2021年度教研室部门决算公开.pdf

2021年度 洛龙区教学研究室决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 洛龙区教学研究室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛龙区教学研究室概况 一、部门职责 洛龙区教学研究室主要职责：研究总结指导服务全区中 小学教学，全面提高全区基础教育教学质量。 二、机构设置 本预算为区教育体育局下属二级机构，无内设科室。 -5- 第二部分 2021年度部门决算表 -5- -5- - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - - 26 - 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为535.17万元。与上年度相比，收、支总 计各增加108.78万元，增加25.51%。主要原因是本年度支出有上年度 资金。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计447.57万元，其中：财政拨款收入447.57万元， 占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计 517.20 万元，其中：基本支出501.28 万元 ，占96.92%；项目支出15.92万元，占3.07%；上缴上级支出 0.00万 元，占0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为517.2万元。与上年度相比， 财政拨款收、支总计各增加108.78万元，增长21.03%。主要原因是上 年度结转结余资金本年度支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 26 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出517.2万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.67万元， 增长38.46%。主要原因是上年经费结余。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出517.20万元，主要用于以下 方面：一般公共服务(类)支出2.15万元，占0.41%；教育(类)支出 384.86万元，占74.41%；社会保障和就业(类)支出82.23万元，占 15.89%；卫生健康(类)支出22.68万元，占4.38%；住房保障(类)支出 25.28万元，占4.88%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.25万元，支 出决算为517.2万元，完成年初预算的108.14%。其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 。年初预算为3.58万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的 60.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的工会 费40%部分要上缴地方工会组织。 2．教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初 预算为336.63万元，支出决算为376.34万元，完成年初预算的 111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整 。 3．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预 算为10万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的85.20%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度缓慢。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）。年初预算为46.75 万元，支出决算为52.93万 - 26 - 元，完成年初预算的113.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是补发上度人员经费。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.77万元， 支出决算为26.37万元，完成年初预算的83.07%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因人员变动。 5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年 初预算为1.08万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的271.29% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。年初预算为21.69万元，支出决算为22.68万元，完成年初预 算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预 算执行。 7．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。年初预算为26.03万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓 慢，部分资金未支付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出501.28万元。其中：人 员经费487.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社 会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出 ；公用经费13.95万元，主要包括：办公费 - 26 - 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国 (境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费 、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决 算为0.40万元，完成预算的33.33%。2021 年度“三公”经费支出决 算数与预算数存在差异的主要原因是。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及 运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待 费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下： 1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。 2.公务用车购置及运行费初预算为1.20万元，支出决算为0.40万 元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。 其中： 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出0.40万元。主要用于公务用车维护。2021 年 期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。 - 26 - 3.公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其 中： 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组 0个、 来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支 出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。我单位不 是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费 支出。 十、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元 。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%， 其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆 、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 - 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