2022年洛龙区第七实验学校预算公开.pdf

2022 年洛龙区第七实验学校预算说明 目 录 第一部分 洛龙区第七实验学校概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛龙区第七实验学校预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛龙区第七实验学校预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛龙区第七实验学校概况 一、洛龙区第七实验学校主要职责 1、洛龙区第七实验学校位于洛龙区科技园办事处分中学部、 小营、小李屯、溢坡四个教学点，主要服务科技园办事处小营、小 李屯、溢坡、侯城、油坊头五个行政村适龄少年儿童入学就读。现 有学生 1818 人（中学 667 人，小学 1151 人），教学班级 40 个（中 学 12 个，小学 28 个），教师人数 79 人。 2、学校设教导处、总务处、政教处、少先队大队部、办公室 、团委等 6 个管理机构，教导处负责日常教学及教师管理；总务处 负责各项保障迅速到位，保障教学及学校的正常运转；政教处负责 学生的行为养成及班主任的督导考核；办公室负责安全工作上传下 达、校园文化建设等各机构通力协调工作；少先队负责小学生的德 育工作、团委负责中学生的德育工作。 二、洛龙区第七实验学校预算单位构成情况 如果没有内设科室，该部分内容应说明为：本预算为区第七实 验学校本级预算，含中小学，无内设科室。 - 2 - 第二部分 2022 年洛龙区第七实验学校预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年收入总计 1603.25 万元，支出总计 1603.25 万元，与 2021 年预算相比， 收入减少 115.22 万元，下降 6.7%。 主要原因：综合定额公用经费、代课教师核编数减少、离休人员减 少;支出减少 115.22 万元，下降 6.7%。主要原因：综合定额公用经 费、代课教师核编数减少、离休人员减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年收入合计 1603.25 万元，其中：一 般公共预算 1603.25 万元;事业收入 1603.25 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年支出合计 1603.25 万元，其中：基 本支出 1362.26 万元，占 84.96%；项目支出 240.99 万元，占 15.04%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年一般公共预算收支预算 1603.25 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收 支预算减少 115.22 万元，下降 6.7%。主要原因：综合定额公用经费、 代课教师核编数减少、离休人员减少;支出减少 115.22 万元，下降 6.7%。主要原因：综合定额公用经费、代课教师核编数减少、离休 人员减少。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0.00%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 - 3 - 洛龙区第七实验学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1603.25 万元。其中：基本支出 1362.26 万元，占 84.96%；项目支 出 240.99 万元，占 15.04%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 为 1362.26 万元。其中：人员经费支出 1328.49 万元，占 97.52%； 公用经费支出 33.77 万元，占 2.48%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区第七实验学校 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区第七实验学校2022年机构运行经费支出预算163.97万元 ，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含小学部综 合定额公用经费70.19万元、中学部综合定额公用经费60.01万元、工 会经费13.1万元、职工福利费16.38万元、退休人员公用支出4.29万 元等。 - 4 - （二）政府采购支出预算情况 洛龙区第七实验学校2022年政府采购预算安排0万元，其中：政 府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预 算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区第七实验学校2022年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益 、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛龙区第七实验学校无公务用车，无单位价值50 万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 （五）专项转移支付项目情况 洛龙区第七实验学校2022年无负责管理的专项转移支付项目。 - 5 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共 预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得 的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年 度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 - 6 - 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（ 包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛龙区第七实验学校预算表 - 7 - 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 单位名称: 本级 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1603.25 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1603.25 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 13.10 1227.05 196.09 88.42 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 78.59 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1603.25 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 1603.25 年终结转结余 1603.25 - 8 - 支 出 总 计 1603.25 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 单位名 称： 单位： 本级 万元 本年收入 一般公共预算 财 部门 政 部门（单 （单 府 位）代码 位）名 总计 合计 称 小计 上年结转结余 其中：财政 性 拨款 基 金 国 政 有 专 资 户 事 本 管 业 经 理 收 营 资 入 预 金 算 收 入 合计 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 洛阳市 201307 洛龙区 第七实 验学校 - 1 - 附 事业单 位经营 收入 上 属 级 单 补 位 助 上 收 缴 入 收 入 一 其 他收 入 般 合 公 计 共 预 算 政 府 性 基 金 国 财 有 政 资 专 本 户 单位资 经 管 金 营 理 预 资 算 金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 单位名称： 单位：万 本级 元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目 名称） 项 人员经费 合计 小计 工资福利支 出 合计 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转类 1603.25 1362.26 1230.77 97.72 33.77 240.99 240.99 1603.25 1362.26 1230.77 97.72 33.77 240.99 240.99 235.57 235.57 5.42 5.42 洛阳市洛龙 201307 区第七实验 学校 201 29 06 工会事务 13.10 205 02 02 小学教育 1221.63 205 02 03 初中教育 5.42 208 05 02 事业单位离 退休 13.10 964.28 96.61 92.32 机关事业单 208 05 05 位基本养老 保险缴费支 99.48 99.48 88.42 88.42 78.59 78.59 出 210 11 02 221 02 01 事业单位医 疗 住房公积金 5.40 - 2 - 16.38 4.29 特定目标 类 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 本级 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1603.25 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1603.25 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 1603.25 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1603.25 1603.25 1603.25 13.10 13.10 13.10 1227.05 1227.05 1227.05 196.09 196.09 196.09 88.42 88.42 88.42 （七）文化体育旅游与传媒支 出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支 出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 - 3 - 政府性基金 国有资本经营 预算 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等 支出 （二十一）住房保障支出 78.59 78.59 78.59 1603.25 1603.25 1603.25 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管 理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排 的支出 二、年终结转结余 收入合计 1603.25 支出合计 - 4 - 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 单位：万 本级 元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名 称） 项 人员经费 合计 小计 工资福利支 出 合计 201307 洛阳市洛龙区 第七实验学校 支出 其他运转 特定目 类 标类 240.99 240.99 1603.25 1362.26 1230.77 97.72 33.77 240.99 240.99 235.57 235.57 5.42 5.42 13.10 205 02 02 小学教育 1221.63 986.06 205 02 03 初中教育 5.42 208 05 02 13.10 964.28 96.61 96.61 99.48 99.48 99.48 5.40 92.32 机关事业单位 基本养老保险 务支出 小计 33.77 13.10 05 助 资本性 97.72 工会事务 05 家庭的补 商品和服 1230.77 06 208 对个人和 1362.26 29 休 公用经费 1603.25 201 事业单位离退 项目支出 缴费支出 210 11 02 事业单位医疗 88.42 88.42 88.42 221 02 01 住房公积金 78.59 78.59 78.59 - 5 - 16.38 4.29 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万 本级 科目名称 元 政府预算支出经济分类 科目 科目编码 科目名称 合计 工会经费 50502 30305 生活补助 50901 其他社会保 障缴费 50501 30107 绩效工资 50501 30101 基本工资 50501 30103 奖金 50501 30199 合计 1362.26 30228 30112 本年一般公共预算基本支出 其他工资福 利支出 50501 30102 津贴补贴 50501 30229 福利费 50502 商品和服 务支出 社会福利 和救助 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 商品和服 人员经费 公用经费 1328.49 33.77 13.10 13.10 5.40 5.40 5.90 5.90 184.25 184.25 359.68 359.68 188.88 188.88 150.96 150.96 74.61 74.61 16.38 16.38 - 6 - 务支出 30302 30299 退休费 其他商品和 服务支出 50905 50502 机关事业单 30108 位基本养老 50501 保险缴费 30110 30113 职工基本医 疗保险缴费 住房公积金 50501 50501 离退休费 商品和服 务支出 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 92.32 92.32 4.29 4.29 99.48 99.48 88.42 88.42 78.59 78.59 - 7 - 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 单位：万 本级 部门预算经济分类 元 政府预算经济分类 一般公共预算 政府 类 款 科目 名称 类 款 科目名 总计 称 合计 小计 其中：财政 性基 拨款 金 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 1603.25 13.10 13.10 13.10 5.40 5.40 5.40 5.90 5.90 5.90 184.25 184.25 184.25 洛阳 市洛 龙区 201307 第七 实验 学校 302 303 28 05 工会 经费 生活 补助 商品和 505 02 服务支 出 社会福 509 01 利和救 助 其他 301 12 社会 保障 505 01 505 01 工资福 利支出 缴费 301 07 绩效 工资 工资福 利支出 - 8 - 国有 资本 经营 预算 财政 上年 专户 结转 管理 结余 资金 收入 事业 收入 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 事业 单位 其他收 经营 入 收入 301 01 301 03 基本 工资 奖金 505 01 505 01 505 01 505 01 工资福 利支出 工资福 利支出 359.68 359.68 359.68 188.88 188.88 188.88 150.96 150.96 150.96 74.61 74.61 74.61 16.38 16.38 16.38 146.16 146.16 146.16 94.83 94.83 94.83 92.32 92.32 92.32 4.29 4.29 4.29 99.48 99.48 99.48 其他 301 99 工资 福利 工资福 利支出 支出 301 302 302 301 303 02 29 26 02 02 津贴 补贴 福利 费 劳务 费 津贴 补贴 退休 费 工资福 利支出 商品和 505 02 服务支 出 商品和 505 02 服务支 出 工资奖 501 01 金津补 贴 509 05 离退休 费 其他 商品 302 99 和服 商品和 505 02 务支 服务支 出 出 机关 301 08 事业 单位 505 01 工资福 利支出 - 9 - 基本 养老 保险 缴费 职工 基本 301 10 医疗 505 01 505 01 保险 工资福 利支出 88.42 88.42 88.42 78.59 78.59 78.59 缴费 住房 301 13 公积 金 工资福 利支出 - 10 - 预算 08 表 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 项目单位 单位编码（项目编码） （项目名 称） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财政 资金总 政府预 专户 单位 三级指 额 算资金 管理 资金 标 指标值 三级指 指标 标 值 指标 三级指 值 标 确保师生 有效 师生及 安全和校 提升 辖区群 三级指标 指标值 资金 洛阳市洛 201307 龙区第七 240.99 240.99 实验学校 保安工 资总成 ≤30.24 万元 安数量 本 洛龙区第 七实验学 410311220000000008273 校保安工 30.24 聘请保 保安工 30.24 资发放 资保安工 保安工 资发放 及时率 代课工 410311220000000015021 工资 100% 准确率 资 代课教师 12 名 115.92 115.92 全 度 校园周边 安全 100 万 元 极投入班 有效 级管理， 提高 师工资 本控制 万元 支出及 时率 ≥95% 提升 班主任积 ≤115.92 - 11 - 众满意 代课教 资总成 在 园周边安 95% 100% 使学生学 代课教 师满意 度 100% 业水平、 个人素质 提高，社 会效果好 代课教 师人数 补充在编 33 人 教师岗位 33 不足 学校满 意度 100% 代课教 师工资 发放准 100% 确率 教师积极 投入教育 乡镇教 乡镇教 师工作 ≤3.05 师工作 补贴总 万元 补贴条 成本 5人 件人数 教学工 享受乡 作，使学 镇工作 生学业水 乡镇教师 工作补贴 3.05 教师满 素质提 意度 效果好。 3.05 乡镇教 乡镇教 师工作 400-500 补贴审 元/月 批标准 师工作 补贴发 100% 放准确 率 乡镇教 师工作 补贴支 付及时 - 12 - 100% 补贴的 平、个人 高，社会 410311220000000015027 提升 100% 率 教师积极 投入教育 乡镇教 师生活 补贴总 成本控 教学工 乡镇教 ≤42.24 师生活 万元 补贴岗 108 人 生学业水 提升 平、个人 位 制在 乡镇教 作，使学 师对此 项补贴 100% 满意度 素质提 高，社会 410311220000000015033 乡村教师 生活补贴 效果好。 42.24 42.24 乡镇教 乡镇教 师生活 300-500 补贴标 元/月 准 师生活 补贴发 放 100% 准 确率 乡镇教 师生活 补贴支 及时 出完成 时间 班主任 班主任 410311220000000015037 班主任工 作津贴 24.00 24.00 津贴成 ≤24 万 班级数 本控制 元 量 班主任管 40 班 理主动参 与 在 老师对 明显 此项补 贴满意 度 班主任 班主任 津贴审 500 元/ 工作津 批发放 月 贴发放 标准 准确率 - 13 - 100% 100% 班主任 津贴支 出完成 及时 时间 教师积极 教龄津 投入教育 贴总成 ≤17.64 教师数 本控制 万元 量 81 人 在 410311220000000015041 地方教龄 津贴 教学工 有效 学生满 作，提高 提高 意率 教育教学 质量 17.64 17.64 教师教 龄津贴 发放准 对学校教 100% 育教学质 明显 量影响 确率 教龄津 贴支出 农村寄宿 制学校教 师生活补 5.42 5.42 寄宿制 ≤5.42 农村寄 学校教 万元 宿制学 100% 有效 100% 补贴总 生活补 稳定 成本控 贴发放 制在 及时率 390 人 农村寄 宿制学 校教师 - 14 - 100% 100% 100% 提升 学生成绩 学生数 100% 率 校教师 贴 意率 师满意 师生活 寄宿班 教师满 在编教 及时率 410311220000000015044 100% 稳定学校 教学质量 家长满 390 意度 寄宿班 390 教师满 98% 意度 寄宿班 教师 ≥95% 生活补 贴发放 准确率 提高退 ≤2.48 休费总 万元 成本控 控制在 退休优 13 人 秀教师 教师积极 数量 性 退休优 秀教师 退休教师 提高基 （优秀教 410311220000000015229 师）工资待 2.48 本退休 2.48 100% 费发放 遇提高部 准确率 分 退休优 秀教师 提高基 本退休 费支出 及时率 - 15 - 调动在职 100% 有效 提高 85 退休优 秀教师 满意度 100%