2021年清远市清新区市场监督管理局部门决算.pdf

2021 年清远市清新区市场监督管理局 部门决 算 1 目 录 第一部分：清远市清新区市场监督管理局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区市场监督管理局 2021 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区市场监督管理局 2021 年部 门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区市场监督管理局 概况 一、部门 主要职责 1、组织贯彻落实市场监督管理和知识产权有关政策法规， 起草市场监督管理和知识产权有关规范性文件，制定有关政策、 标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知 识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序， 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 2、负责市场主体统一登记注册。负责区本级各类市场主体 的登记注册工作。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从 事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建 立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加 强信用监督，推动市场主体信用体系建设。 3、负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。组 织指导全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监 管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法 行为。 4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络 商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、 不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假 冒伪劣产品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指 导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费环境建 设，指导并督促消费者就市场监管咨询、投诉、举报受理处理工 作。组织指导查处侵害消费者权益的行为。指导区消费者权益保 护委员会开展消费维权工作。 5、统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。 依法对全区经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。 6、负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标 3 准、团体标准制修订工作。组织制定并实施标准化激励政策，规 范标准化活动。 7、负责促进知识产权运用。落实国家、省、市制定的知识 产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指 导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置 服务工作。 8、负责保护知识产权。落实国家、省、市制定的严格保护 商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施，拟订有关制 度措施。落实国家、省、市知识产权保护体系建设要求。负责组 织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助 和纠纷调处。落实国家、省、市关于鼓励新领域、新业态、新模 式创新的知识产权保护、管理和服务政策。 9、负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措 施。统筹全区质量基础建设与应用，会同有关部门组织实施重大 工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织落实缺陷 产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 10、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽 查、风险监控和伤害监测工作。组织实施质量分级制度、质量安 全追溯制度。负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管 理。 11、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安 全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事 件应急处理和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制 度。承担区食品安全委员会日常工作。 12、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消 费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范 区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主 体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督 4 抽检和核查处置工作。组织实施特殊食品的监督检查。 13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟定监督 管理政策规划，组织起草有关政策措施并监督实施。研究拟定鼓 励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。 14、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、 医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，配合实施国家基本药 物制度。 15、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职权承担药 品、医疗器械和化妆品行政许可工作。监督实施药品零售及使用 环节、医疗器械经营及使用环节、化妆品经营及使用环节质量管 理规范。协助开展药品不良反应、医疗器械不良反应事件和化妆 品不良的监测、评价和处置工作。 16、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法 查处药品零售及使用环节、医疗器械经营及使用环节、化妆品经 营及使用环节的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。 组织开展药品、医疗器械和化妆品监督抽检和核查处置工作。 17、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监 察、监督、风险防范和伤害监测工作。监督检查高耗能特种设备 节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安 全事故调查工作。 18、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定 计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、 监督商品量和市场计量行为。 19、负责统一管理认证认可检验检测工作。组织实施认证认 可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。指 导协调全区认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认 可与检验检测工作。 20、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、 5 新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 21、完成区委、区政府和市市场监管局交办的其他任务。 二、部门 机构设置 清远市清新区市场监督管理局共设十一个部门，分别为： （一） 办公室、（二）人事股、（三）法规股、（四）行政审批股、（五）综 合协调应急股、 （六）知识产权股、 （七）质量股、 （八）信用风险监 管股、 （九）食品餐饮监督管理股、 （十）药品医疗器械监督管理股、 （十一）特种设备安全监察股、 （十二）执法股。区市场监管局设八 个基层市场监管所， 分别为：（一）清远市清新区太和镇市场监督 管理所、（二）清远市清新区山塘镇市场监督管理所、（三）清远市 清新区太平镇市场监督管理所、 （四）清远市清新区三坑镇市场监督 管理所、（五）清远市清新区龙颈镇市场监督管理所、（六）清远市 清新区禾云镇市场监督管理所、 （七）清远市清新区浸潭镇市场监督 管理所、 （八）清远市清新区石潭镇市场监督管理所。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区市场监督管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：清远市清新区消费者权益保护委员会（直属公益一 类事业单位）,下属 1 个单位为非独立核算单位，纳入局本级进 行汇总公开。 6 第二部分：清远市清新区市场监督管理局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,980.47 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 3,250.08 26.55 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 17.08 八、其他收入 8 61.95 八、社会保障和就业支出 38 265.45 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 149.61 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 656.90 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 8 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 4,339.12 本年收入合计 27 4,068.96 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 718.36 年末结转和结余 59 448.20 总计 30 4,787.32 总计 60 4,787.32 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 9 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,068.96 4,007.02 0.00 0.00 0.00 0.00 61.95 201 一般公共服务支出 2,750.12 2,719.24 0.00 0.00 0.00 0.00 30.88 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 436.02 436.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 413.82 413.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 22.20 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20114 知识产权事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011409 知识产权宏观管理 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,068.96 4,007.02 0.00 0.00 0.00 0.00 61.95 20138 市场监督管理事务 2,301.89 2,271.01 0.00 0.00 0.00 0.00 30.88 2013801 行政运行 1,762.81 1,731.93 0.00 0.00 0.00 0.00 30.88 2013816 食品安全监管 71.87 71.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 25.31 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理 事务 441.90 441.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 17.08 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 17.08 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 17.08 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 527.46 501.47 0.00 0.00 0.00 0.00 25.99 11 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,068.96 4,007.02 0.00 0.00 0.00 0.00 61.95 20805 行政事业单位养老 支出 436.40 432.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 2080501 行政单位离退休 167.95 164.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 2080502 事业单位离退休 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 168.27 168.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 93.91 93.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 91.06 68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 22.58 2080801 死亡抚恤 91.06 68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 22.58 210 卫生健康支出 85.78 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 85.78 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 83.64 83.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,068.96 4,007.02 0.00 0.00 0.00 0.00 61.95 2101102 事业单位医疗 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 31.62 26.55 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 21201 城乡社区管理事务 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 2120101 行政运行 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 26.55 26.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 26.55 26.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 656.90 656.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 656.90 656.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 263.04 263.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 393.86 393.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 13 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,339.12 3,618.80 720.31 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,250.08 2,722.45 527.63 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 436.02 436.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 413.82 413.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 22.20 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20114 知识产权事务 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2011409 知识产权宏观管理 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3.21 0.66 2.55 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.55 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,339.12 3,618.80 720.31 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 2,801.85 2,285.76 516.08 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 2,270.23 2,247.41 22.82 0.00 0.00 0.00 2013804 市场主体管理 1.57 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 71.87 0.00 71.87 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 24.35 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事 务 433.82 14.00 419.82 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 17.08 0.00 17.08 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 17.08 0.00 17.08 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 17.08 0.00 17.08 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 265.45 239.45 25.99 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,339.12 3,618.80 720.31 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 174.38 170.97 3.41 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 168.11 164.70 3.41 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 91.06 68.48 22.58 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 91.06 68.48 22.58 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 149.61 0.00 149.61 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 5.07 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 5.07 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 144.54 0.00 144.54 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 117.99 0.00 117.99 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,339.12 3,618.80 720.31 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 26.55 0.00 26.55 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 656.90 656.90 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 656.90 656.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 263.04 263.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 393.86 393.86 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3,980.47 二、政府性基金预算财政拨 款 2 26.55 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 3,227.26 3,227.26 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 17.08 17.08 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 239.45 239.45 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 144.54 0.00 144.54 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 656.90 656.90 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 4,007.02 本年支出合计 59 4,285.23 4,140.69 144.54 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 718.36 年末财政拨款结转和结 余 60 440.14 440.14 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 600.37 61 30 117.99 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 4,725.37 4,725.37 4,580.83 144.54 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表 金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,140.69 3,618.80 521.89 3,227.26 2,722.45 504.81 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 436.02 436.02 0.00 2010301 行政运行 413.82 413.82 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 22.20 22.20 0.00 20114 知识产权事务 9.00 0.00 9.00 2011409 知识产权宏观管理 9.00 0.00 9.00 20132 组织事务 3.21 0.66 2.55 2013201 行政运行 0.66 0.66 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.55 0.00 2.55 20138 市场监督管理事务 2,779.03 2,285.76 493.26 2013801 行政运行 2,247.41 2,247.41 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,140.69 3,618.80 521.89 2013804 市场主体管理 1.57 0.00 1.57 2013816 食品安全监管 71.87 0.00 71.87 2013850 事业运行 24.35 24.35 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 433.82 14.00 419.82 207 文化旅游体育与传媒支出 17.08 0.00 17.08 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 17.08 0.00 17.08 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 17.08 0.00 17.08 208 社会保障和就业支出 239.45 239.45 0.00 20805 行政事业单位养老支出 170.97 170.97 0.00 2080501 行政单位离退休 164.70 164.70 0.00 2080502 事业单位离退休 6.28 6.28 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,140.69 3,618.80 521.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 68.48 68.48 0.00 2080801 死亡抚恤 68.48 68.48 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 656.90 656.90 0.00 22102 住房改革支出 656.90 656.90 0.00 2210201 住房公积金 263.04 263.04 0.00 2210203 购房补贴 393.86 393.86 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 3,065.58 302 商品和服务支出 249.20 基本工资 515.55 30201 办公费 12.19 30102 津贴补贴 1,306.85 30202 印刷费 1.17 30103 奖金 418.23 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.19 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 226.7 30206 电费 2.15 30109 职业年金缴费 113.06 30207 邮电费 3.55 30110 职工基本医疗保险缴费 94.85 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 18.73 30112 其他社会保障缴费 1.78 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 311.14 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 15.4 30199 其他工资福利支出 77.43 30214 租赁费 2.14 301 工资福利支出 30101 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303.72 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.48 30302 退休费 173.61 30217 公务接待费 0.53 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 63.61 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 11.57 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 55.12 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 34.69 30309 奖励金 54.92 30229 福利费 6.53 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 13.14 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 65.24 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 17.71 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.30 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 3369.3 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 249.5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 单位：万元 预算数 合计 1 93.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 88.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 88.00 5.00 25.46 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 24.47 0.00 24.47 公务接待 费 12 0.99 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 117.99 26.55 144.54 0.00 144.54 0.00 212 城乡社区支出 117.99 26.55 144.54 0.00 144.54 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 117.99 26.55 144.54 0.00 144.54 0.00 2121301 城市公共设施 117.99 0.00 117.99 0.00 117.99 0.00 2121399 其他城市基础设施配套 费安排的支出 0.00 26.55 26.55 0.00 26.55 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区市场监督管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 30 第三部分：清远市清新区市场监督管理局 2021 年部门决 算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区市场监督管理局 2021 年度总收入 4,787.32 万 元，其中本年收入 4,068.96 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 3,980.47 万元，比上年决算 数减少 783.90 万元，下降 16.50%。主要变动情况：是 2020 年 专项资金申报及下达较多，且年末剩余专项资金约 289.00 万元 未要求上缴财政，二是 2021 年末剩余资金全部上缴财政。 2.政府性基金预算财政拨款收入 26.55 万元，比上年决算数 减少 221.21 万元，下降 89.30%。主要变动情况：主要是因为 2019 年度下达创文经费较多。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 61.95 万元，比上年决算数增加 61.95 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2021 年收到存 量资金拨款约 31.00 万元，二是 2021 年收到党建经费 2.78 万元 31 及卫生城市建设资金 5.00 万元，三是收到智力人才市场划拨政 府购买人员工资约 22.88 万元。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区市场监督管理局 2021 年度总支出 4,787.32 万 元，其中本年支出 4,339.12 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3,618.80 万元，比上年决算数增加 530.13 万元， 增长 17.20%。主要变动情况： 一是 2021 年单位人数有所增 加，人员经费增加；二是 2021 年单位运行进一步成熟，各项费 用支出进一步规范，部分费用不再从项目支出，转为从公用经费 支出。 2.项目支出 720.31 万元， 比上年决算数减少 1,203.14 万元， 下降 62.60%。主要变动情况：一是 2019 年部分项目未及时支付， 放在 2020 年支付，导致 2020 年项目支出较多；二是由于财政资 金未及时到位，2021 年较多项目未能及时结算，2021 年项目支 出较少。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区市场监督管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4,007.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,980.47 万 32 元，比上年决算数减少 783.90 万元，下降 16.50%；主要变动情 况：是 2020 年专项资金申报及下达较多，且年末剩余专项资金 约 289.00 万元未要求上缴财政，二是 2021 年末剩余资金全部上 缴财政 ；政府性基金预算财政拨款收入 26.55 万元，比上年决算 数减少 221.21 万元，下降 89.30%；主要变动情况：比上年决算 数减少 221.21 万元，下降 89.30%。主要变动情况：主要是因为 2019 年度下达创文经费较多 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0， 不可比） 。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区市场监督管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,285.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,140.69 万 元，比年初预算数增加 941.59 万元，增长 29.40%；主要变动情 况：一是 2021 年单位人数有所增加，人员经费增加；二是 2021 年单位运行进一步成熟，各项费用支出进一步规范，部分费用不 再从项目支出，转为从公用经费支出；三是 2019 年部分项目未 及时支付，放在 2020 年支付，导致 2020 年项目支出较多，由于 财政资金未及时到位，2021 年较多项目未能及时结算，2021 年 项目支出较少 ；政府性基金预算财政拨款支出 144.54 万元，比 年初预算数增加 141.79 万元，增长 5,156.00%；主要变动情况： 2021 年创文工作支出金额较多 ；国有资本经营预算财政拨款支 33 出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0， 不可比） 。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区市场监督管理局 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 25.46 万元，完成预算 93.00 万元的 27.38% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 24.47 万元， 完成预算 88.00 万元的 27.81% （其中：公务用车购置支出决算 为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车运行费支 出决算为 24.47 万元，完成预算 88.00 万元的 28.93% ） ；公务接 待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 5.00 万元的 19.80% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 24.47 万 元，占 96.10% ；公务接待费支出 0.99 万元，占 3.90% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 34 排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。2021 年本部门没有 因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 24.47 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车 运行及维护支出 24.47 万元，公务用车保有量为 14.00 辆，主要 用于日常开展执法执勤等工作。 3.公务接待费支出 0.99 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待开支 ，共接待国外、境外来访团 组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 12.00 次，接待 人数共 165.00 人。主要包括接待连州市监管局创文农贸市场管 理交流学习一次；接待特种设备电子监管系统数据清理工作督导 调研一次；韶关市始兴县市场监督管理局到我局交流业务工作接 待一次；广东省保健食品行业专项清理整治行动现场调研指导工 作接待一次；清远市市场监督管理局食品生产科联合局质量股到 禾云所开展食品生产企业监督检查接待一次；连南瑶族自治县市 场监管局到我局交流业务工作接待一次；特殊食品飞行检查工作 接待一次；四会市、广宁县市场监管局到我局开展特种设备业务 学习交流工作接待一次；省局开展医疗器械化妆品案件查处工作 督导接待一次；省局赴清远市开展乡村振兴工作调研接待一次； 省局到我局开展选调生期满考核工作接待一次。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 35 2021 年本部门 机关运行经费支出 249.50 万元，比上年决算 数减少 6.39 万元，下降 2.50%。 主要增减变动情况是：受疫情 影响及响应节约的要求，2021 年实际组织开展的各项活动比原 计划减少，机关运行经费相应减少。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 93.04 万元，其中：政府 采购货物支出 17.21 万元、政府采购工程支出 17.00 万元、政府 采购服务支出 58.84 万元。授予中小企业合同金额 93.04 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 93.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 14.00 辆，其中， 应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆。 单价 50 万元以上通 用设备 0.00 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2021 年度我 部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级 项目 7 个，共涉及资金 427.13 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 59.30%。主要项目绩效自评情况： 36 共组织对 1 个项目即创建食品安全示范区建设经费开展了 重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.00 万元，政府性基金 预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开 展绩效评价。 本部门本年没有开展整体支出绩效自评，只开展了项目资金 支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 427.13 万元，政府性基 金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机 构实施。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 7 项。 部门项目支出绩效自评综述：部门项目支出目标实现程度及 绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及 原因：一是各项工作有待进一步细致及完善，二是由于结算和报 账不及时，仍有部分结算支出在第二年度完成。下一步改进措施： 不断健全和完善资金使用工作机制，加强控制预算支出管理。 区级财政支出项目绩效自评及情况： 食品安全示范区建设工作经费绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 43.21 万元，完成预算的 72.02%。项目绩 效目标完成情况与效益主要是：有效整顿和规范食品市场秩序， 促进市场监管能力提升，保证全区食品安全质量，保障群众饮食 安全，维护人民身体健康。发现的问题及原因：一是由于结算和 报账不及时，导致仍有小部分结算支出在第二年度完成。下一步 改进措施主要是不断健全和完善资金使用工作机制，做到及时结 37 算，及时报账。 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作经费绩效自评综 述：全年预算数为 23.40 万元，执行数为 23.40 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标 完成情况与效益主要是：提升全区食品安全保障水平，切实提高 食品安全治理能力，构建食品安全“政府落实责任、部门依法履 职、企业诚信经营、社会共治共建”的良好格局，推动我区食品 安全整体形势持续稳定向好。发现的问题及原因：一是资金结算 不及时，导致部分支出在第二年结算；二是缺乏绩效评价专业人 才。下一步改进措施：一是不断健全资金使用工作机制，做到及 时结算，及时报账；二是营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良 好氛围。 “互联网+明厨亮灶”智慧监管平台经费绩效自评综述：全 年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 建设餐饮服务 单位互联网+“明厨亮灶”智慧监管平台。通过先进智能的食品 安全互联网监管平台，改变传统执法监管模式，打通“监管部门 -经营主体-消费者”三位一体的政企互动平台，实现信息互通、 监管互动、资源共享，共同保障消费者“舌尖上的安全” 。完成 辖区内学校（幼儿园）食堂、大中型餐馆、就餐人数 300 人以上 的工厂企事单位食堂食品安全“互联网+明厨亮灶”监管平台建 设工作。 基层派出机构补助经费绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目 38 标完成情况与效益主要是：各基层所有序运作，依法行政，辖区 内各项工作有序开展。发现的问题及原因：缺乏绩效评价专业人 才。下一步改进措施：一是不断健全资金使用工作机制，做到及 时结算，及时报账；二是营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良 好氛围。 市场监管运行经费绩效自评综述：全年预算数为 250.00 万 元，执行数为 238.85 万元，完成预算的 95.50%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：登记业务全程电子化；12345 政府服务 热线按时办结率 100.00%，事事有落实，件件有回音；业务培训 合格率达到 100.00%。发现的问题及原因：一是资金结算不及时， 导致部分支出在第二年结算；二是缺乏绩效评价专业人才。下一 步改进措施：一是不断健全资金使用工作机制，做到及时结算， 及时报账；二是营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。 收支差额补助经费绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万 元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：完成我区城区范围内 2021 年新发和换 发《食品经营许可证》餐饮服务单位的现场勘察服务，配合餐饮 股做好餐饮环节经营场所核查工作。 从评价情况来看，本单位开展绩效自评的 7 个项目总体实施 情况良好。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门无委 托第三方机构开展重点绩效评价。 39 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 40 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 41