量高、综合能力强的示 范性学会；组织激励全区科技工作者为继续建设经济繁荣民族 团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏努力奋斗的目的。 于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序 发展的意见》等文件要求，项目内容包括创新驱动 助力工程项目，自然科学优秀学术论文评选工作 等，旨在引导各相关学会在举办大型综合性学术活 动的基础上，主动聚焦前沿目标，积极开展小型前 沿高水平专题交流活动”。资金本年金额 171.04 万元，预期实现繁荣学术交流，提升学术交流质量 和水平，提升全区学会服务创新能力；支持学会积 极开展建言献策、科技服务活动，提升全区学会服 务创新、服务社会能力，促进科技与经济融合发展； 创新服务科技工作者的形式及内容，提升全区学会 服务会员的能力，扶持培育一批基础条件好、服务 质量高、综合能力强的示范性学会；组织激励全区 科技工作者为继续建设经济繁荣民族团结环境优 美人民富裕的美丽新宁夏努力奋斗的目的。 一 级 二级指 指 标 三级指标 年度指 实际完成 标值 值 3个 3个 分值 得分 2 2 2 2 标 指标 1：支持全区学会党支部规范 化建设示范点 指标 2：总结评选出先进学会、优 秀学会工作者 8 个单 位、20 位个人 8 个单位、 20 位个人 指标 3：举办全区品牌学术交流活 绩 动，支持全区学会承办高水平国际 效 指 产 数量指 标 出 标 指 20 场 20 场 2 2 7个 7个 2 2 2 2 2 2 或国家级、区级特色学术交流活动 指标 4：支持建设学会服务工作 站、园区（基地）科技创新服务站 1600 标 指标 5：按照宁夏自然科学优秀学 术论文评选办法评出优秀论文 余篇论 1600 余篇 文参 论文参评， 评，评 评出 21% 出 21% 篇优秀论 篇优秀 文 论文 质量指 标 指标 1：全区学会党支部规范化建 不低于 不低于 设示范点达到示范标准 90% 90% — 38 — 偏差原因分析 及改进措施 指标 2：全区学会总结评价工作学 不低于 会工作者认可率 90% 指标 3：创新驱动助力工程项目按 不低于 照任务书确定指标完成率 90% 指标 4：自然科学优秀学术论文评 选工作坚持公平公正，科技工工作 者认可率 时效指 标 2 90% 2 1 90%以上 2 2 90% 2 1 90% 10 8 16.4 万 16.4 万 2 2 12.8 万 12.8 万 2 2 5万 5万 2 2 66.84 万 2 2 70 万 2 2 20 20 20 20 不低于 90% 不低于 确定指标完成率 90% 2021 指标 1：各项目完成时间 年 12 月底 总结评价工作 指标 2：自然科学优秀学术论文评 选工作 标 2 指标 5：学术交流项目按照任务书 指标 1：全区学会年度（上年度） 成本指 90%以上 指标 3：全区学会党建规范化建设 示范点创建工作 66.84 指标 4：学术交流项目 万 指标 5：创新驱动助力工程项目 70 万 经济效 益 指标 1： 指标 学术交 流活动 学术交流 受众反 活动受众 映情况 反映情况 指标 1：带动全区学会服务能力提 以及带 以及带动 升，不断提升公民素质 动全区 全区学会 学会服 服务能力 益 务能力 提升情况 指 提升情 逐步提升 标 况 社会效 益 效 指标 生态效 益 指标 1： 指标 可持续 指标 1：扶持培育、综合能力强的 影响指 示范性学会，提升全区学会服务社 标 会能力，促进科技与经济融合发展 学术交 学术交流 流活动 活动受众 受众反 反映情况 映情况 以及带动 以及带 全区学会 动全区 服务能力 — 39 — 因疫情影响，部分 项目延期 因疫情影响，部分 项目延期 因疫情影响，部分 项目延期 学会服 提升情况 务能力 逐步提升 提升情 况 满 意 度 指 标 服务对 不低于 指标 1：区级学会满意度 80% 象 满意度 指标 不低于 指标 2：科技工作者满意度 总 80% 85% 10 10 85% 10 10 100 96 分 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 流动科技馆 主管部门 自治区科学技术协会 年度资 金总额： 实施单位 年初预 全年预 算数 算数 14.4 14.4 自治区科学技术馆 全年执行数 分值 执行率 得分 14.4 14.4 10 100% 14.4 14.4 — — — — — — 100 其 项目资金 （万元） 中：当年 财政拨 款 上年结 转资金 其他资 金 预期目标 实际完成情况 依据 2014 年宁夏回族自治区委员会宣传部、 自治区科协、自治区财政厅、自治区教育厅联 年 度 总 体 目 标 合下发《关于在全区开展中国流动科技馆巡展 活动的通知》文件要求， 深入贯彻习总书记 系列讲话、韩启德主席讲话精神及全国科协九 大会议精神，本项目内容包括 8 个市县级站点 的中国流动科技馆巡展活动，项目本年资金 14.4 万，以达到普及科学知识、弘扬科学精神、 提高全民科学素养，增强科普基础设施整体服 务能力，促进中国特色现代科技馆体系建设的 目的。 — 40 — 按期完成 二 一级指 级 标 指 三级指标 年度指 实际完 分 标值 成值 值 8次 8次 10 10 8次 8次 10 10 8次 8次 10 10 10 10 10 10 20 20 得分 偏差原因分析 及改进措施 标 数 量 指 标 指标 1：布展次数 指标 2：启动仪式 次数 指标 3：科普活动 次数 质 量 指标 1：活动完成 90%以 90%以 产 指 率 上 上 出 标 2021 2021 年 年3月 3 月-12 -12 月 月 4.0 万 4.0 万 指 标 时 指标 1：项目实施 效 时间 指 标 指标 2： …… 成 指标 1：科普活动 绩 本 次数 效 指 指标 2：启动仪式 1.6 万 1.6 万 指 标 指标 3：布撤展费 8.8 万 8.8 万 标 经 指标 1： 济 指标 2： 效 益 指 …… 标 原因：由于疫情影 社 效 会 益 效 指 益 标 指 响，科普活动覆盖面 受限；改进措施：拓 指标 1：通过科普 活动举办，促进科 长期 长期 普公共服务的公平 10 8 宽科普服务渠道，通 过网络等线上方式 扩大科普受众面，促 标 进科普公共服务公 平性。 生 指标 1： 态 指标 2： 效 益 指 …… 标 — 41 — 原因：受疫情影响， 可 指标 1：增加公众 持 接触优质科普资源 续 的机会，促进青少 影 2021 年流动科技馆 逐步 逐步 10 覆盖面减小；措施： 8 创新工作思路，挖掘 年科学素质提高 响 未受众群体人员，提 高科普资源受众面。 指 指标 2： 标 …… 原因：受疫情影响， 流动科技馆全区覆 服 务 对 满意度 指标 盖面受限；措施：充 指标 1：覆盖区域 全体参观人员满意 象 95% 95% 10 分利用线上线下相 8 结合方式，提高流动 度 满 科技馆受众面，让更 意 多偏远地区公众享 度 受到优质科普资源。 指标 2： 指 标 …… 总 分 100 94 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 宁夏科技馆公益免费开放项目（地方财政） 主管部门 自治区科学技术协会 年初 预算 数 项目资金 年度资金总额： （万元） 度 总 体 目 标 全年预算 数 自治区科学技术馆 全年执行数 分值 执行率 100% 得分 95.06 95.06 95.06 10 95.06 95.06 95.06 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 其中：当年财政拨 款 年 实施单位 根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》科 协发普字(2015)20 号文件的要求实施免费开放，展览面积涉及 21811 平 方米，每年达到公众观展 55 万人次，提供 490 件展品，在满足公众参 观需求的基础上，依托实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车开发开展 各类形式多样、内容丰富的青少年科普教育活动，进一步延伸拓展科技 馆科普教育服务功能，本次资金 95.06 万元为场馆物业费，主要用于场 馆物业维护，将最大限度地将国家投入的科普资源普惠于民，提高展馆 利用率、参观量，扩大受教群体，有力提升公众科学素养，让公众在互 — 42 — 按期完成 100 动参与中享受到优质的科普展览资源和科普服务。 一 级 二级 指 指标 年度指标 三级指标 值 实际完成 分 值 值 得分 偏差原因分析 及改进措施 标 数量 指标 质量 产 指标 出 指 时效 标 指标 成本 指标 指标 1：物业管理服务费 4 个季度 4 个季度 10 10 指标 2：其他零星采购 1批 1批 10 10 指标 1：展品完好率 ≥95% ≥95% 10 10 指标 2：物业服务水达标率 85% 85% 10 10 ≥280 天 ≥280 天 10 10 8.3988 万 8.3988 万 元 元 10 10 86.6612 86.6612 万元 万元 10 10 …… …… 指标 1：年度正常开馆时间 指标 2： …… 指标 1：其他零星采购 指标 2：物业管理服务费 绩 经济 指标 1： 效 效益 指标 2： 指 指标 …… 标 原因：各类科普活动 宣传力度有待加强； 社会 效益 指标 改进措施：拓宽宣传 指标 1：提高公众认知度及社会 影响力 长期 长期 10 8 对科技馆的认知度， 益 标 技馆各类科普活动的 宣传力度，提高公众 效 指 渠道，加强对宁夏科 扩大社会影响力。 生态 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… 原因：科普教育服务 功能未能深层次挖 可持 续 指标 1：拓展科技馆科普教育服 影响 务功能 掘，满足新时达发展 效果显著 效果显著 10 9 需求；措施：加大公 众对科普需求点，针 指标 对性开展科普教育活 动。 — 43 — 原因：未能全面了解 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 指标 1：市民对科技馆服务满意 度 公众参观需求；措施： ≥95% ≥95% 10 8 开展调查，全面了解 公众参观需求点，改 进服务。 指标 2： …… 总 分 100 95 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 宁夏科技馆公益免费开放资金项目（中央财政） 主管部门 自治区科学技术协会 分 执行 值 率 1780 10 100% 1600 1600 — — 180 180 — — — — 全年预算数 全年执行数 1780 1780 1600 180 总额： （万元） 自治区科学技术馆 年初预算数 年度资金 项目资金 实施单位 中：当年 财政拨款 资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费 开放的通知》科协发普字(2015)20 号文件的要求实施免费开 度 总 体 目 标 100 其 上年结转 年 得分 放，本年度完成绩效目标内容 1、特效影院（穹幕、4D 影院）维护维修经费 99.2 万元；2、展区升级改造及科普信 息化项目经费 604 万元；2、劳务派遣人员经费 380 万元； 3、科普教育活动及科普主题展览经费 71 万元；4、科技教 育活动经费 100 万元；5、流动科技馆巡展、流动科技馆区 域常态化巡展及科普大篷车进校园活动经费 142.3 万元；6、 科技馆网站维护及宣传经费 32 万元；7、基础设施、设备 维护维修及其他费用 171.5 万元。共计：1600 万元。 提高 展馆利用率、参观量，扩大受教群体，有力提升公众科学 素养，让公众在互动参与中享受到优质的科普展览资源和 科普服务。 — 44 — 按期完成 一 级 二级 指 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 分 得 偏差原因分析 值 值 分 及改进措施 20 20 10 10 10 10 20 20 标 招聘工资 50 指标 1：招聘劳务派遣人员 人*7.6 万元 讲解展品提高观众的兴趣 :380 万元 =380 万元 指标 2：流动科技馆巡展、 流动科技馆区域常态化巡展 及科普大篷车进校园活动经 8套 8套 4 个季度 4 个季度 费 指标 3：科技馆网站维护及 宣传经费 建立青少 数量 指标 指标 4：展区升级改造及科 建立青少年 年 工作 普信息化项目，建立青少年 工作室 2 个； 室 2 个； 工作室；数字科技馆信息化 数字科技馆 数字科技 改造 信息化改造 馆信息化 改造 指标 5：特效影院（穹幕、 绩 4D 影院）维护维修经费 1 年 效 1年 1年 4 个季度 4 个季度 4 个季度 4 个季度 指标 8：科技教育活动经费 5类 5类 指标 1：展品完好率 ≥95% ≥95% 指标 2：科普活动参与率 ≥30% ≥30% 指标 3：年度正常开馆率 ≥98% ≥98% 指标 1：年度正常开馆时间 ≥280 天 ≥280 天 99.2 万元 99.2 万元 32 万元 32 万元 171.5 171.5 2 部影片 指 产 标 出 指标 6：基础设施、设备维 护维修及其他费用 指 指标 7：科普教育活动及科 标 普主题展览经费 质量 指标 时效 指标 指标 1：特效影院（穹幕、 4D 影院）维护维修经费 指标 2：科技馆网站维护及 宣传经费 成本 指标 指标 3：基础设施、设备维 护维修及其他费用 指标 4：流动科技馆巡展、 流动科技馆区域常态化巡展 及科普大篷车进校园活动经 142.3 万元 142.3 万 元 费 指标 5：科普教育活动及科 71 万元 — 45 — 71 万元 普主题展览经费 指标 6：展区升级改造及科 604 万元 604 万元 指标 7：劳务派遣人员经费 380 万元 380 万元 指标 8：科技教育活动经费 100 万元 100 万元 普信息化项目经费 经济 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… 原因：各类科普 活动宣传力度 有待加强；改进 措施：拓宽宣传 社会 效益 指标 指标 1：提高公众认知度及 社会影响力 渠道，加强对宁 明显提升 明显提升 10 8 夏科技馆各类 科普活动的宣 传力度，提高公 效 众对科技馆的 益 认知度，扩大社 指 会影响力。 标 生态 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… 原因：科普教育 服务功能未能 深层次挖掘，满 可持 续 影响 足新时达发展 指标 1：展品的更新率 20% 20% 10 9 需求；措施：加 大公众对科普 指标 需求点，针对性 开展科普教育 活动。 原因：未能全面 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 了解公众参观 指标 1：市民对科技馆服务 满意度 需求；措施：开 ≥95% ≥95% 20 18 展调查，全面了 解公众参观需 求点，改进服 务。 总 分 100 自治区项目支出绩效自评表 — 46 — 95 （2021 年度） 项目名称 宁夏三农呼叫中心运行费 宁夏回族自治区科学技术传播中 主管部门 宁夏回族自治区科学技术协会 实施单位 心 年初 执行 预算 全年预算数 全年执行数 分值 得分 率 数 项目资金 年度资金总额： （万元） 12.96 12.96 12.96 10 100% 10 12.96 12.96 12.96 — 100% — 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 — — — — 实际完成情况 宁夏三农呼叫中心按照“服务三农”的要求，精 心组织开展“一起战‘疫’”在线科普直播、“抓党 建促乡村振兴大宣讲”、“助力新时代文明实践建设” 年 等活动，通过线上线下两种方式开展各项培训工作， 度 依据《宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要》（5 号）决定，项目 总 金额 12.96 万元，2021 年践行习近平总书记视察宁夏重要讲话精神， 体 聚焦“打赢脱贫攻坚战”总目标，通过宁夏三农呼叫中心服务平台， 目 为基层党员、群众提供农业技术服务、科学普及知识、党员教育等 标 服务。 培训内容包括种植技术、养殖技术、农村电商、乡村 振兴、法律、医疗（新冠肺炎防治）、文化艺术、心 理辅导等。截止目前共组织 42 位专家，开展远程视频 讲课 79 场次，现场农技培训 20 场次，参加培训的站 点覆盖全区 22 个县（区）的 640 个行政村（居）委会， 培训农民 6 万多人次。专家视频和文稿上传到呼叫中 心网站供全区党员群众查看学习。购置 1 台导播机， 用于呼叫中心各类专家讲座的直播。 一 级 二级 实际完 三级指标 指 分 年度指标值 指标 偏差原因分析 得分 成值 值 4次 6 及改进措施 标 网站管理 4次 6 现场授课次数比原计划 远程视频服务 100 场 79 场 6 5 增多，远程授课适当做 绩 数量 了减少 效 指标 “抓党建促乡村振兴大 指 产 标 出 专家现场指导服务 12 次 20 次 15 15 宣讲”活动增加了培训 场次 指 专用设备购置 1台 1台 标 2 2 9 9 12 12 网站运 网站运行正常 网站管理 行正常 无故障 无故障 质量 指标 服务农 服务农民 6 万人 远程视频服务 民6万 次 人次 — 47 — 2020 年 远程视频服务 2020 年 12 月底 5 5 5 5 3 3 5 5 12 月底 时效 指标 2020 年 网站管理 2020 年 12 月底 12 月底 购专用设备 5 万元 5 万元 专家现场指导服务 0.96 万元 0.96 万 成本 元 指标 网站管理 3 万元 3 万元 5 5 远程视频服务 4 万元 4 万元 5 5 8 8 8 8 6 6 100 99 社会 远程视频服务学习农业技术、党 效益 效果显 效果显著 建知识，助力脱贫攻坚。 著 指标 可持 续 网站管理保障网站运转正常，提 效果显 效果显著 影响 供信息化的服务。 著 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 公众满意度 85% 总 85% 分 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 科普大篷车运行项目 自治区科学技术协会 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预 全年预算 算数 数 14.4 14.4 自治区少数民族科普工作 队(自治区反邪教协会) 执行 全年执行数 分值 14.4 14.4 10 100% 14.4 14.4 — 100% 率 得分 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区 全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）的通知， 开展科普大篷车联合巡展活动 56 场次，发放 2021 年新 I 型科普大篷车宣传教育功能，与前沿科技、信息科技 科普宣传资料 7 万余册，受益公众 8.7 万余人 相结合，提升“流动科技馆”的综合科普服务和宣传教育能力， 次。全区共开展科普大篷车巡展活动 956 场 服务公众科学素质提升；大篷车巡展活动 50 场，科普宣传品 20000 次，受益群众 54.1 万人次。 个，运用 40 余件科普展品、展具开展巡展活动，在活动中摸索 — 48 — 实践与新展品相协调的科普服务模式。 一 级 二级 指 指标 三级指标 年度指标 实际完 分 值 成值 值 得分 标 数量 指标 产 出 指 标 1 项(20000 科普宣传品 个) 1 项（50 大篷车巡展活动场次 场) 10 10 10 10 质量 实现市级巡展全覆盖 100% 10 10 指标 大篷车车载展品完好率 90% 10 9 10 10 时效 指标 2021 年 12 大篷车巡展活动频次 月底 成本 大篷车运行费用 12.4 万 10 10 指标 科普宣传品 2万 5 5 效 经济 指标 1： 指 效益 标 指标 新时代文明实践所（站）科普巡展 25 场 5 5 科普大篷车接待观众数 10 万人 10 9 逐年引导 10 8 90% 10 8 100 94 绩 社会 效 益 指 标 指标 2： 效益 指标 生态 指标 1： 效益 指标 指标 2： 可持 续 助力提高全民科学素质，引导社会 影响 公众健康文明生活。 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 社会公众满意度 总 分 自治区项目支出绩效自评表 — 49 — 偏差原因分析 及改进措施 （2021 年度） 项目名称 科普活动项目经费 自治区少数民族科普 主管部门 自治区科学技术协会 实施单位 工作队(自治区反邪教 协会) 年初 预算 数 年度资金总 额： 项目资金 全年预算 数 5 全年执行数 5 5 5 5 5 — 其 预期目标 度 总 体 目 标 得 分 100% — 100% — 他资金 年 执行率 — 年财政拨款 上年结转资金 值 10 其中：当 （万元） 分 — — 实际完成情况 依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族 自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）的通知（宁政办发【2016】128 号，2021 年开展“生 态环境保护”“讲好黄河故事”“科普在你身边”等主题 科普宣传活动，服务公众科学素质提升；推进农技协组织 打造了科普广场，将科普融入到人们的 生活中，进一步提高公民科学素质，增 强公民获取和运用科技知识的能力、改 善生活质量、实现全面发展。 能力提升建设，按照标准化建设要求，提升质量，发挥作 用。 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产 绩 效 指 出 指 标 质量 指标 时效 指标 三级指标 打造科普广场 年度指标 值 1个 指标 效 益 指 标 经济 完成 值 1个 分 得 偏差原因分析 值 分 及改进措施 20 20 15 12 15 15 15 15 15 12 普及科学知识、弘扬科 学精神，助力提高全民 65% 60% 科学素质。 项目完成时间 2021 年 12 月底 标 成本 实际 打造科普广场 5万 2021 年 12 月底 5万 指标 1： 效益 指标 指标 2： 社会 普及科学知识、弘扬科 效益 学精神，助力提高全民 65% — 50 — 60% 指标 科学素质。 生态 指标 1： 效益 指标 可持 续 影响 指标 指标 2： 助力提高全民科学素 质，引导社会公众健康 逐年引导 文明生活。 有效 提升 10 8 10 8 100 90 服务 满意 对象 度指 满意 标 度 受益群众满意度 85% 85% 指标 总 分 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 反邪教宣传教育活动 主管部门 自治区科学技术协会 年初预算 全年预算 数 数 9 9 年度资金 总额： 项目资金 （万元） 自治区少数民族科普工作队(自治区 实施单位 反邪教协会) 全年执行数 分值 执行率 9 10 100% 其中： 当年财政 — 资金 9 9 9 — 总 体 目 标 100% — 其他资金 度 — 拨款 上年结转 年 得分 — — 预期目标 实际完成情况 依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回 依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族 族自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016 自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016 年 年-2020 年）的通知（宁政办发[2016]128 号），2021 -2020 年）的通知（宁政办发[2016]128 号），2021 年认 年认真贯彻落实习近平总书记有关反邪教工作重要批 真贯彻落实习近平总书记有关反邪教工作重要批示精 示精神，按照党和政府关于防范和处理邪教问题的方针 神，按照党和政府关于防范和处理邪教问题的方针政策， 政策，在全区开展反邪教宣传教育活动，通过项目实施 在全区开展反邪教宣传教育活动，通过项目实施增强社 增强社会发展活力，提高社会治理水平，维护国家安全， 会发展活力，提高社会治理水平，维护国家安全，确保 确保人民安居乐业、社会安定有序。 绩 一 二级 效 级 指标 三级指标 人民安居乐业、社会安定有序。 年度指标 值 实际完成 分 值 值 — 51 — 得分 偏差原因分析 及改进措施 指 指 标 标 数量 指标 开展反邪教警示教育 1项 1项 宣传活动印制反邪教 （20000 （20000 宣传品 册） 册） 产 质量 公众识别和抵制邪教 出 指标 的意识和能力 指 时效 标 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效 益 指 标 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续 影响 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 项目完成时间 开展反邪教警示教育 宣传活动、印制反邪 教宣传品 80% 78% 20 20 15 13 15 15 15 15 2021 年 2021 年 12 月底 12 月底 制作印刷 制作印刷 费9万 费9万 逐步提高 有效提高 15 13 逐步形成 逐步形成 10 9 80% 80% 10 9 100 94 指标 1： 指标 2： 提高公众识别和抵制邪 教的意识和能力 指标 1： 指标 2： 在全社会形成“崇尚 科学，反对邪教“的 氛围 公众满意度 总 分 — 52 —