2017年怀集县国土局部门决算.pdf

2017 年怀集县国土资源局决算公开报告 1 目 第一部分 录 怀集县国土资源局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县国土资源局 2017 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县国土资源局 2017 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县国土资源局 概况 （一）部门主要职责 主要职能是贯彻执行国家、省市有关土地、矿产、测绘管 理的方针、政策和法律法规，负责全县及各镇（乡）土地和矿产 资源利用总体规划的实施和检查，监督检查基层国土资源行政法 和土地矿产资源规划执行情况，实施农地用途管制，组织土地资 源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，对土地使用权出让、 租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查， 负责矿产资源采矿权的审核报批，依法实施不动产登记，组织地 质灾害和地质遗迹的监测；依法对测绘行业实施管理，承办县委、 县政府和各业务主管部门交办的有关事项。 1、根据县委县政府和省市国土资源部门的部署要求，切实 做好国家、省市和县重点项目征地拆迁工作；2、以卫片执法检 查为契机，依法依规查处违法违规用地用矿行为，严肃查处乱占 耕地的土地违法案件；3、加强矿产资源管理，大力整顿和规范 矿业秩序，促进我县矿业经济持续发展；4、加快推进高标准农 田建设工作，强化基本农田管理；5、狠抓地质灾害防治，切实 维护人民群众的生命和财产安全；6、全力推进全县重点项目用 地报批和征地工作；7、积极开展“三旧”改造工作，促进节约 集约用地；8、做好城乡建设项目用地增减挂钩项目拆旧区拆迁 和复耕工作；9、加快推进耕地提质改造，落实耕地保护有效措 施，确保耕地总量动态平衡；10、加快推进农村地籍大比例尺调 3 查和不动产登记存量数据整合工作；11、科学编制年度土地利用 计划。 （二）部门决算单位构成 （一）本部门无下属单位，部门决算为本级决算。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设 11 个职能股室、8 个直属事业单位和 19 个基层所，分别是办公室、人事股、财务 股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍管理股、矿 产资源管理股、地质勘查与环境股、测绘管理股、执法监察大队、 不动产登记局；怀集县土地开发整理中心、怀集县征地服务中心、 怀集县土地储备中心、怀集县地质环境监测所、怀集县国土资源 局测绘队、怀集县地价评估所、怀集县不动产登记中心、怀集县 桥头镇燕岩地质地貌省级自然保护区管理处；怀城镇、冷坑镇、 梁村镇、诗洞镇、闸岗镇、坳仔镇、汶朗镇、甘洒镇、凤岗镇、 洽水镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永固镇、桥头镇、 连麦镇、中洲镇、下帅乡国土资源管理所。 人员构成情况：本部门总编制 183 人，其中：行政编制 105 人，事业编制 76 人，工勤编制 2 人。 2017 年 12 月底实有人数 157 人，其中：行政编制在职 102 人，事业编制在职 53 人，工勤编制在职 2 人，退休人员 29 人。 4 第二部分 怀集县国土资源局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 15,522.69 一、一般公共服务支出 26 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 41.12 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 149.05 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 40.29 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 11,680.64 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 3,967.29 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 41.12 47 15,878.39 48 0.00 49 0.10 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 15,563.81 本年支出合计 0.00 结余分配 314.68 年末结转和结余 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 15,878.49 总计 行次 决算数 2 50 15,878.49 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15,563.81 15,522.69 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 科目名称 208 社会保障和就业支出 149.05 149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 149.05 149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.91 136.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 12.14 12.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 40.29 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.29 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.29 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,680.64 11,680.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15,563.81 15,522.69 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出 11,680.64 11,680.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 6,838.81 6,838.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1,489.65 1,489.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 1,116.00 1,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 2,236.18 2,236.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 3,652.71 3,652.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 3,652.71 3,652.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 529.34 529.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 120.79 120.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 2,431.98 2,431.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 445.00 445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县国土资源局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15,563.81 15,522.69 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 事业运行 125.60 125.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2200150 单位：万元 科目名称 229 其他支出 41.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 22999 其他支出 41.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 2299901 其他支出 41.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,878.39 1,336.61 14,541.78 0.00 0.00 0.00 科目名称 208 社会保障和就业支出 149.05 149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 149.05 149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 136.91 136.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 12.14 12.14 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 40.29 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.29 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.29 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 11,680.64 15.84 11,664.80 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 11,680.64 15.84 11,664.80 0.00 0.00 0.00 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,878.39 1,336.61 14,541.78 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2120801 征地和拆迁补偿支出 6,838.81 0.00 6,838.81 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1,489.65 0.00 1,489.65 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 1,116.00 0.00 1,116.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 2,236.18 15.84 2,220.34 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 3,967.29 1,090.31 2,876.98 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 3,967.29 1,090.31 2,876.98 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 529.34 529.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 120.79 120.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 2,431.98 0.00 2,431.98 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 445.00 0.00 445.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 125.60 125.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他国土资源事务支出 314.58 314.58 0.00 0.00 0.00 0.00 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,878.39 1,336.61 14,541.78 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 229 其他支出 41.12 41.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 41.12 41.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 41.12 41.12 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3,842.06 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 11,680.64 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 149.05 149.05 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 40.29 40.29 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 11,680.64 0.00 11,680.64 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 3,652.71 3,652.71 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 15,522.69 本年支出合计 52 15,522.69 3,842.06 11,680.64 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 15 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 15,522.69 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 15,522.69 3,842.06 11,680.64 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,842.06 965.07 2,876.98 208 社会保障和就业支出 149.05 149.05 0.00 20805 行政事业单位离退休 149.05 149.05 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 136.91 136.91 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 12.14 12.14 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 40.29 40.29 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.29 40.29 0.00 2101101 行政单位医疗 40.29 40.29 0.00 220 国土海洋气象等支出 3,652.71 775.73 2,876.98 22001 国土资源事务 3,652.71 775.73 2,876.98 2200101 行政运行 529.34 529.34 0.00 17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县国土资源局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,842.06 965.07 2,876.98 120.79 120.79 0.00 2,431.98 0.00 2,431.98 2200102 一般行政管理事务 2200110 国土整治 2200111 地质灾害防治 445.00 0.00 445.00 2200150 事业运行 125.60 125.60 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 588.34 487.50 35.36 0.00 48.97 0.13 4.23 12.14 0.00 0.00 141.70 0.00 136.91 0.00 0.00 3.66 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 235.03 25.95 4.06 0.00 0.16 0.32 3.85 9.23 0.00 0.00 11.86 0.00 1.05 0.00 3.00 1.84 21.23 0.00 0.00 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 15.98 0.00 17.72 0.00 23.41 52.26 11.85 31.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 730.04 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 怀集县国土资源局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 46.13 0.00 24.81 0.00 24.81 21.32 44.64 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 0.00 23.41 21.23 23.41 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县国土资源局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 11,680.64 11,680.64 15.84 11,664.80 0.00 212 城乡社区支出 0.00 11,680.64 11,680.64 15.84 11,664.80 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 11,680.64 11,680.64 15.84 11,664.80 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 6,838.81 6,838.81 0.00 6,838.81 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 1,489.65 1,489.65 0.00 1,489.65 0.00 2120805 补助被征地农民支出 0.00 1,116.00 1,116.00 0.00 1,116.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 2,236.18 2,236.18 15.84 2,220.34 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 第三部分 怀集县国土资源局 2017 年部门决算情况 说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县国土资源局 2017 年度总收入 15878.49 万元，其中 本年收入 15563.81 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 15522.69 万元， 比上年决算数增加 233.62 万元，增长 1.53%。主要原因：国土整治项目收入中 2017 年基本农田保护省补资金增加。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 41.12 万元，比上年决算数减少 507.03 万元， 下降 92.50%，主要变动情况：其他国土资源事务支出项目的其 他收入减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县国土资源局 2017 年度总支出 15878.49 万元，其中 本年支出 15878.39 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1336.61 万元， 比上年决算数减少 237.73 万 元，下降 15.10%，主要变动情况：人员经费开支减少。 2.项目支出 14541.78 万元， 比上年决算数增加 655.72 万 元，增长 4.72%，主要变动情况：国土海洋气象等支出项目增加。 24 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 15522.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3842.06 万元，比上 年决算数 增加 1598.25 万元， 增长 71.23%；主要变动情况： 国土海洋气象等支出项目增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 11680.64 万元，比上年决算数 减少 1364.62 万元， 下降 10.46%；主要变动情况：城乡社区支出项目增加。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 15522.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3842.06 万元，比年 初预算数 增加 3139.21 万元， 增长 446.64%；主要变动情况： 国土整治项目支出以及地质灾害防治项目支出的增加 ；政府性 基金预算财政拨款支出 11680.64 万元，比年初预算数 增加 11680.64 万元， 2017 年度多个绩效项目进行开展，例如国有 土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出和国 土整治、地质灾害防治的项目支出等，在 2017 年部门预算中并 未列支，故决算数与预算数相差较大。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 44.64 万元，完成预算 46.13 万元的 96.77% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 23.41 万元，完成预算 24.81 万元的 94.36% ；公务接待费支出决算为 21.23 万元， 完成预算 21.32 万元的 99.58% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 1.49 万元， 下降 3.23% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 1.40 万元，下降 5.64% ；公务接待费支出决算 减 少 0.09 万元，下降 0.42% 。 因公出国（境）费支出与上年保 持不变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支 出业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强 对公车的管理，一律不准公车私用，制定相关使用公车的标准， 减少无必要的公车维护；公务接待费支出减少（增加）的主要原 因是严格控制公务接待的标准及次数，遵循党中央八项规定，厉 行节约、反对浪费，一律不准公费吃喝，从而控制公务接待支出 费用的增加。 26 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 23.41 万 元，占 52.44% ；公务接待费支出 21.23 万元，占 47.56% 。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 23.41 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 23.41 万元， 2017 年局机关及下属 8 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 国土事务、应急工 作，出差学习培训，下乡调研视察工作等。 3.公务接待费支出 21.23 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 8 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 230 次，接待人数共 1840 人， 主要包括上级单位人员 视察工作、相关单位人员交流工作等等的业务用餐住宿。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 235.03 万元，比上年 增 加 23 万元， 增长 10.85%。 主要增减变动情况是： 新成立怀 27 集县桥头镇燕岩地质地貌省级自然保护区管理处，增加了日常公 用经费。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 2510.00 万元，其中： 政府采购货物支出 17.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 2492.98 万元。 授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）6 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门 组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其 中，一级项目 0 个，二级项目 54 个，共涉及资金 14541.78 万元， 自评覆盖率达到 100%。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无。 28 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购 土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补 偿费、拆迁补偿费支出。 三、土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性 支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 四、土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业 务费用的开支。 五、补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征 地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。 六、国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。七、 国土整治：反映国土资源部门国土整治方面的支出。 八、地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。 九、其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于 国土国土资源事务方面的支出。 十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 30