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东华大学2016年度部门预算 2016年 5 月 目 录 一、 学校概况 二、部门职能 三、部门预算报表及情况说明 （一）收支预算总表及情况说明 （二）收入预算表及情况说明 （三）支出预算表及情况说明 （四）财政拨款支出预算表及情况说明 四、名词解释 一、 学校概况 1951年，国家为加速发展国民经济支柱产业----纺织 工业，整合上海交通大学纺织系及华东、中南、西南等高 校的纺织院系，组建成立新中国第一所纺织高等学府---华东纺织工学院，由国家纺织工业部管理。1960年,学校被 国家教育部确定为全国重点大学，是国内首批具有博士、 硕士、学士三级学位授予权的大学之一；1985年更名为中 国纺织大学；1995年被批准为国家“211工程”重点建设的 高等学校；1998年转由国家教育部管理，并由教育部和上 海市共建共管；1999年更名为东华大学。学校地处上海， 由松江校区、延安路校区和新华路校区组成，占地面积近2 000亩。 学校现设有纺织、服装•艺术设计、旭日工商管理、机 械工程、信息科学与技术、计算机科学与技术、化学化工 与生物工程、材料科学与工程、环境科学与工程、人文、 理学、外语、上海国际时尚创意、国际文化交流学院、继 续教育学院、体育部和东华大学莱佛士国际设计专修学院 ，已发展成为以工为主，工、理、管、文等学科协调发展 的高水平大学。截至2015年末，学校拥有5个博士后流动站 、7个一级学科博士点、24个一级学科硕士点、6个专业学 位硕士授权类别、17个工程硕士授权领域、55个本科专业 ，学科涉及工学、理学等十大学科门类；共有1个一级学科 1 国家重点学科，5个二级学科国家重点学科，1个国家重点 （培育）学科，7个上海高校一流学科；同时设有13个国家 和省部级科研基地，2个国家“111”引智基地以及国家大 学科技园。此外，学校分析测试中心拥有国家计量认证资 质，是上海市三所拥有国家计量认证资质的高校之一。 截至2015年末，学校各类在校学生35,451人。其中： 研究生6,278人，本科生14,894人，继续教育学历生（含网 络）11,233人，在职人员攻读博士硕士学位1,085人，外国 留学生1,947人。学校各类教职4,785人，其中：在职人员2 ,196人，离退休2,589人。在职人员中专任教师1,298人， 具有博士学位的约占60%，其中有专职院士，千人计划、长 江学者（含讲座教授）和国家杰出青年基金获得者等高级 职称教师800余名。 一、 部门职能 学校隶属于教育部，主要职能包括： （一）依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务 和文化传承创新，为区域、行业和国家的经济建设及社会 发展提供人才和科技支撑。 （二）坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党 和国家的教育方针，把立德树人作为教育的根本任务，按 照德才兼备、德育为先、能力为重、全面发展的要求，遵 循“以学生的全面发展与成长为中心”的办学理念，发扬 2 产学研用相结合的办学传统，培养基础宽厚、实践能力强 、具有创新精神和社会责任感的高素质人才。 （三）根据国家经济和社会发展需要，建设“有特色 、多科性、高水平大学”的目标定位和“增强特色、拓宽 基础、加强交叉、按需发展”的学科发展战略，依法自主 设置和调整办学的学科门类及本科、硕士、博士的专业。 （四）以人才培养为根本任务，优先保障教育教学， 致力于以培养高层次应用型创新人才为主的高级专门人才 ，并根据国家、社会发展需要和自身条件，在国家核定范 围内自主确定适度办学规模，优化教育结构。 （五）根据社会需要，开展非全日制学历教育与非学 历教育。依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制 和弹性学制。 （六）大力倡导科学研究，鼓励有组织的协同创新和 自由探索相结合，凝练方向，构筑基地，汇聚队伍，促进 创新能力提升、人才培养质量提高和高水平大学建设。积 极服务社会，以服务求支持、以贡献求发展，促进科技成 果转化和创新型国家建设。 （七）积极弘扬民族精神，培养科学精神和人文精神 ，传承学校精神，传播学校文化，推动社会主义先进文化 的传承创新和建设。 3 （八）建立健全教学质量监控体系，定期公布教学质 量报告，不断提高教学质量。建立健全科学的评价体系， 不断提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新 的水平和能力，全面提高学校办学质量。 （九）密切与社会、行业和企业的联系，坚持需求导 向、全面开放、深度融合、创新引领的基本原则，开展全 方位合作，大力推动协同创新，全面提升学校人才、学科 、科研三位一体的创新能力。 （十）通过中外合作办学、留学生教育、国际科技文 化交流等，多渠道开展国际教育合作，推进学校国际化发 展。 （十一）实行“统一领导、集中管理”的财务管理体 制，推行综合预算和全面预算管理。建立以政府投入为主 、受教育者合理分担培养成本、接受社会捐赠的经费筹措 机制。完善教育经费投入机制，保障学校办学经费的稳定 来源和增长；依法合理的使用教育经费、国有资产，天提 高经费和资产的使用绩效。坚持勤俭办学方针，优化资源 配置，提高资金使用效益，建设节约型校园。 （十二）建立健全学校财务制度，规范学校经济秩序 ，严格控制盒管理财务预算，构建有效的财务考核与监督 体系，防范财务风险。实行“统一领导、归口管理、分级 负责、责任到人”的国有资产管理机制，依法自主对占有 4 、使用的国有资产实施具体管理，提高资产使用效益，保 证学校资金资产安全、完整，并接受有关部门和社会各界 的监督。 （十三）负责完成教育部等上级部门交办的其他事项 。 三、部门预算报表及情况说明 （一）收支预算总表及情况说明 按照综合预算的原则，学校所有的收入和支出均纳入 部门预算。学校部门预算收入包括：财政拨款、事业收入 、事业单位经营收入和其他收入。部门预算支出包括：教 育支出、科学技术支出和住房保障支出。 2016年度，教育部批复学校收支总预算195,799.66万 元，比上年增加4,616.37万元，其中：财政拨款增加2,812 万元，其他收入增加803万元，事业收入、事业单位经营收 入与上年持平。学校收入总预算中，本年收入合计158,978 .29万元，上年结转36,821.37万元。学校支出总预算中， 本年支出合计158,978.29万元，结转下年36,821.37万元。 5 表一： 收支预算总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 77,296.29 一、一般公共服务 二、事业收入 64,000.00 二、外交 300.00 三、国防 17,382.00 四、教育 三、事业单位经营收入 四、其他收入 出 154,191.29 五、科学技术 1,994.00 六、文化体育与传媒 七、住房保障支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收 本年支出合计 158,978.29 结转下年 2,793.00 158,978.29 36,821.37 36,821.37 入 总 计 支 195,799.66 出 总 计 195,799.66 （二）收入预算表及情况说明 2016年度，教育部批复学校收入预算158,978.29万元 ，其中：财政拨款77,296.29万元，占48.62%；事业收入64 ,000万元，占40.26%；事业单位经营收入300万元，占0.19 %；其他收入17,382万元，占10.93%。 6 表二： 收入预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业收入 金额 其中：教育 收费 经营 收入 附属 单位 缴款 其他收入 205 教育支出 154,191.29 73,195.29 64,000.00 39,000.00 300.00 16,696.00 20502 普通教育 154,191.29 73,195.29 64,000.00 39,000.00 300.00 16,696.00 2050205 高等教育 154,191.29 73,195.29 64,000.00 39,000.00 300.00 16,696.00 206 科学技术支出 1,994.00 1,994.00 20602 基础研究 1,924.00 1,924.00 2060204 重点实验室及相 关设施 1,924.00 1,924.00 20603 应用研究 70.00 70.00 2060302 社会公益研究 70.00 70.00 221 住房保障支出 2,793.00 2,107.00 686.00 22102 住房改革支出 2,793.00 2,107.00 686.00 2210201 住房公积金 2,786.00 2,107.00 679.00 2210203 购房补贴 7.00 合计 158,978.29 7.00 77,296.29 64,000.00 39,000.00 300.00 （三）支出预算表及情况说明 2016年度，教育部批复学校支出预算158,978.29万元 ，其中：基本支出111,346.29万元，占70.04%；项目支出4 7,332万元，占29.77%；事业单位经营支出300.00万元，占 0.19%。 7 17,382.00 表三： 支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 205 教育 154,191.29 108,553.29 45,338.00 300.00 20502 普通教育 154,191.29 108,553.29 45,338.00 300.00 2050205 高等教育 154,191.29 108,553.29 45,338.00 300.00 206 科学技术支出 1,994.00 1,994.00 20602 基础研究 1,924.00 1,924.00 2060204 重点实验室及相 关设施 1,924.00 1,924.00 20603 应用研究 70.00 70.00 2060302 社会公益研究 70.00 70.00 221 住房保障支出 2,793.00 2,793.00 22102 住房改革支出 2,793.00 2,793.00 2210201 住房公积金 2,786.00 2,786.00 2210203 购房补贴 7.00 7.00 合计 158,978.29 111,346.29 47,332.00 300.00 （四）财政拨款支出预算表及情况说明 2016年度，教育部批复学校财政拨款支出预算77,296. 29万元，比上年增加2,812万元。主要用于：教育支出、科 学技术支出、住房保障支出。具体为： 1.高等教育（2050205）：2016年度，教育部批复学校 预算73,195.29万元，比上年增长8.18%。主要原因是增加 了离退休津补贴、中央高校改善基本办学条件专项、中央 基建投资项目等经费的拨款。 8 对下级 单位补 助支出 2.重点实验室及相关设施（2060204）：2016年度，教 育部批复学校预算1,924万元，比上年减少34.02%，主要原 因是重点实验室仪器设备购置经费的减少。 3.社会公益研究（2060302）：2016年度，教育部批复 学校预算70.00万元，与上年持平。 4.住房公积金（2210201）：2016年度，教育部批复学 校预算2,107万元，比上年增加14.57%，主要原因是因人员 晋级、变动而引起的基本工资及津贴补贴调整。 表四： 财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 205 教育 73,195.29 57,692.29 15,503.00 20502 普通教育 73,195.29 57,692.29 15,503.00 2050205 高等教育 73,195.29 57,692.29 15,503.00 206 科学技术支出 1,994.00 1,994.00 20602 基础研究 1,924.00 1,924.00 2060204 重点实验室及相关 设施 1,924.00 1,924.00 20603 应用研究 70.00 70.00 2060302 社会公益研究 70.00 70.00 221 住房保障支出 2,107.00 2,107.00 22102 住房改革支出 2,107.00 2,107.00 2210201 住房公积金 2,107.00 2,107.00 合 计 77,296.29 59,799.29 9 17,497.00 备注 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算由教 育部批复后拨付学校的财政资金。 2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部 门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等 3.事业单位经营收入：指学校专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要为房 屋出租收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是地方 共建及各类专项经费、捐赠收入、利息收入等 5.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成 、本年仍需要按规定用途继续使用的资金。主要为各类纵 、横向科研经费。 （二）支出科目 1.高等教育：反映高校日常运行支出以及为完成事业 发展目标的项目支出。 2.重点实验室及相关设施：反映学校国家重点实验室 的支出。 10 3.社会公益研究：反映学校承担的农业公益研究项目 的支出 4.住房保障支出 （1）住房公积金：反映学校按《住房公积金管理条例 》规定为职工缴纳的住房公积金。 （2）购房补贴：根据《国务院关于进一步深化城镇住 房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的 规定，从停止住房实物分房后，房价收入比在4倍以上的地 区，可以对无房和住房面积未达标的职工发放住房货币化 改革补贴。 5.结转下年：指以前年度预算安排但根据合同或批复 仍需要按规定用途继续使用的资金。主要为各类纵、横向 科研经费。 6.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8.事业单位经营支出：指学校专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11